浙江租賃訪談紀(jì)錄_稽核部020822
浙江租賃訪談紀(jì)錄 訪談對象：柳旭斌（稽核部 部長助理） 訪談人：陶寬 時間:：02/08/22 9：00 地點：浙租公司 訪談紀(jì)要： 1. 部門職責(zé)： - 直屬總裁管理 - 財務(wù)審計：包括總部各部門、分支機(jī)構(gòu) - 業(yè)務(wù)審計：對管理部、評審部等部門的合同執(zhí)行情況、內(nèi)部操作規(guī)范進(jìn)行審計 2. 業(yè)務(wù)中的問題： - 金融創(chuàng)新和監(jiān)管間的矛盾，管理制度跟不上創(chuàng)新速度（管理部負(fù)責(zé)制定新的制度） - 市場定位：哪幾個行業(yè)是重點行業(yè)？ - 缺少對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢研究 3. 業(yè)務(wù)審計重點： - 業(yè)務(wù)操作程序 - 書面文件資料齊全 - 內(nèi)容準(zhǔn)確、真實 - 符合法律 4. 對行業(yè)選擇的建議 - 傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)是基礎(chǔ)，應(yīng)重視 - 謹(jǐn)慎進(jìn)入電信、高科技企業(yè)，應(yīng)收賬款可能很高 - 醫(yī)療、生物設(shè)備有發(fā)展前途 5、壞賬問題： - 成立以來，壞賬很少；從沒有核銷過壞賬，因此去年集中核銷一次 - 目前風(fēng)險防范：1）風(fēng)險評價；2）風(fēng)險防范；3）合同后期管理 - 目前合同后期管理很弱，應(yīng)穩(wěn)定發(fā)展長期客戶、扶持客戶發(fā)展 6、公司文化建設(shè)： - 推薦幾本書、運動；爬山運動、拓展運動等；但有點大一統(tǒng)，沒有充分調(diào)動各部門人員 積極性 - 但文化特色還不鮮明；各部門也應(yīng)有自己特色
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