物料代用控制流程
1. 目的 對代用物料進行確認，保證經(jīng)確認之代用物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。 2. 適用范圍 1當生產(chǎn)出現(xiàn)緊急缺料而倉庫有某種物料的規(guī)格與標準料表所需求規(guī)格相近的物料； 2由于設計更改工程變更或訂單取消但已經(jīng)進料而無法正常使用，又不能同分供方更 換而導致長期不能使用之物料。 3. 物料代用控制流程/職責和工作要求 |流 程 |職 責 |工作要求 |相關文件 | | | | |/記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(物料代用 | | | |(物控員 |1. 由于設計更改、工程變更或訂單取消但 | | | | |已經(jīng)進料而無法正 | | | | |常使用，又不能同分供方更換而導致長期不 |(物料代用| | |(催料員 |能使用之物料。 |申請表 | | |開發(fā)中心|2. 由計劃部提出以該物料代用相近規(guī)格的 | | | | |物料，計劃部 | | | | |不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術部門 | | | | |，經(jīng)技術部門 | | | |(相關部 |確認可代用的由計劃部開出代用單，并嚴格 | | | |門 |按代用單要求 | | | | |填寫； | | | | |3. 交工程部、客戶、開發(fā)中心、品管進行 | | | | |確認（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SK| | | | |D散件一般不使用代用物料，如需使用需經(jīng)品| | | |(倉儲部 |管經(jīng)理批準；審核部門對代用的請求必須全 | | | | |面審核，包括代用位置的申請，如果有不同 | | | | |意見須全面描述； | | | |(IQC |代用物料確認通過后，返單給倉庫，由倉庫 | | | | |按代用單確認意見執(zhí)行。 |《物料代用| | |(倉儲部 |由倉庫通知IQC，IQC根據(jù)“物料代用申請表” |交接表》 | | | |填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時，必須針| | | | |對代用申請中同意代用的位置進行填寫，如 | | | |(生產(chǎn)部 |果可用于所有位置則可不填寫代用位置。 | | | | |倉庫發(fā)料時，注意按套料單的位置及代用批 | | | | |準可代用的位 | | | |(物控員 |置發(fā)料，并在《物料代用交接表》中填上代用 | | | | |物料的情況； | | | | |生產(chǎn)線在拿到《物料代用交接表》時，注意《物| | | | |料代用交 | | | | |接表》上代用料有無代用位置的要求，且在作| | | | |業(yè)時落實，并交《物料代用交接表》于工程部P| | | | |E、IE簽閱以知會工程部。 | | | | |8 | | | | |“物料代用申請表”一式二聯(lián)，一聯(lián)由計劃部 | | | | |存檔，另一聯(lián)發(fā)倉庫。 | | |編制： |審核： |批準： | ----------------------- 生產(chǎn)缺料或呆料確認 計劃部開出物料代用單 開始 代用單發(fā)倉儲執(zhí)行 取消 代用 N Y 倉儲發(fā)料 生產(chǎn)線按代用 要求使用物料 代用單存檔、備查 IQC貼代用貼紙 客戶、工程或開發(fā)、品管確認能否代用 結束 ----------------------- 物料代用控制流程
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