內(nèi)部審核的基本要求
|文 件 名 |內(nèi)部審核的基本要求 | |電子文件編碼 |ZLNS003 |頁 碼 |2-1 | |●審核程序 | |應(yīng)建立并保持組織內(nèi)部審核書面程序，可能不是一個，而是一組。內(nèi)部審 | |核(以下簡稱內(nèi)審)程序的內(nèi)容通常包括：目的，范圍，引用標(biāo)準(zhǔn)，定義， | |審核類別，審核的組織，審核的基本 | |要求，審核人員的確定與責(zé)任，審核計劃，審核的基本步驟、方法及要求 | |，審核的分析與記錄，審核報告的處理，跟蹤審核等。 | |內(nèi)審程序是組織內(nèi)部審核各項活動總的指導(dǎo)和規(guī)定，可包含體系、過程、 | |產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量審核，具體操作宜另訂細(xì)則執(zhí)行。 | |●內(nèi)審重點 | |內(nèi)審的實施重點是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果的符合性，確定質(zhì)量管理體系 | |的有效性、過程的 | |可靠性、產(chǎn)品的適用性，評價達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)質(zhì)量改進(jìn)(包括糾| |正和預(yù)防)的機會 和措施。 | |●審核計劃 | |根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、程序規(guī)定和所審核活動的實際情況及重要性，制訂并實施內(nèi)審 | |年度計劃和專項活 | |動計劃。質(zhì)量管理體系審核應(yīng)對所有過程和部門進(jìn)行，在規(guī)定時間內(nèi)(通常| |為一年)覆蓋為10 | |0％；過程審核應(yīng)對所有關(guān)鍵過程和因素進(jìn)行審核，確保關(guān)鍵過程和因素進(jìn)| |入受控狀態(tài)；產(chǎn) | |品質(zhì)量審核應(yīng)從適用性角度對最終產(chǎn)品按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期審核，以期客 | |觀反映出產(chǎn)品質(zhì)量 | |水平及波動規(guī)律，服務(wù)質(zhì)量審核應(yīng)以顧客要求、投訴為線索，主要進(jìn)行外 | |部(售前、售中、 | |售后)服務(wù)的審核，不斷適應(yīng)、滿足顧客要求，減少顧客投訴率。 | |文 件 名 |內(nèi)部審核的基本要求 | |電子文件編碼 |ZLNS003 |頁 碼 |2-2 | |●審核人員 | |審核人員應(yīng)能保持相對獨立性/公正性，并經(jīng)組織管理者專門授權(quán)，具備足| |夠資格。審核人 員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要。 | |●審核資源 | |組織管理者應(yīng)提供內(nèi)審時所需的各種資源(包括人員、技能、設(shè)備、圖表、| |經(jīng)費、時間等)， 以實現(xiàn)審核工作目標(biāo)。 | | | |●審核結(jié)果 | |質(zhì)量審核的結(jié)果按要求整理、綜合，形成報告，并按程序規(guī)定被及時有效 | |地傳遞和充分利用 。 | |●審核文件 | |審核工作用的所有文件(包括程序、標(biāo)準(zhǔn)、記錄、報告、表格)齊全、適用 | |，格式規(guī)范化，保 管檔案化。 | | | |●糾正措施 | |對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，并實施跟蹤與監(jiān)督，保證糾正系統(tǒng)靈 | |敏有效。組織內(nèi)審活動只要達(dá)到上述八條要求，基本可滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)提| |出的要求。值得提出的是 ，這些要求僅是組織開展內(nèi)審活動的基本要求。|
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