供應(yīng)商控制程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.712-2003 供 應(yīng) 商 控 制 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |供應(yīng)商控制程序 | |1 目的 | |對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，并選擇合格的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品、| |交付和服務(wù)滿足公司的要求。 | |2 范圍 | |本程序適用于向有限公司簽約和/或直接、間接提供與最終產(chǎn)品所需要的各種 | |原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備等，包括服務(wù)采購，如：委外| |加工、委托運(yùn)輸（郵政快遞、船/海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)）、委外檢驗(yàn)和試驗(yàn)、儀 | |器校正等的所有供應(yīng)商。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.401-2003 《文件資料控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | |Q/6DG13.810-2003 《數(shù)據(jù)分析和使用管理程序》 | |Q/6DG13.813-2003 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | |Q/6DG13.814-2003 《顧客抱怨程序》 | |4 術(shù)語和定義 | |供應(yīng)商：為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)方。 | |供應(yīng)商的開發(fā)：為改進(jìn)供應(yīng)商的基本質(zhì)量管理體系所開展的活動(dòng)。 | |5 職責(zé) | |研究所（項(xiàng)目組）：負(fù)責(zé)第一供應(yīng)商開發(fā)，簽訂試制、配套技術(shù)協(xié)議；負(fù)責(zé)組| |織樣件鑒定。采購部：負(fù)責(zé)第二供應(yīng)商開發(fā)、產(chǎn)品采購。 | |質(zhì)量部：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的調(diào)查、評(píng)估、考核及供應(yīng)商的質(zhì)量體| |系開發(fā)與綜合評(píng)定。 | |分廠：負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)預(yù)批量試裝。 | |6 工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容及說明 |使用表單 | | |6.1新供應(yīng)商的尋找 |供應(yīng)商基本概| | |新產(chǎn)品研制階段，若選擇新的供應(yīng)商，|況表 | | |則由研究所提出書面報(bào)告報(bào)采購、質(zhì)量| | | |部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后根| | | |據(jù)顧客要求、公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)能力| | | |所需的采購產(chǎn)品，尋找有能力承制本公| | | |司最終產(chǎn)品所需的各種原材料、輔助材| | | |料、外購件及外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備等，包| | | |括服務(wù)采購，如：委外加工、委托運(yùn)輸| | | |（郵政快遞、船/海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)） | | | |、委外檢驗(yàn)和試驗(yàn)、儀器校正等之供應(yīng)| | | |商，并將調(diào)查和收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)| | | |行整理，同時(shí)將其記錄于“供應(yīng)商基本 | | | |概況表”中。同時(shí)確定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng) | | | |估和考核的時(shí)間、日期。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容及說明 |使用表單 | | |6.2供應(yīng)商的評(píng)估和考核: |供應(yīng)商評(píng)估和| | |根據(jù)研究所的預(yù)選供應(yīng)商名單及“供應(yīng) |考核表 | | |商基本概況表”，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織技術(shù) | | | |、采購部門人員組成考核組到預(yù)選供應(yīng)| | | |商處進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估和考核，并將評(píng)| | | |估和考核的結(jié)果記錄于“供應(yīng)商評(píng)估和 | | | |考核表”中。 | | | |1)考核組根據(jù)滿足分合同要求（包括質(zhì)| | | |量體系和特定的質(zhì)量保證要求）和“供 | | | |應(yīng)商評(píng)估和考核表”中的項(xiàng)目及內(nèi)容對(duì) | | | |供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品（視需要| | | |）以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場（視需要）和| | | |生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)估和考核。 | | | |2）供應(yīng)商的相關(guān)資料評(píng)估和樣品評(píng)估 | | | |以符合本公司所需的原材料、輔助材料| | | |、零組件（外購?fù)鈪f(xié)）、半成品、加工| | | |品的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)要求為合格，| | | |供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力評(píng)估以總| | | |分70分以上（含）為合格。 | | | |3）供應(yīng)商應(yīng)具有對(duì)提交給公司采購產(chǎn) | | | |品100%的按時(shí)交付的能力，并提供對(duì)提| | | |交給公司采購產(chǎn)品進(jìn)行控制的方式和程| | | |度等必要的策劃資料，以滿足本公司的| | | |要求。 | | | |6.3合格供應(yīng)商核準(zhǔn)： |1.供應(yīng)商基本| | |6.3.1質(zhì)量部將供應(yīng)商評(píng)估和考核的結(jié) |概況表 | | |果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)|2.合格供應(yīng)商| | |。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合|一覽表 | | |格供應(yīng)商，由質(zhì)量部將其登錄 | | | |“合格供應(yīng)商一覽表”，并將其資料整理| | | |、建檔，同時(shí)將合格供應(yīng)商名單報(bào)采購| | | |部。如供應(yīng)商符合或具備以下條件，只| | |NO |需對(duì)其建立“供應(yīng)商基本概況表”即可，| | | |無需再對(duì)其進(jìn)行其它評(píng)估和考核，此資| | | |料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特準(zhǔn)后，可將其列為合格| | |YES |供應(yīng)商，并由質(zhì)量部將其登錄“合格供 | | | |應(yīng)商一覽表”，但仍需對(duì)其建立相關(guān)資 | | | |料，同時(shí)需在備注欄中注明為“特準(zhǔn)”。| | | |顧客批準(zhǔn)和/或指定的供應(yīng)商； | | | |賣方獨(dú)占市場； | | | |無法及時(shí)找到合格的供應(yīng)商時(shí)； | | | |已獲得ISO9001和/或QS-9000和/或ISO/| | | |TS16949證書的供應(yīng)商。 | | | |如公司采用顧客選定的供應(yīng)商不能免除| | | |公司確保供應(yīng)商提交給公司采購產(chǎn)品和| | | |服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任，公司仍需對(duì)顧客指定| | | |的供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行| | | |檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 | | | |6.3.2經(jīng)核準(zhǔn)后被列為不合格的供應(yīng)商 | | | |，由研究所重新尋找新的供應(yīng)商。 | | | |6.3詢價(jià)、議價(jià)和比價(jià)： |1.原材料/成 | | |采購部根據(jù)合格供應(yīng)商名單與相應(yīng)的供|件比價(jià)單 | | |應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并要求其提供公司產(chǎn)品|2.外協(xié)/外購 | | |所需要的材料、零件等資料的報(bào)價(jià)清單|件成本報(bào)價(jià)單| | |，采購部應(yīng)至少聯(lián)系同一種材料、零件| | | |兩家以上之供應(yīng)商，對(duì)其進(jìn)行 | | |工作流程 |工作內(nèi)容及說明 |使用表單 | | |詢價(jià)、議價(jià)和比價(jià)，同時(shí)將與供應(yīng)商達(dá)| | | |成的材料、零件之采購金額記錄于“原 | | | |材料/成件比價(jià)單”、“外協(xié)/外購件成本| | | |報(bào)價(jià)單”中，并將資料存檔，以便日后 | | | |采購時(shí)作為采購依據(jù)。 | | | |6.4采購部依據(jù)《采購管理程序》對(duì)被評(píng) | | | |估和考核合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購?fù)鶃?。| | | |6.5采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控: |1.供應(yīng)商產(chǎn)品| | |1)依公司對(duì)采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗(yàn)|交付及進(jìn)廠檢| | |員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量|驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表| | |進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄|2.糾正與預(yù)防| | |于“供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng) |措施報(bào)告 | | |計(jì)表”中，對(duì)連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收| | | |和退貨的供應(yīng)商，由采購部按《糾正和 | | | |預(yù)防措施控制程序》填寫“糾正與預(yù)防措| | | |施報(bào)告”通知供應(yīng)商要求其整改，并在 | | | |供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行的糾| | | |正與預(yù)防措施作效果確認(rèn)。 | | | |A）供應(yīng)商提供的產(chǎn)品如因其質(zhì)量問題 | | | |對(duì)顧客所造成的干擾和影響，包括售后| | | |市場的退貨，則由質(zhì)量部和相關(guān)部門按| | | |《顧客抱怨處理程序》之規(guī)定進(jìn)行處理。| | | |B）如因供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量等有關(guān) | | | |的特殊狀況而影響顧客的產(chǎn)品使用狀況| | | |，則公司通過項(xiàng)目組將其通知顧客，并| | | |按顧客的處理方式進(jìn)行處理。 | | | |C）如因供應(yīng)商未按時(shí)交貨和/或公司要| | | |求供應(yīng)商分批交貨所造成的額外附加運(yùn)| | | |費(fèi)，采購部必須將其記錄于“供應(yīng)商產(chǎn) | | | |品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中。 | | | |6.6供應(yīng)商定期評(píng)估、考核: |供應(yīng)商考核表| | |采購部每月應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、| | | |配合度和/或服務(wù)進(jìn)行考核并將結(jié)果報(bào) | | | |質(zhì)量部。質(zhì)量部每半年一次對(duì)公司內(nèi)所| | | |有合格供應(yīng)商提供的采購產(chǎn)品的質(zhì)量、| | | |交期、配合度和/或服務(wù)進(jìn)行考核，并 | | | |將考核的結(jié)果記于“供應(yīng)商考核表”中，| | | ...
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