內(nèi)部審核實操案例
課程明稱：質(zhì)量管理 學(xué)時：36h 案例類型：選編 案例來源： 內(nèi)部審核實操案例 第一節(jié) 公司介紹 一、公司概況 XX爐具有限責(zé)任公司是一家中外合資企業(yè)，現(xiàn)有員工65人，其中工程師、技師、會計師 等中級以上人才15名，公司占地12000平方米，所處地理條件優(yōu)越交通運輸便利，公司專 門研制“XX”牌各系列水暖爐具，分為5類：“蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、 無煙煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列”，年生產(chǎn)能力1萬臺，產(chǎn)值800萬余元，采用先 進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備。具備嚴(yán)格的生產(chǎn)控制技術(shù)，所有產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，并具有完 善的檢出儀器與技術(shù)手段，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、可靠，得到了廣大顧客的青睞與認(rèn) 可。 今后，本公司將繼續(xù)致力于設(shè)計和開發(fā)高、精、尖新產(chǎn)品，并使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，以 更高的熱誠為廣大消費者服務(wù)。 企業(yè)名稱： 企業(yè)性質(zhì)： 商標(biāo)： 地址： 電話： 傳真： 郵政編碼： 公司主頁網(wǎng)址： 二、公司組織機構(gòu)圖 [pic] 三、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 [pic] 四、質(zhì)量管理體系過程指責(zé)分配表 |×××有限責(zé)任公司 | |質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 | |職能部門 |公司 | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)要求 |經(jīng)理 |技術(shù)科 |生產(chǎn)科 |質(zhì)管部 |銷售科 |采購科 |辦公室 | |4 質(zhì)量管 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |理體系 | | | | | | | | |4.2.3 文 |△ |▲ |△ |▲ |△ |△ |▲ | |件控制 | | | | | | | | |4.2.4 記 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |錄控制 | | | | | | | | |5.1 管理 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |承諾 | | | | | | | | |5.2 以顧 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |客為關(guān)注焦| | | | | | | | |點 | | | | | | | | |5.3 質(zhì)量 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |方針 | | | | | | | | |5.4 策劃 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |5.5 職責(zé) |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |、權(quán)限和溝| | | | | | | | |通 | | | | | | | | |5.6 管理 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |評審 | | | | | | | | |6.1 資源 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |提供 | | | | | | | | |6.2 人力 |△ |△ |△ |△ |△ |△ |▲ | |資源 | | | | | | | | |6.3 基礎(chǔ) |△ |△ |▲ |△ |△ |△ |△ | |設(shè)施 | | | | | | | | |6.4 工作 |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |環(huán)境 | | | | | | | | |7.1 產(chǎn)品 |▲ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |實現(xiàn)的策劃| | | | | | | | |7.2 與顧 |△ |△ |△ |△ |▲ |△ |△ | |客有關(guān)的過| | | | | | | | |程 | | | | | | | | |7.3 設(shè)計 |△ |▲ |△ |△ |△ |△ |△ | |和開發(fā) | | | | | | | | |7.4 采購 |△ |△ |△ |△ |△ |▲ |△ | |7.5 生產(chǎn) |△ |△ |▲ |△ |△ |△ |△ | |和服務(wù)提供| | | | | | | | |7.6 監(jiān)視 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |和測量裝置| | | | | | | | |的控制 | | | | | | | | |8.1 總則 |▲ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |8.2 監(jiān)視 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |和測量 | | | | | | | | |8.3 不合 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |格品控制 | | | | | | | | |8.4 數(shù)據(jù) |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |分析 | | | | | | | | |8.5 改進(jìn) |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | 第二節(jié) 內(nèi)部審核程序 | |章節(jié)號 |8.2 | |×××有限公司 | | | | | | | |內(nèi)部審核程序 | | | | |版本 |1 | | |頁次 |1/3 | | | |1 目的 | |驗證質(zhì)量管理體系是否符合管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管| |理體系的要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。 | |2 適用范圍 | |適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 | |3 職責(zé) | |3.1 公司經(jīng)理 | |a. 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃。 | |b. 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 | |c. 定期召開管理評審會議。 | |3.2 管理者代表 | |a. 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 | |b. 選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審什劃、每次的審核實施計劃和 | |內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 | |3.3 質(zhì)管科 | |a. 編寫年度內(nèi)審計劃并負(fù)責(zé)組織實施。 | |b. 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 | |3.4 內(nèi)審組長 | |a.編制、實施本次內(nèi)審計劃。 | |b. 編寫內(nèi)審報告。 | |4 程序 | |4.1 年度內(nèi)審計劃 | |4.1.1 | |根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管科| |經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍| |、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要| |求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表| |及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核: | |a. 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； | |b. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴 | |c. 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更 | |d. 在接受第二、第三方審核之前； | | |章節(jié)號 |8.3 | |×××有限公司 | | | |內(nèi)部審核程序 | | | | |版本 |1 | | |頁次 |2/3 | | e. 在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前. | |4.1.2 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 | |a. 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； | |b. 受審部門和審核時間； | |4.1.3 | |根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項| |要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。| |4.2 審核前的準(zhǔn)備 | |4.2.l | |管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員、內(nèi)審應(yīng)由與受市部門無直接關(guān)系的內(nèi)| |審員負(fù)責(zé)。 | |4.2.2 | |內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，| |策劃審核方案，并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批| |準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括； | |a. 審核目的、準(zhǔn)則、范圍、方法； | |b. 內(nèi)部審核的工作安排； | |c. 審核組成員； | |d. 審核時間、地點； | |e. 受用部門及審核要點； | |f. 預(yù)定時間，持續(xù)時間； | |g. 開會時間； | |h. 審核報告分發(fā)范圍、日期。 | |4.2.3 | |在了解受用部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審核查表》，詳細(xì)列出| |審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 | |4.2.4 | |內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受用部門對內(nèi)審時間如有| |異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 | |4.2.5 | |內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任| |。 | |4.3 內(nèi)審的實施 | |4.3.1 首次會議 ...
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