設施管理程序
1. 目的 對公司各類設施進行有效的管理，提供更完善的維修保障服務，滿足生產(chǎn)的需求。創(chuàng)造 良好的工作環(huán)境，達到支持生產(chǎn)正常的進行。 2. 適用范圍 本程序適用于公司各類設施的添置、保養(yǎng)、維修的管理。 3. 分類 a) 建筑物、工作場所、公用工程等設施。 b) 設備、輔助設備以及工具、輔具等。 c) 車輛運輸和通訊等。 d) 電腦、各類辦公用品等。 4. 管理范圍 a) 建（構(gòu)）筑物、工作場所、生產(chǎn)設備（包括輔助生產(chǎn)設備）、生活設施等由維修部 及相關(guān)部門負責。 b) 消防設施的維修、保養(yǎng)等由安全環(huán)保辦管理。 c) 計量、電腦、車輛、辦公用品等輔助設施按其它相關(guān)文件及廠規(guī)章制度執(zhí)行，由其 相關(guān)部門管理。 d) 變電系統(tǒng)由蛇口工業(yè)區(qū)供電公司負責保養(yǎng)和維修，配電系統(tǒng)由維修部負責。 e) 電梯設備由有資格的施工單位負責保養(yǎng)和維修。 f) 空壓機由外單位負責保養(yǎng)和維修。 g) 廠區(qū)內(nèi)的通訊設備由維修部負責。 5. 工作依據(jù) a) 經(jīng)廠部批準的添置計劃。 b) 經(jīng)廠部批準的整改計劃。 c) 日常工作中由各部門主管簽字的維修計劃。 6. 設施添置、整改的工作程序 6．1 設備 6.1.1 本公司設備的購置，由使用部門提出書面申請報告或填寫《生產(chǎn)用品/設備零件需求 表》，經(jīng)廠部審批后，交采購部按采購程序購買。 6.1.2 設備的采購需符合國家有關(guān)規(guī)定要求，生產(chǎn)廠家必須持有有效證件。 6.1.3 購置的設備必須滿足本公司安裝條件的要求。 6.1.4 購置的設備必須滿足申請部門的使用要求。 6.1.5 由維修部負責安裝、維修的設備，在設備進廠后，應通知使用部門和維修部聯(lián)合進 行開箱驗收。 6.1.6 其它設備進廠后，有關(guān)人員應通知使用部門，由使用部門負責派人進行開箱驗收。 6.1.7 根據(jù)裝箱清單，檢查設備外觀是否完好，資料、附件等是否齊全，同時應在《設備 進廠開箱驗收表》上做好驗收記錄。 6.1.8 如發(fā)現(xiàn)有問題時，應及時向采購部門反映，必要時向廠部匯報，當取得妥善解決的 方法后，再決定是否進行后續(xù)工作。 6.1.9 有關(guān)的技術(shù)文件由維修部歸檔、保管。 6.1.10 設備的安裝 開箱驗收合格后，參照有關(guān)規(guī)范，由維修部負責按計劃和設備要求進行組織安裝。 6.1.11 設備的調(diào)試 調(diào)試由維修部組織、聯(lián)系有關(guān)部門人員，根據(jù)設備使用說明書，按有關(guān)規(guī)范要求進 行。 6.1.12 設備的移交 設備安裝、調(diào)試完畢，達到設備性能和使用要求后，通知并移交給有關(guān)部門投入使用。 6.1.13 新添設備移交投入使用后，應將設備列入《公司設備資料》表格。 6．2 建（構(gòu)）筑物 6.2.1 為了保證生產(chǎn)的正常進行所需要增添或整改的計劃，由維修部或相關(guān)部門提出書面 報告，報廠部審批。 6.2.2 按廠部批準的計劃、方案開展工作。 6.2.3 工作完成后，按具體的計劃、方案內(nèi)容，由維修部聯(lián)合提出報告的部門進行驗收。 6．3 其它設施 6.3.1 按有關(guān)部門的管理范圍及文件執(zhí)行。 6.3.2 部分工作程序可參考6.1、6.2。 7、管理的工作程序 7．1設備的維修、保養(yǎng) 7.1.1 設備狀態(tài)的標識 a) 無任何標識的設備代表可正常使用。 b) 設備在停機接受檢查、保養(yǎng)、維修等期間，都必須掛“暫停使用”或“設備維修”的標 識牌。上述工作結(jié)束后，應摘下標識牌。 7.1.2 設備的維修 a) 需要維修的設備，由使用部門填寫《維修單》，經(jīng)主管簽字后交維修部有關(guān)人員。 b) 維修人員接到《維修單》后，應及時對設備進行檢查，提出處理意見，同時作好相應 的標識。 c) 在檢查、維修過程中，如發(fā)現(xiàn)由于零配件、機加工等原因，可能影響該設備使用時 ，應通知使用部門及向廠部反映。 d) 在維修過程中應遵守本公司的有關(guān)規(guī)定及相應的行業(yè)規(guī)范要求，確保人身和設備安 全。 e) 維修完畢后，應進行設備試機，確認符合使用要求后，由申請部門人員在《維修單》 上驗收簽字，并移交使用。 f) 工作完畢后，應在《維修單》上做好維修記錄。 g) 主要生產(chǎn)設備中較大的維修項目及零備件更換情況，在三個月內(nèi)記錄入《設備維修記 錄卡》內(nèi)。 7.1.3 設備的保養(yǎng) 設備的保養(yǎng)分為常規(guī)保養(yǎng)和定期保養(yǎng) 1. 常規(guī)保養(yǎng) 常規(guī)保養(yǎng)包括設備操作者的日常保養(yǎng)和維修人員的巡檢。 a) 操作者的日常保養(yǎng) 設備的操作者應在開機前檢查設備是否正常，生產(chǎn)過程中隨時觀察設備運行情況， 當班停止生產(chǎn)后對設備進行清潔工作。 b) 維修人員的巡檢 維修人員經(jīng)常對自己所管轄區(qū)域內(nèi)的設備按規(guī)定的巡檢內(nèi)容進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題應 及時處理。如巡檢中發(fā)現(xiàn)設備存在故障或潛在隱患，將影響到設備的正常使用時， 應通知操作人員及時辦理報修手續(xù)。 請參考 “設備的維修”。 7.1.3.2 定期保養(yǎng) a) 每年的12月份或根據(jù)使用、生產(chǎn)等實際情況，維修部進行一次全廠主要生產(chǎn)設備和 關(guān)鍵設備及鏟車的保養(yǎng)工作。 b) 委托外單位保養(yǎng)、維修的設備，按簽定的有關(guān)合約執(zhí)行。 c) 維修部在定期維護保養(yǎng)工作中發(fā)現(xiàn)問題，應及時進行處理。上述工作完畢后，應認 真填寫《設備定期保養(yǎng)記錄表》。如故障將影響設備正常運行時，應通知使用部門 按維修程序處理。 請參考 “設備的維修”。 7.1.4 設備的封存、啟封、報廢 7.1.4.1設備的封存 a) 生產(chǎn)中不需要的設備，停用或報廢的應予封存。 注：該項所指報廢，是已損壞無修理價值，但由于其它原因又不能處理的設備。 b) 設備使用部門會同維修部對需封存的設備進行鑒定，由有關(guān)部門填寫《設備封存(啟 封)申請表》，報廠部批準。 c) 對封存設備，應切斷其電源、氣源等，并掛“封存”標識牌。 7.1.4.2設備的啟封 a) 封存的設備需啟封使用時，有關(guān)部門應填寫《設備封存(啟封)申請表》，經(jīng)廠部批準 后報維修部。 b) 對需啟封的設備，使用部門應會同維修部對其進行全面的清理、檢查、試機，確認 其正常后，摘下“封存”標識牌才可啟用。 7.1.4.3 設備的報廢 a) 設備報廢的條件 已超過使用年限、技術(shù)性能達不到使用要求、損壞后無法修復或改造的設備，更新 替換或拆除后不能再利用的設備，應予報廢。 b) 設備報廢的審批程序 符合報廢條件的設備，由有關(guān)部門提出書面報告，報廠部批準。 c) 設備報廢程序執(zhí)行并處理后，在《公司設備資料》備注中做好記錄，定期或適當時間 調(diào)整《公司設備資料》版次，并書面通知財務部門按有關(guān)規(guī)定辦理注銷手續(xù)。 7．2 建（構(gòu)）筑物的維修、保養(yǎng) a) 由維修部或相關(guān)部門提出維修、保養(yǎng)計劃和方案，報廠部審批。 b) 按廠部批準的計劃、方案開展工作。 c) 工作完成后，按具體維修、保養(yǎng)內(nèi)容進行驗收、移交。 7．3 其它設施 a) 按有關(guān)部門的管理范圍及文件執(zhí)行。 b) 部分工作程序可參考7.1、7.2。 8、零備件的管理 a) 根據(jù)設備的使用情況、零備件的使用壽命及零備件的庫存情況等，及時合理地提出 采購、加工計劃，填寫《生產(chǎn)用品/設備零件需求表》和咨詢價格、資料等，報部門 經(jīng)理和廠部審批后，交采購部按采購程序進行購買或外加工。 b) 維修中即買即用的零部件及材料，按采購程序進行購買后，經(jīng)有關(guān)人員驗收簽字， 不用辦理進、出庫手續(xù)。 c) 新購買、加工的零備件進廠后，根據(jù)計劃所規(guī)定的數(shù)量、型號規(guī)格進行驗收，同時 應檢查其外觀和質(zhì)量是否符合使用要求，如發(fā)現(xiàn)問題應及時向有關(guān)部門反映，以 取得妥善解決的方法。 d) 對驗收后備用的物品應辦理登記、標識、分類、入庫存放等工作，記錄入《存貨記數(shù) 帳》。 e) 任何庫存零備件的發(fā)放都應作好記錄，定期在《存貨記數(shù)帳》上匯總。 f) 要定期進行庫存盤點工作，清楚的反映零備件的情況，合理控制零備件庫存，確保 維修工作的順利進行。 g) 庫存的零備件管理工作應作到帳目清楚、堆放整齊安全。 9、檔案資料的管理 9.1 技術(shù)資料檔案的內(nèi)容 a) 技術(shù)資料的內(nèi)容包括：隨設備而來的使用說明書、裝箱單、合格證等，各類工程圖 紙及表格類：《公司設備資料》、《設備登記卡》（指主要生產(chǎn)設備和關(guān)鍵設備）和 對應的《設備維修記錄卡》、《設備定期保養(yǎng)記錄表》、《維修單》、《設備封存（啟封 ）申請表》、《設備進廠開箱驗收表》、《存貨記數(shù)帳》（標準帳本）。 b) 各類設施添置、整改報告，有關(guān)工程驗收、移交通知等。 c) 維修保養(yǎng)合同及記錄等。 9.2技術(shù)資料的管理方法和要求 a) 技術(shù)資料的管理，應符合本公司《檔案和資料管理制度》所規(guī)定的要求。 b) 技術(shù)資料必須由指定的兼職檔案管理員負責管理。 c) 所有技術(shù)檔案資料都必須進行分類、編號整理，并妥善保管，不得隨意銷毀。 10.相關(guān)文件 10.1《公司規(guī)章制度》 10.2《檔案和資料管理制度》 10.3《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》 11.相關(guān)記錄 11.1公司設備資料 11.2設備登記卡 11.3設備維修記錄卡 11.4設備定期保養(yǎng)記錄表 11.5維修單 11.6設備封存（啟封）申請表 11.7設備進廠開箱驗收單 11.8維修單記錄匯總表 11.9維修記錄統(tǒng)計 11.10存貨記數(shù)帳（外購標準帳本） 11.11生產(chǎn)用品/設備零備件需求表（由采購部制定）
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