系統(tǒng)流程圖
附件一 |有限公司產(chǎn)品要求鑒別審查流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | 附件二之一 |有限公司設(shè)計與開發(fā)流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | | | |附件二之二 | |有限公司設(shè)計與開發(fā)流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | 附件三之一 |有限公司采購作業(yè)流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | 附件三之二 |有限公司采購作業(yè)流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | 附件四 |有限公司生產(chǎn)管理流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | 附件五之一 |有限公司進料檢驗流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | 附件五之二 |有限公司進料檢驗流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | 附件六之一 |有限公司制程檢驗流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | |倉管|品管|生產(chǎn)|資材|廠 | | | | | | | |單位| |長 | | | |一、投產(chǎn)前材料 |生產(chǎn)排程（前制程 |○ | | | | |原物料 |于生產(chǎn)前所需使用之原物料須經(jīng)品管檢驗是否為 | |核對 |） | | | | | | |該生產(chǎn)所須之原物料后始準投產(chǎn)。 | | |BOM表（組立） | |◇ | | | | |檢驗時應(yīng)核對型號、規(guī)格。 | | |原物料 | | | | | | | | |二、首件檢查 |首件樣品 | | |○ | | |制程檢驗記錄表（ |于生產(chǎn)前生產(chǎn)單位須制作首件樣品送交品管檢驗 | | |限度樣品（前制程 | | | | | |前制程） |合格后方能投產(chǎn)。 | | |） | | | | | |首件報告（組立） |首件檢查若不合格時應(yīng)通知生產(chǎn)單位進行改善并 | | |BOM表（組立） | | | | | | |重新制作后再次送驗。 | | |客戶訂單確認書(組| |◇ | | | | |前制程段將檢驗結(jié)果記錄于制程檢驗記錄表，組 | | |立) | | | | | | |立段將檢驗結(jié)果記錄于首件報告。 | | |制程檢驗標準 | | | | | | | | | |成品/出貨檢驗標準| | | | | | | | |三、巡回檢查及 |制程檢驗標準 | | | | | |制程檢驗記錄表 |品管員依據(jù)制程檢驗標準、QC工程圖及SOP執(zhí)行檢| |在線檢查 |QC工程圖 | | | | | |異常處理報告（發(fā) |驗。 | | |SOP | |◇ | | | |生異常時） |檢驗時若發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)即通知生產(chǎn)單位主管及品管 | | |量規(guī)儀器 | | | | | | |領(lǐng)班，并將不良狀況記錄于制程檢驗記錄表后呈 | | | | | | | | | |組長核準。 | | | | | | | | | |發(fā)現(xiàn)之不良品應(yīng)標示與隔離并加強抽驗。 | | | | | | | | | |發(fā)生異常時依「不合格品管制辦法」開立異常處 | | | | | | | | | |理報告須經(jīng)課長核準后會簽生管課并轉(zhuǎn)品保課。 | |四、前制程段抽 |入庫單 | | | | | |入庫單 |品管員依制程檢驗標準規(guī)定之抽樣數(shù)量進行抽樣 | |樣檢查及判定 |制程檢驗標準 | | | | | |制程檢驗記錄表 |檢驗。 | | |實配樣品 | |◇ | | | |異常處理報告（發(fā) |依制程檢驗標準、實配樣品進行檢驗，并將結(jié)果 | | |量規(guī)儀器 | | | | | |生異常時） |及判定結(jié)果記錄于制程檢驗記錄表。 | | |半成品 | | | | | | |制程檢驗記錄表須經(jīng)品管組長核準。 | | | | | | | | | |若判定OK時則于半成品現(xiàn)品票蓋「PQC PASS」章 | | | | | | | | | |及入庫單上填入OK及簽名，并依第七流程執(zhí)行。 | | | | | | | | | |若判定NG時則于半成品現(xiàn)品票蓋「PQC REJ」章 | | | | | | | | | |后通知生產(chǎn)單位，并依第五流程執(zhí)行。 | | | | | | | | | |抽檢不良過多時依「不合格品管制辦法」開立異 | | | | | | | | | |常處理報告須經(jīng)課長核準后會簽生管課并轉(zhuǎn)品保 | | | | | | | | | |課。 | |符號說明：操作 ○ 移送 ↓ 檢驗∕驗證 ◇ 儲存 ∣ | 附件六之二 |有限公司制程檢驗流程圖 | |作業(yè)流程 |輸入需求資源 |責(zé)任單位 |輸出需求資源 |管制項目及產(chǎn)品要求 | | | |倉管|品管|生產(chǎn)|資材|廠 | | | | | | | |單位| |長 | | | |五、不合格品處 |批退不良品 | | | | | |不良品報廢處理單 |經(jīng)品管判NG之不良品經(jīng)生產(chǎn)單位依不良品影響程 | |理 |重工流程圖（組立 | | | | | |（報廢時） |度及生產(chǎn)需求決定處理方式。 | | |重工、篩選時） | | | | | | |處理方式若為報廢時，則由生產(chǎn)單位開立不良品 | | |不良品報廢處理單 | | |○ | | | |報廢處理單經(jīng)品管判定后依「不合格品管制辦法 | | |（報廢時） | | | | | | |」執(zhí)行。 | | | | | | | | | |處理方式若為重工或篩選時，生產(chǎn)單位應(yīng)制定重 | | | | | | | | | |工流程圖（組立）并依第三流程執(zhí)行。 | | | | | | | | | |處理方式若特采時，則依第六流程執(zhí)行。 | |六、特采作業(yè) |生產(chǎn)質(zhì)量異常特采 | | | | | |生產(chǎn)質(zhì)量異常特采 |特采時由生產(chǎn)單位開立生產(chǎn)質(zhì)量異常特采單經(jīng)部 | | |單 | | | | | |單 |門主管核準后轉(zhuǎn)資材部、品保部審查后呈廠主管 | | | | |○ | |○ | | |核準。 | | | | | | | |○ | |若核準特采時則由生管課影印生產(chǎn)質(zhì)量異常特采 | | | | | | | | | |單至相關(guān)單位管制執(zhí)行。 | | | | | | | | | |品管課接獲特采單后于半成品現(xiàn)品票上加蓋「PQC| | | | | | | | | ...
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