供應商控制程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.712-2003 供 應 商 控 制 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 |供應商控制程序 | |1 目的 | |對供應商進行評估和考核，并選擇合格的供應商，確保供應商所提供的產(chǎn)品、| |交付和服務滿足公司的要求。 | |2 范圍 | |本程序適用于向有限公司簽約和/或直接、間接提供與最終產(chǎn)品所需要的各種 | |原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機器設備等，包括服務采購，如：委外| |加工、委托運輸（郵政快遞、船/海運、空運、陸運）、委外檢驗和試驗、儀 | |器校正等的所有供應商。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.401-2003 《文件資料控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | |Q/6DG13.810-2003 《數(shù)據(jù)分析和使用管理程序》 | |Q/6DG13.813-2003 《糾正和預防措施控制程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗和試驗控制程序》 | |Q/6DG13.814-2003 《顧客抱怨程序》 | |4 術語和定義 | |供應商：為公司提供產(chǎn)品或服務的供應方。 | |供應商的開發(fā)：為改進供應商的基本質(zhì)量管理體系所開展的活動。 | |5 職責 | |研究所（項目組）：負責第一供應商開發(fā)，簽訂試制、配套技術協(xié)議；負責組| |織樣件鑒定。采購部：負責第二供應商開發(fā)、產(chǎn)品采購。 | |質(zhì)量部：負責組織供應商質(zhì)量保證能力的調(diào)查、評估、考核及供應商的質(zhì)量體| |系開發(fā)與綜合評定。 | |分廠：負責組織公司內(nèi)預批量試裝。 | |6 工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容及說明 |使用表單 | | |6.1新供應商的尋找 |供應商基本概| | |新產(chǎn)品研制階段，若選擇新的供應商，|況表 | | |則由研究所提出書面報告報采購、質(zhì)量| | | |部門和公司領導，經(jīng)公司領導批準后根| | | |據(jù)顧客要求、公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)能力| | | |所需的采購產(chǎn)品，尋找有能力承制本公| | | |司最終產(chǎn)品所需的各種原材料、輔助材| | | |料、外購件及外協(xié)件、機器設備等，包| | | |括服務采購，如：委外加工、委托運輸| | | |（郵政快遞、船/海運、空運、陸運） | | | |、委外檢驗和試驗、儀器校正等之供應| | | |商，并將調(diào)查和收集到的供應商資料進| | | |行整理，同時將其記錄于“供應商基本 | | | |概況表”中。同時確定對供應商進行評 | | | |估和考核的時間、日期。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容及說明 |使用表單 | | |6.2供應商的評估和考核: |供應商評估和| | |根據(jù)研究所的預選供應商名單及“供應 |考核表 | | |商基本概況表”，質(zhì)量部負責組織技術 | | | |、采購部門人員組成考核組到預選供應| | | |商處進行供應商的評估和考核，并將評| | | |估和考核的結(jié)果記錄于“供應商評估和 | | | |考核表”中。 | | | |1)考核組根據(jù)滿足分合同要求（包括質(zhì)| | | |量體系和特定的質(zhì)量保證要求）和“供 | | | |應商評估和考核表”中的項目及內(nèi)容對 | | | |供應商提供的相關資料和樣品（視需要| | | |）以及供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場（視需要）和| | | |生產(chǎn)能力等進行評估和考核。 | | | |2）供應商的相關資料評估和樣品評估 | | | |以符合本公司所需的原材料、輔助材料| | | |、零組件（外購外協(xié)）、半成品、加工| | | |品的相關質(zhì)量要求和技術要求為合格，| | | |供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力評估以總| | | |分70分以上（含）為合格。 | | | |3）供應商應具有對提交給公司采購產(chǎn) | | | |品100%的按時交付的能力，并提供對提| | | |交給公司采購產(chǎn)品進行控制的方式和程| | | |度等必要的策劃資料，以滿足本公司的| | | |要求。 | | | |6.3合格供應商核準： |1.供應商基本| | |6.3.1質(zhì)量部將供應商評估和考核的結(jié) |概況表 | | |果及資料進行整理后呈報公司領導核準|2.合格供應商| | |。經(jīng)公司領導批準后的供應商被列為合|一覽表 | | |格供應商，由質(zhì)量部將其登錄 | | | |“合格供應商一覽表”，并將其資料整理| | | |、建檔，同時將合格供應商名單報采購| | | |部。如供應商符合或具備以下條件，只| | |NO |需對其建立“供應商基本概況表”即可，| | | |無需再對其進行其它評估和考核，此資| | | |料經(jīng)公司領導特準后，可將其列為合格| | |YES |供應商，并由質(zhì)量部將其登錄“合格供 | | | |應商一覽表”，但仍需對其建立相關資 | | | |料，同時需在備注欄中注明為“特準”。| | | |顧客批準和/或指定的供應商； | | | |賣方獨占市場； | | | |無法及時找到合格的供應商時； | | | |已獲得ISO9001和/或QS-9000和/或ISO/| | | |TS16949證書的供應商。 | | | |如公司采用顧客選定的供應商不能免除| | | |公司確保供應商提交給公司采購產(chǎn)品和| | | |服務質(zhì)量的責任，公司仍需對顧客指定| | | |的供應商所提供的采購產(chǎn)品和服務進行| | | |檢驗和驗證。 | | | |6.3.2經(jīng)核準后被列為不合格的供應商 | | | |，由研究所重新尋找新的供應商。 | | | |6.3詢價、議價和比價： |1.原材料/成 | | |采購部根據(jù)合格供應商名單與相應的供|件比價單 | | |應商進行聯(lián)絡，并要求其提供公司產(chǎn)品|2.外協(xié)/外購 | | |所需要的材料、零件等資料的報價清單|件成本報價單| | |，采購部應至少聯(lián)系同一種材料、零件| | | |兩家以上之供應商，對其進行 | | |工作流程 |工作內(nèi)容及說明 |使用表單 | | |詢價、議價和比價，同時將與供應商達| | | |成的材料、零件之采購金額記錄于“原 | | | |材料/成件比價單”、“外協(xié)/外購件成本| | | |報價單”中，并將資料存檔，以便日后 | | | |采購時作為采購依據(jù)。 | | | |6.4采購部依據(jù)《采購管理程序》對被評 | | | |估和考核合格的供應商進行采購往來。| | | |6.5采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控: |1.供應商產(chǎn)品| | |1)依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗|交付及進廠檢| | |員應對供應商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量|驗監(jiān)控統(tǒng)計表| | |進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結(jié)果和狀況記錄|2.糾正與預防| | |于“供應商產(chǎn)品交付及進廠檢驗監(jiān)控統(tǒng) |措施報告 | | |計表”中，對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收| | | |和退貨的供應商，由采購部按《糾正和 | | | |預防措施控制程序》填寫“糾正與預防措| | | |施報告”通知供應商要求其整改，并在 | | | |供應商限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行的糾| | | |正與預防措施作效果確認。 | | | |A）供應商提供的產(chǎn)品如因其質(zhì)量問題 | | | |對顧客所造成的干擾和影響，包括售后| | | |市場的退貨，則由質(zhì)量部和相關部門按| | | |《顧客抱怨處理程序》之規(guī)定進行處理。| | | |B）如因供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量等有關 | | | |的特殊狀況而影響顧客的產(chǎn)品使用狀況| | | |，則公司通過項目組將其通知顧客，并| | | |按顧客的處理方式進行處理。 | | | |C）如因供應商未按時交貨和/或公司要| | | |求供應商分批交貨所造成的額外附加運| | | |費，采購部必須將其記錄于“供應商產(chǎn) | | | |品交付及進廠檢驗監(jiān)控統(tǒng)計表”中。 | | | |6.6供應商定期評估、考核: |供應商考核表| | |采購部每月應對供應商的質(zhì)量、交期、| | | |配合度和/或服務進行考核并將結(jié)果報 | | | |質(zhì)量部。質(zhì)量部每半年一次對公司內(nèi)所| | | |有合格供應商提供的采購產(chǎn)品的質(zhì)量、| | | |交期、配合度和/或服務進行考核，并 | | | |將考核的結(jié)果記于“供應商考核表”中，| | | ...
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