物資管理控制程序JFQ.QP-O.10
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.10 |修 改 狀 態(tài) |0 | |物 資 管 理 控 制 程 序 |頁 數(shù) |1 / 5 | 1 目的：為保證 a、 物料的驗(yàn)收、儲存及使用有章可循； b、 加強(qiáng)倉儲管理，保證物料質(zhì)量； c、 物料的流向明晰，具有可追溯性。 公司制定并執(zhí)行《物資管理控制程序》。 2 范圍 a、 本程序規(guī)定了物料的驗(yàn)收、標(biāo)識、儲存、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、防護(hù)、使用及可追溯性 的操作方法。 b、 本程序適用于外購的原輔料、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品；適用于從原輔材料采購入庫， 到生產(chǎn)出成品出廠的全過程的物料管理。 3 職責(zé) 3.1 資材科負(fù)責(zé)采購物料的入庫單的填寫及檢驗(yàn)委托。 3.2 品保部負(fù)責(zé)所有物料的取樣檢驗(yàn)及檢驗(yàn)結(jié)果的通知、負(fù)責(zé)儲存中的物料的結(jié)塊等品 質(zhì)問題的檢查。 3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)原料庫、一期成品庫及露天存放的物料的管理。 3.4 物流科負(fù)責(zé)除生產(chǎn)部管理以外所有生產(chǎn)相關(guān)物料的管理及外租倉庫的管理。 4 程序要求： 4.1 原輔料 4.1.1 初檢、請檢、檢驗(yàn) 4.1.1.1 原輔料進(jìn)廠（或外租倉庫），由倉庫保管員按照送貨單核對，檢查物料包裝應(yīng)無 受 潮、破損情況；物料的標(biāo)識完好，應(yīng)標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、批號、供貨單位。進(jìn)廠 （或 外租倉庫）的物料應(yīng)隨附檢驗(yàn)單、數(shù)量正確。凡不符合要求應(yīng)予拒收。 4.1.1.2 符合要求的物料接收入外租倉庫后，按照批次存放，建立貨位卡，每批懸掛待檢 標(biāo) 識，填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。接收入廠的物料每托盤貼標(biāo)貼，注明到貨日期 、 品名、供應(yīng)商、批號、規(guī)格、件數(shù)、凈重。暫存放于待檢區(qū)域，填寫《原輔材料接貨 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.10 |修 改 狀 態(tài) |0 | |物 資 管 理 控 制 程 序 |頁 數(shù) |2 / 5 | 檢查記錄》。物流科將送貨單及隨貨檢驗(yàn)單送交資材科，資材科填寫原材料入庫單 ，由物流科倉庫保管員簽字確認(rèn)生效。倉庫保管員按照入庫單填寫原輔材料臺帳 。資材科及時通知品保部取樣分析。 4.1.1.3 品保部接到原輔料請驗(yàn)單后，派取樣員按抽樣辦法取樣。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，品保部 向物流科發(fā)放原材料檢驗(yàn)單。物流科倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)單的結(jié)果在相應(yīng)的原輔 材料臺帳上記錄。 4.1.2 儲存 4.1.2.1 接到原材料檢驗(yàn)單后。物流科倉庫保管員依照原材料儲存的場所分別采取下面的 操作：存放于外租倉庫的物料由倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)單填寫《原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知 單》并傳送給外庫保管員，外庫保管員依照《原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單》的內(nèi)容先將相 應(yīng)批次的原材料的待檢驗(yàn)標(biāo)志撤掉，再在貨位卡上注明檢驗(yàn)結(jié)果。存放于公司內(nèi) 的原材料依照檢驗(yàn)單的內(nèi)容在每托物料的標(biāo)貼上注明檢驗(yàn)結(jié)果后上高架貨位儲存 。不合格原材料在貨位管理表上注明。 4.1.2.2 包裝材料的儲存要與其它物料隔離，單獨(dú)存放。封閉的外包裝必須嚴(yán)密、不得破 損、污染。 4.1.2.3 物料存放區(qū)應(yīng)無鼠、無蟲、無霉，保持整潔，定期清理。物料的堆放、離墻、離 地、貨行間都必須留有一定距離，以能執(zhí)行“先進(jìn)先出”的發(fā)料次序?yàn)樵瓌t。 4.1.2.4 對溫度、濕度或其它條件有特殊要求的物料，應(yīng)按規(guī)定條件儲存，并做好倉庫溫 度、濕度記錄。 4.1.2.5 倉庫保管員根據(jù)原材料出入庫單建立原材料臺帳，清晰記錄每一筆業(yè)務(wù)。每月盤 點(diǎn)庫存，做好庫存報(bào)表。出現(xiàn)帳物不符的情況時及時查找原因并糾正。 4.1.3 發(fā)放 4.1.3.1 生產(chǎn)管理科人員每天填寫《供貨依賴單》交物流科倉庫保管員備貨。所發(fā)物料包裝 要完好，標(biāo)識要與物料一致，發(fā)料時要按照先進(jìn)先出的原則。 4.1.3.2 生產(chǎn)管理科人員與物流科倉庫保管員核對實(shí)物后，由物流科將物料送到生產(chǎn)部指 定 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.10 |修 改 狀 態(tài) |0 | |物 資 管 理 控 制 程 序 |頁 數(shù) |3 / 5 | 地點(diǎn)。生產(chǎn)管理科人員在物流科倉庫保管員填寫的《生產(chǎn)原料入庫單》上簽字確認(rèn)。 4.1.3.3 每次發(fā)料后，倉庫保管員要在存貨表和原材料臺帳上記錄，填清物料去向及批號 以便追溯。 4.1.4 不合格原料的管理 4.1.4.1 不合格的原輔料要妥善管理，及時退回供貨單位。 4.1.4.2 不合格的原輔料可以降級使用的或可以改做其它用途的需經(jīng)品保部主管確認(rèn)。 4.2 成品 4.2.1 驗(yàn)收、檢驗(yàn)狀態(tài) 4.2.1.1 物流科接收成品時，先檢查產(chǎn)品外觀有無破損污染情況，批號卡的內(nèi)容要與貨物 一致、產(chǎn)品碼垛高度應(yīng)符合裝集裝箱要求低于1.15米。驗(yàn)收合格的產(chǎn)品纏繞包裝 后運(yùn)回二期倉庫，填寫《產(chǎn)品纏繞記錄》。不符合要求的產(chǎn)品通知生產(chǎn)部處理。 4.2.1.2 每天物流科依照實(shí)際接收到的貨物簽收生產(chǎn)部的《成品入庫單》，建立成品出入庫 臺帳，詳細(xì)記錄產(chǎn)品品名、批次、數(shù)量等。 4.2.1.3 物流科在產(chǎn)品日報(bào)表上標(biāo)明產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。按照品保部下達(dá)的產(chǎn)品檢驗(yàn)單，物 流科倉庫保管員將合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、正在檢驗(yàn)的產(chǎn)品的批次分別在日報(bào)表 上相應(yīng)欄內(nèi)注明。日報(bào)表根據(jù)生產(chǎn)部的入庫單及品保部的檢驗(yàn)單每天更新。 4.2.2 儲存 4.2.2.1 成品按品種、產(chǎn)量合理分配立體倉庫貨位。 4.2.2.2 成品上貨架儲存時，盡量將同批產(chǎn)品集中放置，便于查找管理。 4.2.2.3 倉庫保管員每天更新成品日報(bào)表；每周盤點(diǎn)實(shí)際庫存，做成周報(bào)表；每月月底配 合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時查找原因并處理。 4.2.3 發(fā)放 4.2.3.1 備貨 出口產(chǎn)品—物流科依照銷售科的出口計(jì)劃，對照成品日報(bào)表，按照先進(jìn)現(xiàn)出的原則 找出符合客戶要求的產(chǎn)品，做好《商檢計(jì)劃》及《裝箱預(yù)配表》。倉庫保管員依照裝 箱預(yù)配表備貨。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.10 |修 改 狀 態(tài) |0 | |物 資 管 理 控 制 程 序 |頁 數(shù) |4 / 5 | 國內(nèi)銷售產(chǎn)品-- 按照銷售科開具的成品出庫單備貨，記錄產(chǎn)品批號以保證可追溯。 4.2.3.2 交付 出口產(chǎn)品的交付按照《產(chǎn)品裝箱要求及方法》文件中的要求執(zhí)行。國內(nèi)銷售的產(chǎn)品 要保證包裝完好、品質(zhì)合格，每次交付后填寫《發(fā)貨檢查記錄》。 4.2.4 不合格成品的管理 4.2.4.1 已接收入庫的產(chǎn)品如果最后檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，生產(chǎn)部能馬上處理的辦理退庫手 續(xù)，并在成品臺帳上記錄產(chǎn)品批次及管理號；需要庫存的不合格產(chǎn)品除在產(chǎn)品日 報(bào)表的相應(yīng)欄內(nèi)注明不合格產(chǎn)品的批次外，還要在貨位管理表上注明不合格。 4.2.4.2 已經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的產(chǎn)品如要降級發(fā)放銷售或改做其它用途，需經(jīng)授權(quán)人或顧客 批準(zhǔn)。 4.3 生產(chǎn)部門的物資管理 生產(chǎn)部門領(lǐng)用的原輔材料及中間產(chǎn)品等的管理方法參考《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 中的規(guī)定。 5 相關(guān)文件： 5.1 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 5.2 《產(chǎn)品裝箱要求及方法》 6 記錄： 6.1 《原輔材料接貨檢查記錄》 6.2 《原材料入庫單》 6.3 《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》 6.4 《原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單》 6.5 《原材料臺帳》 6.6 《生產(chǎn)原料供貨依賴單》 6.7 《生產(chǎn)原料入庫單》 6.8 《原材料庫存周報(bào)、月報(bào)》 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.10 |修 改 狀 態(tài) |0 | |物 資 管 理 控 制 程 序 |頁 數(shù) |5 / 5 | 6.9 《產(chǎn)品纏繞記錄》 6.10 《成品入庫單》 6.11 《成品臺帳》 6.12 《成品庫存日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)》 6.13 《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》 6.14 《出口銷售計(jì)劃》 6.15 《商檢計(jì)劃》 6.16 《出口裝箱預(yù)配》 6.17 《成品出庫單》 6.18 《貨位管理表》 6.19 《發(fā)貨檢查記錄》 6.20 《委托書》
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