數(shù)據(jù)分析和使用管理程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.810-2003 數(shù)據(jù)分析和使用管理程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |數(shù)據(jù)分析和使用管理程序 | |1．目的 | |通過對公司過程績效和業(yè)績項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和使用以及有效控制和管理，確| |保公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)作，并利用過程績效和業(yè)績的有效數(shù)據(jù)和資料對| |公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。 | |2．范圍 | |本程序適用于有限公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量趨勢、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效| |率、有效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和| |產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付| |以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢等項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料的分析和| |使用。 | |3．引用文件 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | | | |Q/6DG13.501-2003 《管理職責(zé)程序》 | | | |Q/6DG13.602-2003 《員工激勵(lì)管理程序》 | | | |Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》 | | | |Q/6DG13.712-2003 《供應(yīng)商管理程序》 | | | |Q/6DG13.715-2003 《設(shè)備管理程序》 | | | |Q/6DG13.717-2003 《產(chǎn)品交付管理程序》 | | | |Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》 | | | |Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》 | | | |Q/6DG13.803-2003 《體系審核管理程序》 | | | |Q/6DG13.804-2003 《過程審核管理程序》 | | | |Q/6DG13.805-2003 《產(chǎn)品審核管理程序》 | | | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | | | |Q/6DG13.811-2003 《質(zhì)量成本管理程序》 | | | |Q/6DG13.812-2003 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 | | | |Q/6DG13.813-2003 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 | | | |Q/6DG13.814-2003 《顧客抱怨處理程序》 | | | |4．術(shù)語和定義 | |無 | |5．職責(zé) | |各有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)過程績效和業(yè)績項(xiàng)目數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、匯總、使用和傳遞| |； | |總經(jīng)理負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析資料結(jié)果的核準(zhǔn)。 | |6．工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |1. | | | |為使公司管理層迅速掌握公司的質(zhì) | | | |量趨勢、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率 | | | |、有效性、不良質(zhì)量的成本等）、 | | | |顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性 | | | |、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括 | | | |采取預(yù)防措施的機(jī)會、與供應(yīng)商有 | | | |關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前關(guān)鍵 | | | |產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨 | | | |勢等各項(xiàng)狀況，公司各部門必須對 | | | |以下項(xiàng)目和內(nèi)容的過程績效和業(yè)績 | | | |項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行收集、整理 | | | |、統(tǒng)計(jì)、匯總和趨勢分析、評價(jià)， | | | |并將其與相應(yīng)的競爭對手或同類廠 | | | |家數(shù)據(jù)作分析比較，同時(shí)明確其差 | | | |距，并制定發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)，確保 | | | |公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)作和 |“年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá) | | |管理，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體 |成狀況和趨勢分析| | |系的有效性。 |統(tǒng)計(jì)表” | | |1.1 公司年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況 | | | |統(tǒng)計(jì)： | | | |由質(zhì)量部根據(jù)每月質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際 | | | |達(dá)成狀況于次月初將其統(tǒng)計(jì)匯總在“| | | |年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析 | | | |統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)質(zhì)量部主管審查、管| | | |理者代表核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。 | | | |1.2 各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀 | | | |況統(tǒng)計(jì)： | | | |由各部門根據(jù)各部門每月質(zhì)量目標(biāo) |年度顧客抱怨（投| | |的實(shí)際達(dá)成狀況于次月初將其統(tǒng)計(jì) |訴）和趨勢分析統(tǒng)| | |匯總在“各部門年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀|計(jì)表 | | |況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主| | | |管審查、核準(zhǔn)后，由各部門存檔。 |年度顧客退貨產(chǎn)品| | |1.3 顧客抱怨（投訴）和顧客退貨 |和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表| | |產(chǎn)品的分析統(tǒng)計(jì)： | | | |由質(zhì)量部按《顧客抱怨處理程序》中 | | | |的規(guī)定根據(jù)每月顧客抱怨（投訴） | | | |和顧客退貨產(chǎn)品的實(shí)際狀況于次月 | | | |初5內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度顧客抱 |“年度顧客滿意度 | | |怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”和“ |調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)| | |年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計(jì) |計(jì)表” | | |表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代| | | |表核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。 | | | |1.4 顧客滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計(jì) | | | |： | | | |由經(jīng)理部按《顧客滿意度管理程序》 | | | |中的規(guī)定根據(jù)每年度顧客調(diào)查的實(shí) | | | |際狀況于顧客回復(fù)后的二個(gè)星期內(nèi) | | | |將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度顧客滿意度調(diào)| | | |查和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主| | | |管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由經(jīng) | | | |理部存檔。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |1.5產(chǎn)品銷售業(yè)績的分析統(tǒng)計(jì)： | | | |由經(jīng)理部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際銷售 | | | |業(yè)績狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯|“年度產(chǎn)品銷售業(yè) | | |總在“年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計(jì)|績和趨勢統(tǒng)計(jì)表” | | |表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，| | | |由經(jīng)理部存檔。 | | | |1.6 產(chǎn)品利潤狀況的分析統(tǒng)計(jì)： | | | |由財(cái)務(wù)部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際利潤 |“年度產(chǎn)品利潤核 | | |狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在|算和趨勢分析統(tǒng)計(jì)| | |“年度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計(jì)|表” | | |表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代| | | |表核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。 | | | |1.7生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)完成狀況的分析| | | |統(tǒng)計(jì)： | | | |由制造部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn) |“年度生產(chǎn)計(jì)劃和 | | |計(jì)劃和生產(chǎn)目標(biāo)完成狀況于次月初5|目標(biāo)完成狀況和趨| | |日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總整在“年度生產(chǎn)計(jì)|勢分析統(tǒng)計(jì)表” | | |劃和目標(biāo)完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì) | | | |表”中，經(jīng)制造部主管審查、核準(zhǔn)后| | | |，由制造部存檔。 | | | |1.8產(chǎn)品交付績效狀況的分析統(tǒng)計(jì)：| | | |由各單位按《產(chǎn)品交付管理程序》中 |“年度產(chǎn)品交付績 | | |的規(guī)定根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際交付績 |效和趨勢分析統(tǒng)計(jì)| | |效狀況于次月初5日內(nèi)報(bào)經(jīng)理部，由|表” | | |經(jīng)理部負(fù)責(zé)在10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總 | | | |在“年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)| | | |計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后|“年度新產(chǎn)品開發(fā) | | |，由經(jīng)理部存檔。 |計(jì)劃達(dá)成狀況和趨| | ...
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