設(shè),浼霸O(shè)施管理程序
設(shè)備及設(shè)施管理程序 | 1目的和范圍 | |為保證工序質(zhì)量，配備必要的合適的生產(chǎn)、檢測和試驗設(shè)備，并保持其完好狀態(tài)| |。 | |本程序適用于公司生產(chǎn)、檢測和試驗設(shè)備和設(shè)施的管理和控制。 | |2術(shù)語 | |本程序引用ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語。 | |3職責(zé) | |3.1生產(chǎn)采購部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)備和設(shè)施的策劃、購置、驗證 | |、日常管理與維護(hù)工作。 | |3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型，參與設(shè)備的驗收工作。 | |4工作程序 | |4.1設(shè)備及設(shè)施的策劃 | |4.1.1生產(chǎn)采購部每年組織各部門對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行評價，以便在新需求不斷產(chǎn) | |生的過程中盡可能識別出設(shè)備設(shè)施改進(jìn)的需要，評價內(nèi)容包括：工廠的布局應(yīng)最| |大限度地減少材料的周轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動，并最大限度地使地面空| |間達(dá)到增值使用；評價現(xiàn)有操作及過程效果的方法，并考慮如下因素：全面工作| |計劃，適當(dāng)?shù)淖詣踊?，人機(jī)工程與人的因素，操作者與生產(chǎn)線的平衡，存儲與周| |轉(zhuǎn)庫存量，增值勞動等因素。 | |4.1.2評價后，由生產(chǎn)采購部填寫《設(shè)備及設(shè)施評價報告》，作為制訂設(shè)備及設(shè)備 | |改造計劃的依據(jù)之一。 | |4.2設(shè)備的購置與驗收 | |4.2.1新設(shè)備（不含設(shè)備配件或低值易耗品）的購置，由生產(chǎn)采購部填寫《設(shè)備購| |置申請單》，經(jīng)相關(guān)部門簽署意見，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購；購置重大設(shè)備 | |還應(yīng)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備選型。 | |4.2.2 | |新設(shè)備到公司后，安裝與調(diào)試由生產(chǎn)采購部組織實施，相關(guān)部門給予協(xié)助。安裝| |調(diào)試后合格后填寫《設(shè)備驗收記錄》，才能移交使用。 | |4.2.3 生產(chǎn)采購部負(fù)責(zé)對設(shè)備統(tǒng)一編號和標(biāo)識，建立《設(shè)備臺帳》和設(shè)備檔案。 | |4.3設(shè)備的使用與日常維護(hù) | |4.3.1設(shè)備操作者應(yīng)通過辦公室組織的操作技能培訓(xùn)，經(jīng)生產(chǎn)采購部認(rèn)可后，簽 | |發(fā)《設(shè)備操作證》，做到持證上崗操作。 | |4.3.2操作者在正式生產(chǎn)前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢，并填寫《設(shè)備點(diǎn)檢表》。 | |4.3.3設(shè)備操作者應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作。 | |4.3.4生產(chǎn)采購部應(yīng)對設(shè)備的安全操作情況進(jìn)行定期檢查，每月至少1次，并填寫| |《設(shè)備安全檢查記錄》，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取消除事故隱患的措施，及| |時組織整改。 | |4.4設(shè)備的分類管理 | |4.4.1公司設(shè)備分為關(guān)鍵設(shè)備和一般設(shè)備。關(guān)鍵設(shè)備是重點(diǎn)管理和維護(hù)保養(yǎng)的對 | |象，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)防維修；一般設(shè)備可以實行事后維修。 | |4.5設(shè)備預(yù)防性檢修與維護(hù) | |4.5.1對關(guān)鍵、特殊工序的設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)量部針對主要生產(chǎn)的產(chǎn)品,通過計算其| |CMK值進(jìn)行能力認(rèn)可，要求CMK≥1.67。 | |4.5.2生產(chǎn)采購部應(yīng)明確關(guān)鍵設(shè)備并在現(xiàn)場標(biāo)識“關(guān)鍵設(shè)備”，建立《關(guān)鍵設(shè)備明細(xì)| |表》。關(guān)鍵設(shè)備的選定依據(jù)為： | |選定原則 選定依據(jù) | |關(guān)鍵工序設(shè)備 1) 關(guān)鍵工序的單一關(guān)鍵設(shè)備； | |精、大、稀設(shè)備 1) 精加工關(guān)鍵設(shè)備；2) 進(jìn)口大型或稀有設(shè)備；3) | |臺時價值高的設(shè)備；4) 設(shè)備修理復(fù)雜程度高的設(shè)備； | |與特殊特性直接關(guān)聯(lián)的設(shè)備 1) | |設(shè)備因素影響特殊特性工序能力指數(shù)不穩(wěn)定的設(shè)備；2) 與安全法規(guī)特性直接關(guān) | |聯(lián)的設(shè)備； | |生產(chǎn)中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)備 1) 出故障后或修理停機(jī)影響生產(chǎn)面大的設(shè)備；2) 故障 | |頻繁經(jīng)常影響生產(chǎn)的設(shè)備；3) 生產(chǎn)負(fù)荷高并對均衡生產(chǎn)影響大的設(shè)備；4) | |備件供應(yīng)困難的設(shè)備； | |4.5.3生產(chǎn)采購部應(yīng)確定關(guān)鍵設(shè)備的易損備件，編制《關(guān)鍵設(shè)備易損備件及儲備明| |細(xì)表》，確定關(guān)鍵設(shè)備易損零件儲備定額，備件倉庫按定額進(jìn)行儲備。 | |4.5.4生產(chǎn)采購部應(yīng)制訂《年度設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計劃》，對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防 | |性維護(hù)保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。 | |4.6設(shè)備的預(yù)測性維護(hù) | |4.6.1設(shè)備操作者應(yīng)監(jiān)視產(chǎn)品檢測值正常分布及有規(guī)律的偏移狀況，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù) | |有異常時應(yīng)及時向生產(chǎn)采購部提出維修申請。 | |4.6.2生產(chǎn)采購部根據(jù)預(yù)測結(jié)果，制定《設(shè)備預(yù)測性維修計劃》予以實施,及時做好| |填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。 | |4.7設(shè)備的故障檢修 | |4.7.1設(shè)備發(fā)生故障后，由設(shè)備操作者報生產(chǎn)采購部修理。 | |4.7.2生產(chǎn)采購部組織或外委實施設(shè)備的故障檢修，設(shè)備檢修時應(yīng)做好相應(yīng)的安 | |全警示標(biāo)志，檢修完成并驗收合格后填寫《設(shè)備修理記錄》。 | |4.7.3 | |生產(chǎn)采購部每季度應(yīng)針對設(shè)備修理、維修情況，填寫《設(shè)備完好率統(tǒng)計表》，進(jìn)行| |設(shè)備故障分析和組織整改。 | |4.8設(shè)備的報廢、封存及處理 | |4.8.1設(shè)備無法使用和修復(fù)，或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)但有可替代設(shè)備時可以報廢處理；如 | |設(shè)備長期（超過6個月）不用，但有使用價值時，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行封存或出售。 | |4.8.2報廢、封存設(shè)備，由生產(chǎn)采購部提出。 | |4.8.3 | |報廢手續(xù)為：由生產(chǎn)采購部填寫《設(shè)備報廢申請單》，由技術(shù)質(zhì)量部參與鑒定，報| |公司經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢；報廢設(shè)備應(yīng)隔離存放 。 | |4.8.4封存手續(xù)為：由生產(chǎn)采購部填寫《設(shè)備封存申請單》，由技術(shù)質(zhì)量部參與鑒 | |定，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后封存；設(shè)備封存時應(yīng)在保養(yǎng)后做好標(biāo)識；設(shè)備的啟封由生| |產(chǎn)采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 | |5質(zhì)量記錄 | |Q/DM60201 設(shè)備及設(shè)施評價報告 | |Q/DM60202 設(shè)備購置申請表 | |Q/DM60203 設(shè)備驗收記錄 | |Q/DM60204 設(shè)備臺帳 | |Q/DM60205 設(shè)備操作證 | |Q/DM60206 設(shè)備點(diǎn)檢卡 | |Q/DM60207 設(shè)備安全檢查記錄 | |Q/DM60208 關(guān)鍵設(shè)備明細(xì)表 | |Q/DM60209 關(guān)鍵設(shè)備易損備件及儲備明細(xì)表 | |Q/DM60210 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 | |Q/DM60211 年度設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計劃 | |Q/DM60212 設(shè)備預(yù)測性維修計劃 | |Q/DM60213 設(shè)備修理記錄 | |Q/DM60214 設(shè)備報廢申請單 | |Q/DM60215 設(shè)備封存申請單 | |Q/DM60216 設(shè)備完好率統(tǒng)計表 |
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