生産和服"仗峁┻^(guò)程控制程序
|生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 | | | | | | | 1、目的和范圍 | |為了使生產(chǎn)順利進(jìn)行，保證對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)環(huán)節(jié)均在受控狀態(tài)下，確保產(chǎn)| |品質(zhì)量符合顧客要求及法律法規(guī)要求。 | |2、術(shù)語(yǔ) | |引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)術(shù)語(yǔ)。 | |3、職責(zé) | |3.1生產(chǎn)采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的檢查和協(xié)調(diào)； | |設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的編制和實(shí)施；安全文明生產(chǎn)的管理。 | |3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制的策劃、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、更改控制和持續(xù)改進(jìn) | |；以及生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 | |3.3公司辦公室負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中操作人員、保全人員、檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核 | |。 | |3.4 銷售部負(fù)責(zé)向技術(shù)生產(chǎn)部提供表述產(chǎn)品特性的信息。 | |4、工作程序 | |4.1關(guān)鍵和特殊工序的控制，詳見(jiàn)《關(guān)鍵特殊工序控制程序》。 | |4.2工序質(zhì)量控制的主要文件 | |4.2.1由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)監(jiān)控計(jì)劃編制作業(yè)文件，包括： | |a) 關(guān)鍵、特殊工序及涉及特殊特性工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； | |b) 工藝文件； | |c) 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； | |d) 外協(xié)件、外購(gòu)件明細(xì)表； | |e) 過(guò)程流程圖、場(chǎng)地平面布置圖； | |f) 現(xiàn)生產(chǎn)階段《控制計(jì)劃》； | |g) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用要求。 | |h) 設(shè)備操作規(guī)程 | |4.2.2作業(yè)文件是操作人員作業(yè)的必備文件，各操作工位都應(yīng)能方便地得到，操作 | |人員應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行作業(yè)。 | |4.3影響工序質(zhì)量因素的控制 | |4.3.1產(chǎn)品在制造過(guò)程中，操作者應(yīng)按照工藝卡片和有關(guān)文件要求，控制制造過(guò)程 | |質(zhì)量的重要因素，關(guān)鍵特殊工序操作人員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵特殊工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，填寫(xiě)《 | |連續(xù)監(jiān)控記錄》。 | |4.3.1操作人員的要求 | |a) 應(yīng)熟悉和掌握工藝文件和有關(guān)文件提出的各項(xiàng)質(zhì)量要求，遵守操作規(guī)程，并對(duì) | |生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控； | |b) 操作者必須嚴(yán)格按照工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程的要求進(jìn)行作業(yè)； | |c) 特殊、關(guān)鍵工序操作者的要求見(jiàn)程序文件《關(guān)鍵特殊工序控制程序》。 | |4.3.2原材料的控制 | |按照《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定要求，對(duì)原材料進(jìn)行采購(gòu)和檢驗(yàn)。 | |4.3.3設(shè)備和工裝的控制 | |a) 對(duì)設(shè)備應(yīng)按照《設(shè)備及設(shè)施管理程序》的規(guī)定進(jìn)行管理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效、全面 | |的維護(hù)保養(yǎng)，以確保適宜的設(shè)備能力。 | |b) 按照《工裝管理程序》的規(guī)定執(zhí)行，以保證工裝的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證、修理或修 | |改、維護(hù)及使用等各方面得到有效控制。 | |4.3.4環(huán)境的控制 | |生產(chǎn)采購(gòu)部應(yīng)持續(xù)保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于清潔、有序的狀態(tài)，嚴(yán)格執(zhí)行《安全和環(huán)保管 | |理程序》。 | |4.3.5檢驗(yàn) | |檢驗(yàn)員按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 | |4.3.6標(biāo)識(shí) | |生產(chǎn)采購(gòu)部和檢驗(yàn)人員應(yīng)按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求，對(duì)產(chǎn)品及其| |狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 | |4.3.7不合格品的控制與處理 | |按照《不合格品控制程序》規(guī)定，對(duì)工序和過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行處理。 | |4.3.8應(yīng)急計(jì)劃 | |對(duì)生產(chǎn)線出現(xiàn)的意外中斷，如勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、停電等，按照支撐性文| |件《應(yīng)急計(jì)劃》規(guī)定執(zhí)行。 | |4.4過(guò)程監(jiān)控 | |4.4.1檢查員應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程和有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行工藝質(zhì)量檢查，并做好記錄。 | |4.4.2技術(shù)質(zhì)量部每月不少于一次的工藝檢查，填寫(xiě)《工藝紀(jì)律檢查記錄》，統(tǒng)計(jì)工 | |藝執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，對(duì)因違規(guī)造成質(zhì)量事故人員進(jìn)行處理，并及時(shí)研究制定糾| |正措施。 | |4.4.3對(duì)產(chǎn)品特性及過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，具體方法為： | |a) 操作人員自查、自檢。 | |b) 檢驗(yàn)員采集數(shù)據(jù)后用控制圖進(jìn)行分析； | |c) 因設(shè)備影響產(chǎn)品特性及過(guò)程參數(shù)的，生產(chǎn)采購(gòu)部應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢和定期 | |維護(hù)保養(yǎng)。 | |4.5對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可 | |4.5.1在下列情況下，技術(shù)質(zhì)量部要進(jìn)行過(guò)程和設(shè)備的認(rèn)可： | |a) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后的工序； | |b) 異地生產(chǎn)的工序； | |c) 工藝改變、過(guò)程改變、技術(shù)條件變更的工序； | |d) 設(shè)備出現(xiàn)重大故障或大修的工序。 | |4.5.2過(guò)程和設(shè)備認(rèn)可方法： | |a) 進(jìn)行工藝驗(yàn)證，或產(chǎn)品檢測(cè)； | |b) 計(jì)算工序能力指數(shù)Cpk是否滿足工序能力要求（Cpk≥1.33）； | |c) 計(jì)算設(shè)備能力指數(shù)Cmk是否滿足要求（Cmk≥1.67）。 | |4.6維持過(guò)程控制 | |4.6.1為保持或超過(guò)PPAP所批準(zhǔn)的過(guò)程能力，各職能部門應(yīng)有效實(shí)施測(cè)量技術(shù)、抽 | |樣計(jì)劃、接收準(zhǔn)則、反應(yīng)計(jì)劃。 | |4.6.2運(yùn)用控制圖及SPC參考手冊(cè)中的方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，包括： | |a) 針對(duì)關(guān)鍵工序及涉及特殊特性工序采用控制圖進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，出現(xiàn)異常后要及 | |時(shí)采取措施。具體執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序》； | |b) 要明確控制圖的應(yīng)用職責(zé)及使用方法； | |c) 技術(shù)質(zhì)量部每年對(duì)關(guān)鍵工序及涉及特殊特性工序進(jìn)行一次工序能力指數(shù)的分析 | |，確保Cpk≥1.33或符合顧客要求，并填寫(xiě)《過(guò)程能力分析報(bào)告》； | |d) 當(dāng)分析表明過(guò)程不穩(wěn)定或工序能力不足時(shí)，應(yīng)執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃，包括：控制輸出 | |、100％檢驗(yàn)，制訂糾正措施及實(shí)施期限，落實(shí)整改責(zé)任。該反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)顧客批 | |準(zhǔn)和評(píng)審（顧客有要求時(shí)）。 | |4.7過(guò)程控制的修訂 | |4.7.1下列情況時(shí)對(duì)過(guò)程控制應(yīng)進(jìn)行修訂： | |a) 過(guò)程能力較高，如Cpk≥3時(shí)； | |b) 顧客有要求時(shí)。 | |4.7.2當(dāng)過(guò)程更改時(shí)（包括零件編號(hào)更改、材料來(lái)源更改、工程等級(jí)更改、制造場(chǎng) | |所更改、生產(chǎn)過(guò)程更改等），要經(jīng)顧客批準(zhǔn)，并保存過(guò)程更改生效日期的記錄。 | |4.7.3與過(guò)程有關(guān)的文件、技術(shù)資料的更改應(yīng)按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 | |4.8作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)量部組織實(shí)施，并填寫(xiě)《作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄》。 | |5 相關(guān)記錄 | |Q/DM70902 連續(xù)監(jiān)控記錄 | |Q/DM70501 工藝紀(jì)律檢查記錄 | |Q/DM70502 過(guò)程能力分析報(bào)告 | |Q/DM70503 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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