內(nèi)審員評(píng)定及授權(quán)規(guī)范
內(nèi)部審核員評(píng)定及授權(quán)規(guī)范 |文件編號(hào)： |生效日期： |受控編號(hào)： | |NW403101 |2000.3.20 | | |密級(jí)：秘密 |版次：Ver2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |7 |正文 |5 |附錄 |2 | |編制：馬云生 |審核：孟莉 |批準(zhǔn)：孟莉 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 (版權(quán)所有,翻版必究) 文件修改控制 |修改記錄編號(hào) |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 術(shù)語和縮略語 4. 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 1. 內(nèi)部審核員的基本要求 2. 內(nèi)部審核員的專業(yè)技能要求 3. 內(nèi)部審核員的評(píng)定和任命 4. 內(nèi)部審核員的資格更新 5. 審核組長的任命與授權(quán) 5. 引用文件 6. 質(zhì)量記錄 1 NR403101A“（見習(xí)）內(nèi)部審核員檔案表” 2 “內(nèi)部審核組長任命授權(quán)書” 1. 目的 為規(guī)范公司內(nèi)部審核員的評(píng)定并對(duì)其適當(dāng)授權(quán)特制定本文件。 2. 適用范圍 適用于公司對(duì)內(nèi)部審核員的評(píng)定和授權(quán)。 3. 術(shù)語和縮略語 本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語和縮略語及其定義。 4. 規(guī)范內(nèi)容 1 內(nèi)部審核員的基本要求 1) 為公司的正式員工，具有大專以上學(xué)歷（含大專）； 2) 3) 具有一定的組織管理能力和綜合評(píng)價(jià)能力； 4) 遵紀(jì)守法，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。 2 內(nèi)部審核員的專業(yè)技能要求 1) 從事六個(gè)月以上與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的工作； 2) 了解公司的組織形式，各部門工作與職責(zé)的劃分及其對(duì)應(yīng)的工作流程； 3) 理解并掌握公司的質(zhì)量體系的構(gòu)成和程序文件的要求； 5) 參加過系統(tǒng)全面的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的培訓(xùn)并通過考核。 3. 內(nèi)部審核員的評(píng)定和任命 1) 滿足基本要求和專業(yè)技能要求的人員經(jīng)考核合格后由質(zhì)量保證部門為其建立 “內(nèi)部審核員檔案表”，記錄其學(xué)歷、受到的培訓(xùn)及相關(guān)工作經(jīng)歷等內(nèi)容， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可以作為公司的見習(xí)內(nèi)部審核員； 2) 見習(xí)內(nèi)部審核員在一般情況下不能獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，但可以在公 司的正式內(nèi)部審核員帶領(lǐng)下進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 3) 見習(xí)內(nèi)部審核員必須參加一次公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核后才能成為公司的正式 內(nèi)部審核員。見習(xí)內(nèi)部審核員在參加公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核后由審核組組 長進(jìn)行考核評(píng)定，評(píng)定合格后由管理者代表批準(zhǔn)成為公司的正式內(nèi)部審核 員。 4. 內(nèi)部審核員的資格更新 1) 見習(xí)內(nèi)部審核員和正式內(nèi)部審核員每兩年至少參加一次公司的內(nèi)部質(zhì)量體系 審核及其相應(yīng)工作以維持其見習(xí)內(nèi)部審核員或正式內(nèi)部審核員的資格； 2) 管理者代表可對(duì)不滿足本條第1)款要求的審核員做出其資格的評(píng)定。 5 審核組長的任命與授權(quán) 1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核組長必須是公司的正式內(nèi)部審核員； 2) 審核組長應(yīng)具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和內(nèi)部質(zhì)量體系審核的技巧，并能熟練組織 和控制內(nèi)部質(zhì)量體系審核的過程；審核組長應(yīng)有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力； 3) 審核組長由管理者代表書面任命，下達(dá)“內(nèi)部審核組長任命授權(quán)書”。管理者 代表授權(quán)審核組長選擇內(nèi)部審核員或見習(xí)內(nèi)部審核員組成審核組，并全面 負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 4) 在公司沒有正式內(nèi)部審核員的情況下，管理者代表直接組織內(nèi)部質(zhì)量體系審 核，并擔(dān)任審核組組長。 5. 引用文件 （無） 6. 質(zhì)量記錄 1 NR403101A“內(nèi)部審核員檔案表” 2 3 內(nèi)部審核組長任命授權(quán)書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 2. 內(nèi)部審核員檔案表 記錄編號(hào)：NR403101A- |姓名 | |性別 | |出生年月 | | |文化程度 | |參加工作時(shí)間| | |現(xiàn)任職部門| |任職時(shí)間 | | |內(nèi)部審核員專業(yè)技能考核： | | | | | |考核負(fù)責(zé)人簽字/日期： | |見習(xí)內(nèi)部審核員批準(zhǔn)意見： | |經(jīng)考核，該同志符合公司見習(xí)內(nèi)部審核員的要求，同意該同志成為公司的見習(xí)內(nèi)部審 | |核員。 | | | |管理者代表簽字/日期： | |見習(xí)審核員的見習(xí)審核情況評(píng)定： | | | |轉(zhuǎn)正意見： | | | |評(píng)定人簽字/日期： | |序號(hào) |專業(yè)培訓(xùn)及內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作履歷 |考核負(fù)責(zé)人/日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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