供應(yīng)商監(jiān)控和評定程序DFCPQEOMS-11
1、目的 對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或材料的質(zhì)量、交付或服務(wù)符合/滿足 公司的要求。 2、適用范圍 本程序規(guī)定了DFCP對供應(yīng)商日常業(yè)績評價及評價升級的操作程序和管理辦法。 本程序適用于DFCP供應(yīng)商的業(yè)績評價及評價升級管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4、定義 無 5．職責(zé) 5.1采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常供貨的業(yè)績評價和供應(yīng)商評價升級活動的組織、評價工作。 5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)反饋供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量狀況的評價情況。 5.3物資管理部負(fù)責(zé)反饋采購產(chǎn)品到貨信息。 6、工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |采購員 |6.1組織進(jìn)行供應(yīng)商供貨業(yè)績評價工作，對A類產(chǎn)品供應(yīng)商每 | | | |月進(jìn)行一次匯總評價，B、C類產(chǎn)品供應(yīng)商每三個月進(jìn)行一次 | | | |匯總評價。（產(chǎn)品分類見供應(yīng)商選擇程序） | | |質(zhì)量部 |6.2每月4日前向采購部反饋上月供應(yīng)商的產(chǎn)品交檢質(zhì)量狀況 |質(zhì)量信息| | |的評價統(tǒng)計信息。 |反饋表 | |物資管理部 |6.3每月4日前向采購部反饋零件月度到貨信息。 | | |采購員 |6.4在收集齊供應(yīng)商供貨信息后，對供應(yīng)商的交貨績效進(jìn)行匯|供應(yīng)商業(yè)| | |總，進(jìn)行月采購分析，在每月10日前填寫《供應(yīng)商業(yè)績評價表|績評價表| | |》，并按以下方案對供應(yīng)商進(jìn)行處理。 | | | |6.4.1對扣分超過40％的供應(yīng)商給予警告，并以整改通知單形| | | |式要求限期整改。 | | | |6.4.2對于連續(xù)二次被警告的供應(yīng)商，由采購員提出減少供貨| | | |/限期整改/停止供貨申請并經(jīng)采購部長批準(zhǔn)后實施； | | | |6.4.3對在供貨質(zhì)量、交付、服務(wù)上發(fā)生重大問題的供應(yīng)商，| | | |可提出淘汰申請，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 | | |采購員 |6.5 | | | |每年底匯總供應(yīng)商日常業(yè)績評價結(jié)果，根據(jù)平均評分和“優(yōu)秀| | | |供應(yīng)商”評選等級標(biāo)準(zhǔn)評選各等級“優(yōu)秀供應(yīng)商”。 | | | |“優(yōu)秀供應(yīng)商”按信用等級從高到低分AAA級、AA級、A級三個 | | | |等級： | | | |AAA級：綜合評分>95分，用戶投訴為零。 | | | |AA級：綜合評分80分，停工為零。 | | | |6.5.1評價升級的效用 | | | |a)供應(yīng)商自我激勵與提高。 | | | |b)在產(chǎn)品開發(fā)、供貨比例等方面給予傾斜。 | | | |c)在年度供應(yīng)商大會上按評價升級結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行表彰獎 | | | |勵。 | | | |d)在新產(chǎn)品開發(fā)上給予優(yōu)先權(quán)。 | | |采購部 |6.6在以下情況編制供應(yīng)商審核計劃，組織公司有資質(zhì)的人員|供應(yīng)商審| | |對供應(yīng)商進(jìn)行二方審核。 |核計劃 | | |供應(yīng)商供貨產(chǎn)品出現(xiàn)重大批量性質(zhì)量問題或重復(fù)3次以上出現(xiàn)| | | |類似質(zhì)量問題； | | | |供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)生較大變化，可能對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響時（如 | | | |機構(gòu)重組、企業(yè)改制、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化，生產(chǎn)環(huán)境的 | | | |變化等）； | | | |重復(fù)發(fā)生的不能按期交付； | | | |其他有關(guān)產(chǎn)品交付、質(zhì)量、顧客投訴的重大問題。 | | |審核組 |6.7審核完成后，在5日內(nèi)將審核報告交采購部。 |供應(yīng)商審| | | |核報告 | |采購部 |6.8對審核中的不合格要求供應(yīng)商限期整改，經(jīng)限期整改仍不| | | |合格的供應(yīng)商，采購部在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供 | | | |應(yīng)商資格。 | | 7.支持性文件 無 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |供應(yīng)商業(yè)績評價表 |3年 |DFCPCG025A | |2 |供應(yīng)商審核計劃 |3年 |DFCPCG026A | |3 |供應(yīng)商審核報告 |3年 |DFCPCG027A | |4 |質(zhì)量信息反饋表 |3年 |DFCPZL131A | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi) 日期：2003/6/28 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24 供應(yīng)商監(jiān)控和評定程序流程圖 Y Y ` N ----------------------- 供應(yīng)商二方審核 供貨信息 評價 限期整改 再評價 判斷 合格供應(yīng)商 淘汰
供應(yīng)商監(jiān)控和評定程序DFCPQEOMS-11