退換物料控制流程
1. 目的 保證退換物料流程暢通，控制物料不良，加強供應(yīng)商對不良物料的重視。 2. 適用范圍 來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應(yīng)公司工藝要求的良品。 3. 退換物料控制流程/職責(zé)和工作要求 |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件| | | | |/記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | |(生產(chǎn)、SMT |(生產(chǎn)、SMT退料部門填寫《退料單》， |退料重檢| | | |把所需退換的物料按作業(yè)不良、來料 |單 | | | |不良、良品進行分類（IC應(yīng)用原包裝 | | | | |料包裝，無法原包裝的，要用防靜電 | | |NO | |袋包裝），作好包裝和標識，交IQC核| | | | |查。 |不良處理| | |(工程、IQC |(工程確認，由品管主管審核后返單至|單、重檢| |YES | |計劃、采購填寫意見，將不良物料退 |單 | | | |至收料組。 | | | |(倉儲部 | | | | | |(倉儲部根據(jù)品管部的不良物料處理發(fā)| | | | |文，填寫《退料重檢單》，將庫存和生 |退料重檢| | | |產(chǎn)部所退未使用物料退至IQC。 |單 | |不需換料 |(倉儲、計劃 | | | |良品 | |(來料不良產(chǎn)生報廢的倉庫電子料（集| | | | |成電路、PCB、晶振），每半個月退一| | | | |次，其它電子料倉庫每月統(tǒng)計給計劃 | | | | |部，由計劃部通知是否退料。組合料 | | |需與廠家退換 | |，倉庫據(jù)IQC在退料單上注明同意退料| | | | |的，隨時退料；注明報廢的，月末由 | | | | |倉庫統(tǒng)計申請報廢處理。（注：倉庫 | | | |( IQC |須在退料重檢單上注明泰豐電子、泰 | | | | |豐通訊或泰豐科技）。 |退料重檢| |有混料 | | |單 | | | |(IQC按物料的檢驗要求重檢。 | | | |( IQC | | | | | | | | | | | | | | |(工程部 |(如發(fā)現(xiàn)混料則退回生產(chǎn)部重選，IQC | | | | |檢驗并標示后，在《退料重檢單》上填 | | | | |寫檢驗結(jié)果。 | | | | | | | | | |(工程填寫確認意見由品檢主管審核后| | | |(計劃部 |返單至計劃、采購填寫意見，將不良 | | | | |物料退至收料組。 |(退料重 | | | | |檢單 | | | | | | | |(采購部 |(《 退料重檢單》經(jīng)采購部確認后，轉(zhuǎn) | | | | |計劃部下單。 |退料重檢| | | | |單 | | |(計劃部 | | | | | |(《 退料重檢單》經(jīng)采購部確認后，轉(zhuǎn) | | | | |計劃部下單。 | | | | | | | | | |(計劃部下單。 | | | | | | | | |(IQC | | | | | | | | |報廢 | | | | |與 | | | | |廠 |(IQC |(在《退料重檢單》上填寫檢驗結(jié)果，將 |退料重檢| |家 | |不良物料退至收料組。 |單 | |換 | | | | |料 | | | | | |倉儲 |(倉儲接到由計劃、采購部門確認同廠 |退料重檢| | | |家換料的《退料重檢單》時，可以從MRP |單 | | | |中下帳，下帳后當天把一聯(lián)《退料重檢 | | | | |單》返給計劃部，并由計劃部在倉庫下 | | | | |帳聯(lián)簽收。 | | | |(IQC、收料組| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(收料組 |(收料組在把物料退給廠家時，須把退 |退料重檢| | | |貨單上的號碼改為《退料重檢單》上的號|單 | | | |碼并在號碼前加“A”，以便跟蹤。 | | | | |同廠家退換的物料，采購部門應(yīng)按訂單| | | | |交貨時期催物料回廠。 | | | |(成本核算 | |訂購單 | | | |(成本核算處在結(jié)帳時，如廠家尚有帶“| | | | |AXXXXXXX”的訂購單未完畢，有權(quán)拒絕 | | | | |結(jié)算廠家最后一筆款項。 | | | | |無法退回物料或不退換物料扣廠家貨款| | | |(計劃部 |。 | | | | | | | | | |(經(jīng)計劃部確認無需退換或采購部門確 | | | | |認無法退換的物料,經(jīng)采購部和計劃部 | | | |(采購部 |同意扣除供應(yīng)商貨款。 | | | | | | | | | |(扣款通知由計劃發(fā)給財務(wù)處執(zhí)行，并 | | | | |知會采購部門。 | | |編制： |審核： |批準： | ----------------------- IQC將料單一起返給倉儲部 IQC重檢 直接上良品帳 倉儲部處理 退倉儲部 結(jié)束 退換物料分類 收料組與廠家辦退換料 工程部確認 IQC填寫檢驗結(jié)果 IQC將料退至收料組，同時把重檢單分別返至收料、倉儲 返回給IQC 計劃部填寫意見 采購確認 返單計劃部 倉儲部申請報廢 倉儲部從MRP入帳 返單計劃部 返單采購部 結(jié)束 開始 不良判定 返單采購部 返單計劃部 倉儲部從MRP入帳 倉儲部申請報廢 IQC將料單一起返給倉儲部 收料組與廠家辦退換料 返回給IQC IQC將料退至收料組，同時把重檢單分別返至收料、倉儲
退換物料控制流程