物料收、發(fā)、儲存、防護的管理流程
1. 目的 確保收料、入庫、儲存、防護和發(fā)放的準確，責任分明，完善庫存管理。 2. 適用范圍 適用于倉儲部所有物料及半成品基板、模組的管理。 3. 職責 倉儲部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負責監(jiān)督檢查。 4. 相關文件 4.1《客戶提供物資管理辦法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制辦法》 4.4《試產料跟蹤流程》 4.5《散件出貨流程》 4.6《退換料控制辦法》 4.7《倉儲部管理制度》 5. 物料管理的流程/職責和工作要求 |流 程 |職 責 |工作要求 |相關文件/ | | | | |記錄 | | | | | | | | | | | |N | | | | | |(收料員/電 |(1.收料員據(jù)計劃訂購單（或客戶來料 |(《訂購單》 | | |腦員/業(yè)務部|跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）|《客戶跟蹤 | | |門 |核對品名、規(guī)格、數(shù)量； |表》 | |Y | |2.核對無誤后生成進料檢驗入庫單，并| | | | |送檢IQC，如核對不符： | | | | |——內購料以實物為準開單由供應商修改| | | | |送貨量并簽名確認； | | | | |——客供料（或香港來料）以實物為準開| | | | |單通知OEM（或國貿）及采購部，與客 | | | | |戶（或供應商）處理。 | | | | | | | |流 程 |職 責 |工作要求 |相關文件 | | | | |/記錄 | | N |(收料員|( 1.IQC借料檢驗； |(《進料檢驗| | |/IQC |2.檢驗OK返還借料、單給收料員辦理入庫 |入庫單》 | | | |；檢驗批退生成進料不良處理單給采購部 |《進料不良 | | | |申請?zhí)夭桑瑢⒔枇戏祷厥樟?，并作批退?|處理單》 | | | |識； |《退貨單》 | |Y | |3.經(jīng)品管部審核批準確認可使用后，需明 | | | | |確特采原因、使用方法（若有機型限制需 | | | | |注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審| | | | |批結果退貨，則由IQC將批退單返給收料員| | | | |開退貨單辦理退貨手續(xù)，并知會采購部。 | | | | |( 1.核對品名、規(guī)格、數(shù)量。 |(《進料檢驗| | |(倉管員|2.料單相符：辦理入庫手續(xù)； |入庫單》 | | |/記賬員|3.料單不符： |《進料不良 | | | |——規(guī)格不符，需IQC確認后在貼紙上寫出來|處理單》 | | | |料規(guī)格或在進料檢驗入庫單上注明來料規(guī) | | | | |格； | | | | |——數(shù)量不符，需由收料員確認后改單； | | | | |3.清點數(shù)量、做好標識； | | | | |4.填單、記賬并返單給電腦記賬員； | | | | |5.記賬員入賬后分單，財務聯(lián)返成本核算 | | | | |處（或OEM處），倉庫聯(lián)自行保存。 |(《退料重檢| | |(倉管員|(1.做好物料的標識（入庫時間、數(shù)量），|單》 | | | |若為客戶來料需有客戶名稱； |《先進先出 | | | |2.掌握好不同物料的儲存期限，化學品物 |管理文件》 | | | |料（含各種膠）儲存期為3個月；一般電子|《客戶提供 | | | |料、五金料、膠紙類物料儲存期為6個月；|物資管理辦| | | |包材料、塑膠料儲存期為1年；液晶顯示片|法》 | | | |、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片料 | | | | |儲存期為2年（含免檢料、試產物料）。 | | | | |3.對有計劃排產的超儲存期物料，使用前 | | | | |退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化| | | | |學品物料（含各種膠）儲存期為10天，除 | | | | |此以外的其它物料儲存期為3個月，重檢后| | | | |的物料IQC檢驗員在物料狀態(tài)貼紙上標識“R| | | | |”記號。 | | |流 程 |職 責 |工作要求 |相關文件 | | | | |/記錄 | | | | | | | | |4.非超期重檢的物料以檢驗的時間為準， | | | | |物料狀態(tài)貼紙上不需標識“R”記號。 | | | | | | | | |(倉管員|(1.套料用料，生產部門提前24小時申請，|(《套料申 | | |/記賬員|需申請部門主管、計劃部計劃員審核后， |請單》 | | |/生產部|同電腦打印標準發(fā)料單交倉庫； |《零星領料| | |/計劃部|2.零星領用料，按工程制訂標準領用，未 |單》 | | | |超標由部門主管審核；若超標領用，還須 | | | | |經(jīng)計劃部主管審核； | | | | |3.無輔料標準的輔料領用，返修機用料， | | | | |工程更改增加物料零星領用，需由用料部 | | | | |門主管（各樓層管理人員）、計劃部審批 | | |N | |（工程部有物料用料標準的不必經(jīng)計劃部 | | | | |審批）；因工程更改（或設計文件更改） | | | | |，還需工程部簽字確認，外銷機工程更改 | | | | |但料表未做更改的必須由品管部簽字確認 | | | |(倉庫管|。 | | |Y |理人員 | |(《套料申 | | | |(檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以|請單》 | | | |發(fā)料；不符合則返單給用料部門。 |《零星領料| | |(倉管員| |單》 | | |/記賬員| | | | |/生產部| |(《套料發(fā) | | | |(1.倉管員根據(jù)用料部門領用物料的需求量|放單》 | | | |核查庫存量； |《零星領料| | | |2.不缺料，倉管員在規(guī)定時間內配料；缺 |單》《緊急 | | | |料在一小時內報缺給計劃部； |缺料通知 | | | |3.套料發(fā)放時，按套料用量一次性發(fā)放的 |單》《套料 | | | |物料明細：電子套料及除組裝分批發(fā)料部 |交接表》 | | | |分的其他物料；分批發(fā)料物料明細有：底 |《特采料控| | | |面殼、彩盒、外箱、保護盒、舒服袋、聽 |制辦法》《 | | | |筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料 |試產料跟 | | | |倉管員每次按生產需求用料備好，每二小 |蹤流程》《 | | | |時發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注 |代用料控 | | | |明OK返交組長檢查，并按最后發(fā)放時間作 |制程序》《 | | | |為存檔時間予以保管。 |散件出貨 | | | |4.物料發(fā)放后，領料員在單上簽收確認， |流程》《退 | | | |倉管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員 |換料控制 | | | |； |辦法》 | | | |5.電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單， | | | | |財務聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉管聯(lián)| | | | |自行保存。 | | |流 程 |職 責 |工作要求 |相關文件 | | | | |/記錄 | | | | | | | |(倉管員|( 1.做好日盤點報表； |(《盤點表》 | | | |2.按盤點要求運作。 |《盤點制度》| | | | | | | | | |(《退料單》 | | | | | | | |(倉管員| | | | |/IQC/工|(1.退料部門主管簽字，工程和品檢共同 | | | |程部/生|確認簽字； | | | |產部 |2.良品物料需有合格貼紙，若有特采要求| | | | |時，需在貼紙上詳細說明； | | | | |3.不良品需明確不良原因； |(《退料單》 | | | |4...
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