設(shè)備儀器及配件購置驗(yàn)收流程
1. 目的 使公司設(shè)備、儀器購置處于有效控制之中，使采購質(zhì)量達(dá)到最佳性價(jià)比。 2. 適用范圍 公司內(nèi)設(shè)備、儀器采購部門 3． 操作流程/職責(zé)和工作要求 |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件| | | | |/記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(使用部門根據(jù)自己需要提出申 | | | | |請 | | | | |(部門經(jīng)理簽字 | | | | | | | | | | | | |YES |設(shè)備工程師 | | | | | |(設(shè)備工程師根據(jù)申請調(diào)用庫存 | | | | |設(shè)備 | | |NO |設(shè)備工程師 | | | | | | | | | |設(shè)備主管/工|(發(fā)放申請部門使用 | | | |程師/申請部| | | |NO |門工程師 |(設(shè)備課對使用單位工作內(nèi)容進(jìn) | | | | |行評審，確定是否需要購買。 | | | |設(shè)備主管/工| | | |YES |程師 | | | | | |(設(shè)備課與使用部門工程師共同 | | | | |確定其它代用方法 | | | |設(shè)備主管/工| | | | |程師 | | | | | |(設(shè)備課根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃安排 | | | | |提出申請 | | | |設(shè)備主管/工| | | | |程師 |(設(shè)備課在市場上尋找供應(yīng)商 | | | | |原則一：盡可能找直接生產(chǎn)廠家| | | | |或一級供應(yīng)商； | | | |設(shè)備主管/工|原則二：同一產(chǎn)品需三家以上廠| | | |程 |家報(bào)價(jià)； | | | | |(在上述供應(yīng)商中協(xié)商，使其性 | | | | |價(jià)比達(dá)到最佳，比較所有報(bào)價(jià)供| | | | |貨商后，確定一個(gè)最佳性價(jià)比供| | | | |應(yīng)商 | | |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件| | | | |/記錄 | | | | | | | |設(shè)備主管/ |(設(shè)備課作出采購申請報(bào)告，述致| | | |工程師 |如下內(nèi)容：生產(chǎn)需求、供應(yīng)商名 | | | | |稱、電話、價(jià)格、質(zhì)量。 | | | | | | | |NO |工程主管/ |(工程主管根據(jù)內(nèi)容審批； | | | |制造中心經(jīng)|制造中心經(jīng)理根據(jù)內(nèi)容審批； | | | |理/主管副 |主管副總根據(jù)內(nèi)容審批。 | | |YES |總 | | | | | |(與供應(yīng)商簽字供貨合同。 | | | |設(shè)備主管/ |原則一：符合國家法律法規(guī)； | | | |工程師 |原則二：維護(hù)公司利益。 | | |NO | | | | | |工程主管/ |(上級領(lǐng)導(dǎo)審批合同是否可行 | | | |制造中心經(jīng)| | | |YES |理/主管副 | | | | |總 |(人事部在合同上蓋公司印 | | | | | | | | |人事行政課| | | | | |(合同返回供應(yīng)商 | | | | |按合同付定金 | | | |財(cái)務(wù)經(jīng)理 | | | | | |(供應(yīng)商提貨到公司 | | | | |供應(yīng)商安裝調(diào)試 | | | |設(shè)備主管/ | | | | |工程師 |(交付使用部門試用 | | | | |設(shè)備課人員跟蹤使用情況 | | | |使用部門工| | | | |程師/設(shè)備 | | | | |工程師 |(雙方共同確定是否合格。 |《設(shè)備驗(yàn) | |NO | |設(shè)備課填寫《設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》。 |收報(bào)告》 | | |使用部門工|使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》上填 | | |YES |程師/設(shè)備 |寫使用情況。 | | | |工程師 | | | | | |(退還供應(yīng)商 | | | | | | | | |設(shè)備主管/ | | | | |工程師 |(重新訂貨 | | | | | | | | |設(shè)備主管/ | | | | |工程師 | | | |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件| | | | |/記錄 | | | | | | | | | | | | |設(shè)備主管/ |(填寫付款申請單 | | | |工程師 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |工程主管/ | | | | |制造中心經(jīng)|(文員傳遞 | | | |理/ | | | | |主管副總 | | | | | |(填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》 | | | |設(shè)備工程師| | | | |/主管 | | | | | | | | | | |(移交至使用部門 | | | |設(shè)備工程師| |《固定資 | | |/使用部門 | |產(chǎn)驗(yàn)收單| | |工程師 | |》 | | | | | | | | |(《付款申請單》交至財(cái)務(wù)部門，文| | | |財(cái)務(wù)部 |員跟蹤 | | | | | | | |編制： |審核： |批準(zhǔn)： | ----------------------- 尋找供應(yīng)商 試 用 訂購(付定金) 選 擇 蓋 章 提 貨 簽訂合同 合同審批 審 批 確定有無庫存設(shè)備 設(shè)備課提出購買申請 審 批 尋找代用方法 設(shè)備課評審 調(diào)用 填寫付款申請 起草報(bào)告 重新訂貨 使用部門申請 開始 退還供應(yīng)商 驗(yàn)收 付 款 正式交付使用 入固定資產(chǎn)臺(tái)帳 結(jié)束 ----------------------- 設(shè)備儀器購置驗(yàn)收方法
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