預(yù)防措施控制程序
| | | | | | |浙江運(yùn)通年領(lǐng)帶服飾有限公司 | | | | | | | | | | | |預(yù)防措施控制程序 | | | | | | | |分 發(fā) 號(hào)： | |受控狀態(tài)： | |文件編號(hào)： QP-YTN-015 | |編 制: | |審 核: | |批 準(zhǔn): | |版 本：A | | | |發(fā)布日期：2003.5.20 實(shí)施日期：2003.5.20 | |運(yùn)通年 |預(yù)防措施控制程序 |章節(jié)號(hào) |QP-YTN-015 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |1/3 | |１ 目的和范圍 | |識(shí)別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不| |合格的發(fā)生。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 | |本程序適用于企業(yè)各部門對(duì)潛在不合格原因所采取的預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。| |2 職責(zé) | |2.1 辦公室負(fù)責(zé)預(yù)防措施的管理。 | |2.2 各部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施與本部門有關(guān)的預(yù)防措施。 | |2.3 管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的審批、監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及資源配置。 | |3 工作程序 | |3.1 | |企業(yè)應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的| |發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 | |3.2 確定潛在不合格及其原因 | |3.2.1 | |各部門及時(shí)收集質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的抱怨、不合格報(bào)告、過程| |和產(chǎn)品的測量結(jié)果、顧客滿意度、數(shù)據(jù)和信息、審核報(bào)告、管理評(píng)審的輸出、顧客的| |需求和期望、市場分析、操作條件失控的早期警示，以及本企業(yè)的自我評(píng)價(jià)結(jié)果等。| |3.2.2 | |在管理者代表的主持下，辦公室每半年組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量趨勢進(jìn)行綜合分析，利用| |本公司的經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他適用的方法，確定體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中潛在不合格| |項(xiàng)及其原因。 | |3.2.3 根據(jù)潛在不合格對(duì)體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程影響的程度排序，以便優(yōu)先解決 | |運(yùn)通年 |預(yù)防措施控制程序 |章節(jié)號(hào) |QP-YTN-015 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |2/3 | |顧客的問題以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題。 | |3.3 預(yù)防措施的制訂 | |3.3.1 預(yù)防措施的制訂，以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和提高顧客滿意度為目的。 | |3.3.2 管理者代表確定責(zé)任部門。 | |3.3.3辦公室組織相關(guān)部門針對(duì)潛在不合格的原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ) | |上，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，填寫“糾正/預(yù)防措施表”。報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān) | |責(zé)任部門組織實(shí)施。 | |3.4 預(yù)防措施的實(shí)施 | |3.4.1 責(zé)任部門組織實(shí)施預(yù)防措施。 | |3.4.2辦公室負(fù)責(zé)記錄實(shí)施的效果。對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤、督促、檢 | |查及協(xié)調(diào)，填寫“糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表”。 | |3.4.3 | |在實(shí)施過程中，若出現(xiàn)意外情況或產(chǎn)生更有效的措施時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)向辦公室提出改| |進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 | |3.5 | |在預(yù)防措施實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)確定責(zé)任部門、配置必要的資源、協(xié)助分析| |原因，并監(jiān)督措施的實(shí)施過程。 | |3.6 記錄所采取措施的結(jié)果，作為管理評(píng)審的輸入。 | |3.7 預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)（驗(yàn)證） | |3.7.1 | |預(yù)防措施實(shí)施后，在管理者代表主持下，辦公室組織相關(guān)部門對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)| |，評(píng)價(jià)驗(yàn)證結(jié)果記錄在“糾正/預(yù)防措施表”上。 | |3.7.2 | |對(duì)實(shí)施有效的預(yù)防措施，凡涉及文件修改時(shí)，由辦公室按規(guī)定作出永久性更改，以保| |持其后續(xù)的有效性。 | |運(yùn)通年 |預(yù)防措施控制程序 |章節(jié)號(hào) |QP-YTN-015 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |3/3 | |3.7.3 | |實(shí)施結(jié)果未能達(dá)到計(jì)劃要求的項(xiàng)目，應(yīng)重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果滿意為止。 | |4 相關(guān)文件 | |4.1 QP-YTN-001《文件控制程序》 | |4.2 QP-YTN-013《不合格品控制程序》 | |5 質(zhì)量記錄 | |5.1 糾正/預(yù)防措施表（QR-052） | |5.2 糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表（QR-053） |
預(yù)防措施控制程序