預防措施程序
文件編號：CASC/CX 01.05-2001 受控狀態(tài)： 中國某某航空器材進出口總公司 預防措施控制程序　 版次： A 發(fā)布日期： 2001.8.15 生效日期： 2001.8.15 批 準： 分 發(fā) 號： 中國某某航空器材進出口總公司 程序文件 題目：預防措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件編號： 頁碼： 1/3 1 目的 本程序規(guī)定預防措施的制定、實施和驗證的要求和方法，旨在對潛在不合格的原因進 行分析，并采取必要的控制以避免不合格的產生。 2 適用范圍 本程序適用于本公司的質量改進的全過程，對潛在不合格所采取的預防措施。 3 引用標準 3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 質量管理體系—基礎和術語 3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 質量管理體系—要求 4 職責 1. 辦公室為預防措施控制的歸口管理部門，負責對各部門預防措施的實施進行監(jiān)督和審 核；負責對各部門對體系運行有關的質量信息進行收集并進行分析，組織有關部門進行 原因分析， 對分析結果督促各部門提出預防措施建議、制定措施計劃并實施；負責預防措施實施有 效性的驗證 及總結，并適時向管理者代表報告。 2. 公司各部門負責與產品實現(xiàn)過程有關的、與顧客有關的質量信息的收集，并進行分析， 據(jù)此提出預防措施建議、制定措施計劃并實施，負責配合進行預防措施實施有效性的 驗證及總結，定期形成總結報告向辦公室及公司領導報告。 3. 各部門負責及時向辦公室反饋各種質量信息；負責與本部門有關的預防措施計劃的制 定與實施。 5 工作程序 為促進持續(xù)改進活動，公司力求： a) 通過質量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境； b) 確立質量目標的明確改進的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內部審核不斷尋求改進的機會，并作出適當?shù)母倪M活動安排； d) 實施預防措施以及其他適用的措施，實施改進； e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。 5.1 對出現(xiàn)下列情況采取預防措施 5.1.1 質量記錄顯示產品（服務）質量出現(xiàn)不穩(wěn)定時； 中國某某航空器材進出口總公司 程序文件 題目：預防措施控制程序 生效日期：2001.08.15版次：A/0文件編號： 頁碼： 2/3 5.1.2 內、外部質量審核結果顯示需要采取預防措施； 5.1.3 顧客對產品和服務質量有改進的需求時。 2. 辦公室／各部門針對5.1條款所列出的情況組織相關部門分析并確認潛在不合格的原因 和主要涉及到的責任部門，編制“預防措施報告單”要求其制定預防措施計劃。 5.3 各部門按“預防措施報告單”中的預防措施計劃實施，相關部門配合。 3. 辦公室對責任部門的實施情況進行效果驗證，并負責對預防措施進行評價，如效果不 理想，是預防措施本身存在不完善的地方，應重新制定；是責任部門實施不力的， 要求繼續(xù)認真有效實施。 5.5 辦公室對預防措施的實施情況適時地上報管理者代表，并作為管理評審的輸入。 5.6 為了分析質量問題，有效地采取預防措施，通過相關會議，了解質量動態(tài)，明確與本 部門相關的內容。 5.7 對于所采取的預防措施的結果予以記錄，對于經評價屬永久性更改的應做出文件規(guī)定。 5.8 預防措施控制流程圖（圖一） 6 相關文件 6.1 糾正措施控制程序 CASC/CX 01.04-2001 6.2 不合格控制程序 CASC/CX01.06-2001 7 形成文件和記錄 7.1 糾正（預防）措施報告單 CASC/JL01.036 中國某某航空器材進出口總公司 程序文件 題目：預防措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件編號： 頁碼： 3/3 ----------------------- 收集信息發(fā)現(xiàn)潛在不合格 跟蹤驗證實施效果 保持 資料存檔 質量記錄控制程序 圖一 預防措施實施流程圖 分析原因 嚴密監(jiān)控， 掌握趨勢 是 否 權衡風險、利益和成本的基礎上確定 否 是 不同意 同意 預防措施審批 實施 制定預防措施 是否有效 納入有關標準、規(guī)定和制度 是否采取 預防措施
預防措施程序