生産過(guò)程控制程序
|RT-QP-07-06 |生產(chǎn)過(guò)程控制程序 |實(shí)施日期 |2004.7.01 | | | |頁(yè) 次 |共2頁(yè)第1頁(yè) | |1 目的 | |對(duì)從投料開(kāi)始到制成產(chǎn)品的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量滿足顧客的要求。| |2 范圍 | |適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程的控制。 | |3 職責(zé) | |3.1制造部經(jīng)理：負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理的統(tǒng)籌策劃。 | |3.2制造部：負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。 | |3.3生產(chǎn)工段：負(fù)責(zé)本部門(mén)的生產(chǎn)按工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的 | |設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，并對(duì)本部門(mén)各崗位的設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 | |3.4品管部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中在制品、半成品、成品的檢測(cè)和生產(chǎn)過(guò)程中工藝執(zhí)行情況 | |的監(jiān)督和計(jì)量?jī)x器的管理。 | |3.5制造部：負(fù)責(zé)在用設(shè)備的維修及定期維護(hù)保養(yǎng)。 | |4 工作程序 | |工作內(nèi)容 |工作流程 |責(zé)任部門(mén) |工 作 要 求 |質(zhì)量記錄 | |4.1 |4.1.1 |制造部 |4.1.1.1制造部經(jīng)理根據(jù)每月的《銷售計(jì)劃》 |銷售計(jì)劃 | |生產(chǎn)計(jì)劃 |生產(chǎn)計(jì)劃 | |，組織本部門(mén)管理人員按各崗位職責(zé)做好各| | |和生產(chǎn)安 | | |環(huán)節(jié)準(zhǔn)備工作。 | | |排 | | | | | | |4.1.2生產(chǎn) |制造部 |4.1.2.1生產(chǎn)調(diào)度依據(jù)當(dāng)月的《銷售計(jì)劃》， |旬（日） | | |安排 | |編制《 旬（日）生產(chǎn)安排表》，為作業(yè)計(jì)劃 |生產(chǎn)安排 | | | | |的落實(shí)做好人員的合理調(diào)配、設(shè)備與工裝的|表 | | | | |調(diào)配。如生產(chǎn)安排有變動(dòng)，則填寫(xiě)《月生產(chǎn) | | | | | |計(jì)劃更改表》，并通知到相關(guān)部門(mén)。 |月生產(chǎn)計(jì) | | | | | |劃更改表 | |4.2生產(chǎn)準(zhǔn)|4.2.1 |制造部 |4.2.1.1制造部調(diào)度根據(jù)需要，配備按《人力|臨時(shí)材料 | |備 |制造準(zhǔn)備 | |資源控制程序》的規(guī)定，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人 |代用及建 | | | | |員上崗。 |議更改工 | | | | |4.2.2.2各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人根據(jù)工藝流程及 |藝申請(qǐng)表 | | | | |工藝文件規(guī)定的質(zhì)量特性要求安排合適的生| | | | | |產(chǎn)設(shè)備，落實(shí)相應(yīng)的工裝、生產(chǎn)用料及定置| | | | | |線的設(shè)備等。并落實(shí)調(diào)度安排各崗位的生產(chǎn)| | | | | |人員。 | | | | | |4.2.2.3當(dāng)落實(shí)工藝文件中規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備 | | | | | |、工裝、生產(chǎn)用料及定置線的設(shè)置有困難及| | | | | |無(wú)法落實(shí)時(shí)，可由制造部或制造部指定部門(mén)| | | | | |填寫(xiě)《臨時(shí)材料代用及建議更改工藝申請(qǐng)表》| | | | | |，申請(qǐng)代用及更改工藝。 | | | | | |4.2.2.4負(fù)責(zé)本部門(mén)工藝的工藝人員根據(jù)生 | | | | | |產(chǎn)安排，做好生產(chǎn)前的技術(shù)文件的確認(rèn)，確| | | | | |保本部門(mén)的各個(gè)生產(chǎn)工序所對(duì)應(yīng)的工藝或作| | | | | |業(yè)指導(dǎo)書(shū)為最新有效的受控技術(shù)文件。向操|(zhì) | | | | |作人員進(jìn)行技術(shù)交底，以保證作業(yè)人員真正| | | | | |掌握工藝流程。并按相關(guān)文件的規(guī)定做好文| | | | | |件的保管和領(lǐng)用等工作。必要時(shí)，制定相應(yīng)| | | | | |的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)生產(chǎn)工人的生產(chǎn)。 | | |4.3 |4.3.1 |工段 |4.3.1.1生產(chǎn)前的各類文件，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū) | | |過(guò)程控制 |作業(yè)準(zhǔn)備 | |、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等文件應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)| | | | | |定進(jìn)行發(fā)放和控制，確保各使用場(chǎng)所的文件| | | | | |到位齊全。 | | | | | |4.3.1.2熔煉車間操作人員和檢驗(yàn)員對(duì)上班 | | | | | |的鋁液進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)合格后，方可批量供鋁| | | | | |液。 | | | | | |4.3.1.3壓鑄車間的操作人員和檢驗(yàn)員應(yīng)制 | | | | | |作首件，并把當(dāng)班的首件與上班的末件進(jìn)行| | | | | |比較，正常后才能批量生產(chǎn)，以保證上批產(chǎn)| | | | | |品質(zhì)量與下批產(chǎn)品質(zhì)量一致。 | | | | | |4.3.1.4機(jī)加工段機(jī)加生產(chǎn)線的操作人員和 | | | | | |檢驗(yàn)員對(duì)加工的首件，計(jì)數(shù)型的與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)| | | | | |件進(jìn)行比較，計(jì)量型的通過(guò)三坐標(biāo)精密測(cè)定| | | | | |進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可批量生產(chǎn)。 | | | |4.3.2 |各工序 |4.3.2.1工藝流程（或其他有效文件）有要 | | | |過(guò)程監(jiān)控 | |求時(shí)，生產(chǎn)工人在批量生產(chǎn)前進(jìn)行首件檢驗(yàn)| | | | | |。各崗位的生產(chǎn)工人須按本崗位的相關(guān)作業(yè)| | | | | |指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)，并認(rèn)真填寫(xiě)相關(guān)記錄。 | | | | | |4.3.2.2在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有工藝不 | | | | | |能完全滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時(shí)，可填寫(xiě)《臨時(shí) | | | | | |材料代用及建議更改工藝申請(qǐng)表》建議更改 | | | | | |工藝。 | | | | | |4.3.2.3各班組負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)員須隨時(shí)監(jiān)督 | | | | | |生產(chǎn)工人按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)。 | | | | | |4.3.2.5生產(chǎn)過(guò)程中各工序檢驗(yàn)點(diǎn)的在制品 | | | | | |、半成品，必須經(jīng)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)并附有合| | | | | |格證明文件才能流入下道工序。 | | | | | |4.3.2.5品管部須根據(jù)《工藝裝備控制程序》 | | | | | |的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工裝實(shí)行定期檢查并| | | | | |做好相應(yīng)記錄。使工裝精度、性能保持完好| | | | | |。 | | | | | |4.3.2.6生產(chǎn)工人在生產(chǎn)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)問(wèn) | | | | | |題，應(yīng)立即向負(fù)責(zé)人報(bào)告，并協(xié)同有關(guān)部門(mén)| | | | | |采取有效措施予以解決。 | | | | | |4.3.2.7所有在用機(jī)器設(shè)備、工裝在使用前 | | | | | |均應(yīng)驗(yàn)證其適用性，合格后方可使用。 | | | | | |4.3.2.8生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品按《不合| | | | | |格控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。 | | | | | |4.3.2.9制造部必須按《設(shè)備控制程序》的規(guī) | | | | | |定對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行定期的維護(hù)、保養(yǎng)。并對(duì)| | | | | |日常的設(shè)備異常情況進(jìn)行處理解決。 | | | | | |4.3.2.10生產(chǎn)工人加工的在制品須根據(jù)定置| | | | | |線的設(shè)置進(jìn)行合理整齊的擺放。根據(jù)《設(shè)備 | | | | | |控制程序》的規(guī)定，對(duì)本崗位的設(shè)備進(jìn)行規(guī) | | | | | |范操作，做到文明生產(chǎn)。 | | | |4.3.3特殊 |各工段 |4.3.3.1生產(chǎn)過(guò)程中的特殊工序和關(guān)鍵工序 |投入產(chǎn)出 | | |與關(guān)鍵過(guò)程| |在《控制計(jì)劃》中指定。 |日?qǐng)?bào)表 | | |控制 | |4.3.3.2關(guān)鍵和特殊工序操作人員必須經(jīng)過(guò) | | | | | |專門(mén)的崗位培訓(xùn)，并經(jīng)考核取得上崗證才能| | | | | |單獨(dú)操作。該工序必須具備相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)| | | | | |書(shū)，工序有參數(shù)要求的必須嚴(yán)格執(zhí)行參數(shù)控|月質(zhì)量報(bào) | | | | |制要求。 |表 | | | | |4.3.3.3關(guān)鍵工序和特殊工序每班生產(chǎn)的首 | | | | | |件產(chǎn)品必須經(jīng)首檢合格后，方能進(jìn)行批量生| | | | | |產(chǎn)。 | | | | | |4.3.3.4生產(chǎn)過(guò)程中顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量按 | | | | | |照《顧客提供產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。 | | | | | |4.3.3.5產(chǎn)部門(mén)每日對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行統(tǒng) | | | | | |計(jì)，并編制《投入產(chǎn)出日?qǐng)?bào)表》以便掌握生產(chǎn)| | | | | |過(guò)程中的物流進(jìn)度情況。 | | | | | |4.3.3.6對(duì)每月的生產(chǎn)質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， | | | | | |編制《月質(zhì)量報(bào)表》。 | | | |4.3.4初始 |品管部 |4.3.4.1當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品有新的要求時(shí)，應(yīng)按 | | | |過(guò)程能力研| |顧客要求進(jìn)行初始過(guò)程能力研究，顧客無(wú)要| | | |究 | |求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行Ppk值分析、評(píng)價(jià)，具體詳見(jiàn)《| | | | | |數(shù)據(jù)分析當(dāng)初始過(guò)程能力達(dá)不到要求時(shí)，由| | | | | |技術(shù)部進(jìn)行改進(jìn)，并重新制定控制計(jì)劃。 | | | |4.3.5過(guò)程 |技術(shù)部 |4.3.5.1技術(shù)部按《工藝評(píng)審細(xì)則》的規(guī)定評(píng) | | | |能力的驗(yàn)證| |價(jià)工藝及過(guò)程效果，每季度全范圍的檢查一| | | | | |次，并記錄在《工藝紀(jì)律檢查表》上。壓鑄工| | | | | |段班長(zhǎng)每班對(duì)操作人員工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢| | | | | |查，并分別填寫(xiě)在《熔煉操作記錄》和《生產(chǎn) | | | | | |日?qǐng)?bào)表》上。 | 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