內(nèi)部審核的一般步驟
|文 件 名 |內(nèi)部審核的一般步驟 | |電子文件編碼 |ZLNS001 |頁 碼 |2-1 | |●審核策劃 | |按照內(nèi)審程序規(guī)定，制訂年度審核計劃，管理者授權成立審核組，由審核 | |組長制訂專項審核 | |活動計劃，準備審核工作文件，通知審核。工作文件的準備主要是指審核 | |所依據(jù)的標準和文件、現(xiàn)場審核記錄、不合格報告等。標準和文件必須是 | |有效版本，必須已在現(xiàn)場實施。 | |它們主要有： | |(1)ISO9001標準。 | |(2)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和記錄。 | |(3)合同要求。 | |(4)社會要求(有關法律、法規(guī)和衛(wèi)生、生態(tài)要求)。 | |(5)有關質(zhì)量標準(包括產(chǎn)品、設備、材料、環(huán)境、方法、人員等產(chǎn)品、資 | |源性標準)。 | |檢查表是審核員需準備的重要文件，應精心策劃。 | |通知審核是審核組向受審核方通知具體的審核日期、安排和要求。必要時 | |受審核方應準備基 本情況的介紹。 | |●審核實施 | |以首次會議開始現(xiàn)場審核。審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證 | |據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn) | |，進行分析判斷，開具不合格項報告，并以末次會議結束現(xiàn)場審核。審核 | |組長應實施審核的 全過程控制。 | |●審核報告 | |現(xiàn)場審核結束后，應提交審核報告。工作內(nèi)容包括：審核報告的編制、批 | |準、分發(fā)、歸檔、 | |考核獎懲，糾正、預防和改進措施的提出，確認各分層分步實施的要求。 | |文 件 名 |內(nèi)部審核的一般步驟 | |電子文件編碼 |ZLNS001 |頁 碼 |2-2 | |●跟蹤審核 | |應加強對審核后的區(qū)域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核，并在緊接 | |著的下一次審核時 | |，對實施的實施情況及效果進行復查評價，寫入報告，實現(xiàn)審核閉環(huán)管理 | |以推動連續(xù)的質(zhì)量 改進。在任何組織中從審核得到的真正益處最終來自“ | |自身”的審核。 |
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