文件與資料控制程序
|中山桑芭絲服裝有限公司 |文件與資料控制程序 |編號：S-QP-01 | |程序文件 | | | | | |版本/修改狀態(tài)：A/0 | | | |生效日期：2002年 月 | | | |日 | | | |頁碼：第1頁，共6頁 | |擬制：朱文君 審核： 批準(zhǔn)： | |目的 | |對公司所有的文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和人員能夠得到并使用文件的有效 | |版本，防止文件的流失、泄密。 | |2．適用范圍 | |本程序適用于與公司有關(guān)的所有文件與資料。 | |3．職責(zé) | |3.1總經(jīng)辦是文件與資料控制的管理部門。 | |3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和對接收之文件與資料的保管與維護(hù)及其使用前的培訓(xùn)| |。 | |4.定義 | |4.1受控文件：維持本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作，相關(guān)部門必須遵照執(zhí)行的文件。受控文| |件在發(fā)放之前由總經(jīng)辦蓋“受控”章識別，發(fā)放和回收時均應(yīng)辦理登記手續(xù)。 | |4.1.1用于指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行及操作的指導(dǎo)性文件，分四級： | |a.一級文件：質(zhì)量手冊； | |b.二級文件：程序文件； | |c.三級文件：作業(yè)文件(作業(yè)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、責(zé)權(quán)利書等)； | |d.四級文件：質(zhì)量記錄格式。 | |4.1.2外來文件：包括行業(yè)、地區(qū)、國家、國際標(biāo)準(zhǔn)；客戶提供的技術(shù)文件、圖紙；國| |家頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。 | |4.2非受控文件:質(zhì)量文件的參考資料或與產(chǎn)品品質(zhì)無直接關(guān)系的文件。分發(fā)及回收時 | |辦理登記手續(xù)，修訂時可不作版本控制，廢止后按規(guī)定回收銷毀。 | |a.部門管理文件； | |b.公司級管理文件：內(nèi)容涉及多個部門，需由多個部門協(xié)調(diào)配合才能完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)并 | |以公司名義發(fā)出的文件。 | |編號：S-QP-01 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共6頁 | |5.工作程序（附流程圖） | |5.1文件與資料的編制、批準(zhǔn) | |5.1.1質(zhì)量手冊和程序文件由總經(jīng)理指派專人編制，其它文件與資料由各相關(guān)職能部門| |編制。 | |5.1.2文件與資料審批： | |文件類型 | |文件名稱 | |初審 | |核準(zhǔn) | | | |受控文件 | |質(zhì)量手冊、程序文件 | |管理者代表 | |總經(jīng)理 | | | | | |作業(yè)文件、質(zhì)量記錄 | |部門主管 | |管理者代表 | | | |非受控文件 | |部門管理文件 | |部門主管 | |總經(jīng)辦 | | | | | |公司級管理文件 | |總經(jīng)辦 | |總經(jīng)理 | | | |5.2文件與資料的編號、版本號、修改狀態(tài)號規(guī)則 | |5.2.1文件版本號用大寫英文字母A、B、C……依次排序。 | |5.2.2文件修改狀態(tài)號用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3……表示。 | |5.2.3文件與資料編號規(guī)則： | |質(zhì)量手冊： | |S—QM—XX | |流水號 | |質(zhì)量手冊代號 | |公司代號 | |程序文件： | |S—QP—XX | |流水號 | |程序文件代號 | |公司代號 | |作業(yè)文件： | |S QW XX | |流水號 | |作業(yè)文件代號 | |公司代號 | |編號：S-QP-01 版/修：A/0 頁碼：第3頁，共6頁 | |質(zhì)量記錄: | |AA——BB —— XX | |流水號 | |崗位編號 | |部門編號 | |其它文件與資料: | |S— AA— BB— XX—CC | |流水號 | |年度末二位數(shù) | |崗位編號 | |部門編號 | |公司代號 | |部門編號： | |總經(jīng)辦 | |01 | |業(yè)務(wù)部 | |02 | |設(shè)計(jì)部 | |03 | |財(cái)務(wù)部 | |04 | |人事行政部 | |05 | | | |企管部 | |06 | |公宣部 | |07 | |電腦部 | |08 | |設(shè)備部 | |09 | |發(fā)展計(jì)劃部 | |10 | | | |質(zhì)管部 | |11 | |工廠部 | |12 | |綢莊部 | |30 | | | | | | | | | | ...
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