預防措施控制程序
| | | | | | |浙江運通年領帶服飾有限公司 | | | | | | | | | | | |預防措施控制程序 | | | | | | | |分 發(fā) 號： | |受控狀態(tài)： | |文件編號： QP-YTN-015 | |編 制: | |審 核: | |批 準: | |版 本：A | | | |發(fā)布日期：2003.5.20 實施日期：2003.5.20 | |運通年 |預防措施控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-015 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |1/3 | |１ 目的和范圍 | |識別潛在問題的影響程度，采取有效的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不| |合格的發(fā)生。實現質量管理體系的不斷完善和促進持續(xù)改進活動。 | |本程序適用于企業(yè)各部門對潛在不合格原因所采取的預防措施的制訂、實施與驗證。| |2 職責 | |2.1 辦公室負責預防措施的管理。 | |2.2 各部門負責制定和實施與本部門有關的預防措施。 | |2.3 管理者代表負責預防措施的審批、監(jiān)督、協(xié)調以及資源配置。 | |3 工作程序 | |3.1 | |企業(yè)應識別潛在的不合格，采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的| |發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 | |3.2 確定潛在不合格及其原因 | |3.2.1 | |各部門及時收集質量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的抱怨、不合格報告、過程| |和產品的測量結果、顧客滿意度、數據和信息、審核報告、管理評審的輸出、顧客的| |需求和期望、市場分析、操作條件失控的早期警示，以及本企業(yè)的自我評價結果等。| |3.2.2 | |在管理者代表的主持下，辦公室每半年組織相關部門對質量趨勢進行綜合分析，利用| |本公司的經驗、統(tǒng)計技術或其他適用的方法，確定體系、產品實現過程中潛在不合格| |項及其原因。 | |3.2.3 根據潛在不合格對體系和產品實現過程影響的程度排序，以便優(yōu)先解決 | |運通年 |預防措施控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-015 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |2/3 | |顧客的問題以及產品實現過程中的關鍵問題。 | |3.3 預防措施的制訂 | |3.3.1 預防措施的制訂，以利于體系的持續(xù)改進和提高顧客滿意度為目的。 | |3.3.2 管理者代表確定責任部門。 | |3.3.3辦公室組織相關部門針對潛在不合格的原因，在權衡風險、利益和成本的基礎 | |上，確定適當的預防措施，填寫“糾正/預防措施表”。報管理者代表批準后，由相關 | |責任部門組織實施。 | |3.4 預防措施的實施 | |3.4.1 責任部門組織實施預防措施。 | |3.4.2辦公室負責記錄實施的效果。對預防措施實施的進展情況進行跟蹤、督促、檢 | |查及協(xié)調，填寫“糾正/預防措施實施情況一覽表”。 | |3.4.3 | |在實施過程中，若出現意外情況或產生更有效的措施時，責任部門應向辦公室提出改| |進計劃，經管理者代表批準后實施。 | |3.5 | |在預防措施實施過程中，管理者代表負責確定責任部門、配置必要的資源、協(xié)助分析| |原因，并監(jiān)督措施的實施過程。 | |3.6 記錄所采取措施的結果，作為管理評審的輸入。 | |3.7 預防措施有效性評價（驗證） | |3.7.1 | |預防措施實施后，在管理者代表主持下，辦公室組織相關部門對實施的效果進行評價| |，評價驗證結果記錄在“糾正/預防措施表”上。 | |3.7.2 | |對實施有效的預防措施，凡涉及文件修改時，由辦公室按規(guī)定作出永久性更改，以保| |持其后續(xù)的有效性。 | |運通年 |預防措施控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-015 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |3/3 | |3.7.3 | |實施結果未能達到計劃要求的項目，應重復以上工作程序，直至結果滿意為止。 | |4 相關文件 | |4.1 QP-YTN-001《文件控制程序》 | |4.2 QP-YTN-013《不合格品控制程序》 | |5 質量記錄 | |5.1 糾正/預防措施表（QR-052） | |5.2 糾正/預防措施實施情況一覽表（QR-053） |
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