內(nèi)部審核控制程序3
韋邦家具（集團）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-20 | | |內(nèi)部審核控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |3/6 | |1.目的 | |驗證質(zhì)量體系是否符合標準和策劃的要求，是否得到有效的實施、保持和改 | |進。 | |2.范圍 | |適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。 | |3.職責 | |3.1總經(jīng)理批準年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃，批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報| |告。 | |3.2管理者代表全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，選擇審核組長及審核員| |，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 | |。 | |3.3品管部負責編寫《年度內(nèi)審計劃》并組織實施，協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開，保存| |所有的內(nèi)審資料。 | |3.4各職能部門負責配合內(nèi)部質(zhì)量審核的實施，參與審核后糾正措施或改進措| |施的制定與實施。 | |3.5內(nèi)審組長負責編制、實施當次內(nèi)審計劃，并編寫內(nèi)審報告。 | |4.程序 | |4.1年度內(nèi)審計劃 | |4.1.1品管部負責策劃全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表審核| |，總經(jīng)理批準，每年不少于一次，兩次間隔不能超過一年。 | |4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 | |a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； | |b)各部門實施審核的時間安排，審核頻次； | |c)受審核部門和審核要點。 | |4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以只針對幾項| |要求，進行滾動審核，但每個部門、每個過程每年不少于一次。 | |擬制 | |審批 | | |韋邦家具（集團）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-20 | |內(nèi)部審核控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |4/6 | |4.2審核前的準備 | |4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員，內(nèi)審分工時必須做到審核員不| |審核自己的工作。 | |4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核，策劃應(yīng)根據(jù)審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以| |及以往審核的結(jié)果來進行，并編制當次內(nèi)部《審核實施計劃》，交管理者代表 | |審核，總經(jīng)理批準，審核計劃的內(nèi)容包括； | |a)審核目的、范圍、方法依據(jù)； | |b)內(nèi)部審核工作的安排； | |c)審核組成員及分工； | |d)審核時間、地點； | |e)受審部門及審核要點； | |f)預(yù)定持續(xù)時間； | |g)首末次會議時間； | |h)審核報告分發(fā)范圍、日期。 | |4.2.3在了解受審部門具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)部檢查表》，要詳細| |列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 | |4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間| |有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 | |4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能| |擔任。 | |4.3內(nèi)審的實施 | |4.3.1首次會議 | |a)參加人員：本廠總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組成員、各部門負責人，到會 | |者簽到，品管部保留會議記錄。審核組長主持會議。 | |b)會議內(nèi)容：由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核過 | |程安排及其他有關(guān)事項。 | |擬制 | |審批 | | |韋邦家具（集團）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-20 | |內(nèi)部審核控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |5/6 | |4.3.2現(xiàn)場審核 | |a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核 | |，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 | |b)內(nèi)審組長需每天召集一次內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不合格項| |記錄表》進行核對。 | |c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待發(fā)現(xiàn)的問題。 | |4.3.3審核組在每在審核結(jié)束后，應(yīng)進行內(nèi)部溝通；在末次會議召開前與受審| |部門負責人進行溝通，對不符合項要得到受審核部門的確認。 | |4.3.4審核報告 | |4.3.4.1現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召于審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果| |，依據(jù)ISO9001：2000標準、質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時| |還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不符合項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān) | |部門負責人確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后 | |實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 | |4.3.4.2審核組填寫《不合格項分配表》，記錄不符合項分布情況。 | |4.3.4.3現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長必須完成《內(nèi)部質(zhì)理管理體系審核 | |報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 | |4.3.4.4審核報告的內(nèi)容 | |a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)、日期； | |b)審核組成員、受審部門、主要參加人員； | |c)審核計劃實施情況總結(jié)； | |d)不符合項情況分析，不符合項數(shù)量、嚴重程度及糾正要求； | |e)審核結(jié)論及建議。 | |擬制 | |審批 | | |韋邦家具（集團）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-20 | |內(nèi)部審核控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |6/6 | |4.3.5末次會議 | |4.3.5.1會議內(nèi)容 | |a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由品管 | |部保留會議記錄。審核組長主持會議。 | |b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的和依據(jù)，宣讀不符合項報告，宣讀《內(nèi)部| |質(zhì)量管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期，總經(jīng)理講話。 | |c)由品管部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)理管理體系審核報告》到相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要 | |提交管理評審。 | |4.3.6編制《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》 | |5.相關(guān)文件 | |①《糾正預(yù)防措施控制程序》 | |②《管理評審控制程序》 | |6.記錄 | |①《年度內(nèi)審計劃》 | |②《審核實施計劃》 | |③《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 | |④《審核檢查表》 | |⑤《不合格項記錄表》 | |⑥《不合格項分配表》 | |⑦《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》 | |擬制 | |審批 | |
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