品質(zhì)部工作清單
××電子（深圳）有限公司 YURISHENG ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD. 品質(zhì)部工作任務(wù)清單 第001 版／共15頁 修訂日期：2000年7月7日 目 錄 |項(xiàng) 目 |頁碼| |通則 ………………………………………………………………………… |2 | |來料控制 ..………………………………………………………………… |3 | |制程控制 ……...…………………………………………………………… |4 | |終檢控制 …………………………………………………………………… |5 | |QA …………………….…………………………………………………… |6 | |品質(zhì)工程 ………..…………………………………………………………… |7 | |計(jì)量工作 …………………………………………………………………… |11 | |記錄、文檔及其它管理 …………………………………………………… |12 | |ISO9000工作 ……………………………………………………………… |13 | 正 文 通則 1. 參與公司質(zhì)量策劃工作； 2. 組織質(zhì)量計(jì)劃的制定； 3. 對質(zhì)量計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查和督促； 4. 對質(zhì)量計(jì)劃的完成情況向上級主管匯報(bào)； 5. 制訂并完善質(zhì)量部的工作計(jì)劃； 6. 執(zhí)行部門工作計(jì)劃； 7. 對部門工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查和督促； 8. 總結(jié)部門工作計(jì)劃完成情況并向上級主管匯報(bào)； 9. 協(xié)助起草品質(zhì)政策，訂立質(zhì)量目標(biāo)； 10. 組織制訂并完善產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 11. 監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況； 12. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常情況的調(diào)查、處理和裁決； 13. 協(xié)調(diào)本部門與其他部門的活動； 14. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部活動； 15. 上下級信息的傳達(dá)與溝通； 16. 在有關(guān)質(zhì)量問題上，與專家、技術(shù)顧問以及外界組織進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； 17. 確定本部門的組織架構(gòu)、崗位職責(zé)； 18. 規(guī)定本部門下屬的管理和監(jiān)理職能； 19. 向上級主管匯報(bào)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)情況； 20. 協(xié)助下屬工作人員處理重要的和困難的行政管理或技術(shù)性問題； 21. 選拔并批準(zhǔn)任命下屬人員； 22. 對下屬人員工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核及評估； 23. 對下屬的培訓(xùn)工作； 24. 制止并報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的一切可能影響產(chǎn)品質(zhì)量情況的行為和因素； 25. 組織處理客戶投訴； 26. 參與對供應(yīng)商質(zhì)量方面的審查； 27. 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量方面的輔導(dǎo)； 28. 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品放行的批準(zhǔn)； 29. 對合同質(zhì)量要求的評審； 30. 不良物料報(bào)廢的批準(zhǔn)； 31. CER的會簽； 32. 參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證及確認(rèn)并提出改進(jìn)建議； 33. 接待第二方、第三方對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的認(rèn)證及后續(xù)聯(lián)絡(luò)； 34. 外部人員查閱質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的批準(zhǔn)； 35. 完成上司交辦的其它工作； 來料控制 36. 制定進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序； 37. 制定、審核和批準(zhǔn)《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》； 38. 確定進(jìn)料抽樣計(jì)劃； 39. 進(jìn)料樣板的管理（建檔、標(biāo)識、保管及更新）； 40. 安排和組織IQC的日常工作； 41. 依據(jù)《進(jìn)料驗(yàn)收單》填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》，并將《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》分發(fā)IQC檢驗(yàn)員； 42. 依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《抽樣計(jì)劃表》、樣板和《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》對來料進(jìn)行抽樣 43. 對抽取的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》上； 44. 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的審核； 45. 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的批準(zhǔn)； 46. 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的歸檔； 47. 對已檢的物料根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識（合格、讓步接受、退貨、選用、 隔離）； 48. 來料檢驗(yàn)不合格時(shí)，填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》，并提交QE； 49. 對進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行確認(rèn)并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》相應(yīng)欄目； 50. 對進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行處理并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》相應(yīng)欄目； 51. 將《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》和《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》分發(fā)相關(guān)部門； 52. 填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》，并將其返回貨倉部； 53. 填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》； 54. 對《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》進(jìn)行審核； 55. 將《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》輸入電腦； 56. 《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》的歸檔； 57. 做《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》； 58. 《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》的審核； 59. 《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》的歸檔； 60. 做《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》； 61. 《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》的審核； 62. 《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》的歸檔； 63. 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商季度來料情況，并進(jìn)行質(zhì)量評分； 64. 對供應(yīng)商季度質(zhì)量評分結(jié)果進(jìn)行審核； 65. 將供應(yīng)商的質(zhì)量評分反饋采購部； 66. 向供應(yīng)商/采購部反饋來料品質(zhì)異常情況； 67. 對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)進(jìn)料問題時(shí)的跟進(jìn)，并協(xié)助有關(guān)部門處理； 68. 收集進(jìn)料不合格品信息，協(xié)助QE進(jìn)行不合格品分析； 69. 對特殊或緊急物料優(yōu)先安排檢驗(yàn)； 70. 對緊急放行物料的標(biāo)識； 71. 對生產(chǎn)過程中選出的來料不合格品進(jìn)行確認(rèn)，并協(xié)助采購部進(jìn)行處理； 72. 供應(yīng)商到廠解決來料問題的接待及聯(lián)絡(luò)； 73. 對釘槽套、平臺不銹鐵片料，以每種每批量領(lǐng)取1塊（片），交給五金部負(fù)責(zé)人進(jìn) 行折型試驗(yàn)，并填寫試驗(yàn)報(bào)告； 制程控制 74. 制定制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序； 75. 制定、審核和批準(zhǔn)《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》（首檢、巡檢和抽檢）、《QC流程圖》； 76. 確定制程抽樣計(jì)劃； 77. 制程樣板的管理（建檔、標(biāo)識、保管及更新）； 78. 安排和組織制程QC的日常工作； 79. 按照《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》（首檢、巡檢和抽檢）、《QC流程圖》要求，對五金部、塑膠部和 裝配部生產(chǎn)的在制品、半成品進(jìn)行首檢、巡檢和抽檢； 80. 檢查上拉的物料有無正確的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識； 81. 檢查生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具狀態(tài)標(biāo)識是否正常； 82. 檢查各重要生產(chǎn)工序（位）有無相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； 83. 檢查生產(chǎn)作業(yè)人員是否按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書正確操作； 84. 檢查生產(chǎn)不合格品有否進(jìn)行隔離、標(biāo)識； 85. 對上述080～084條檢查不符合情況填寫《質(zhì)量異常通知單》，將其提交生產(chǎn)部門，并反 饋給上司； 86. 對《質(zhì)量異常通知單》的糾正情況進(jìn)行跟進(jìn)； 87. 對關(guān)閉后《質(zhì)量異常通知單》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門； 88. 對《質(zhì)量異常通知單》進(jìn)行歸檔； 89. 對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行首件確認(rèn)； 90. 記錄《產(chǎn)品首檢報(bào)告》； 91. 《產(chǎn)品首檢報(bào)告》的審核； 92. 《產(chǎn)品首檢報(bào)告》的歸檔； 93. 定期巡查生產(chǎn)各工序（位），并抽取規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)； 94. 記錄《巡檢報(bào)告》； 95. 《巡檢報(bào)告》的審核； 96. 《巡檢報(bào)告》的歸檔； 97. 制程巡檢情況的統(tǒng)計(jì)、分析，并向相關(guān)部門報(bào)告； 98. 對首檢、巡檢所發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)及時(shí)向所在的生產(chǎn)班組反饋，記錄其狀況，跟進(jìn)糾正情 況，并向上司報(bào)告； 99. 對制程生產(chǎn)的零部件、半成品按《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、抽樣計(jì)劃表和樣板進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn) ，并將結(jié)果記錄在《制程抽檢報(bào)告》上； 100. 《制程抽檢報(bào)告》的審核； 101. 《制程抽檢報(bào)告》的批準(zhǔn)； 102. 《制程抽檢報(bào)告》的歸檔； 103. 對已檢的物料根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識（合格、隔離、讓步放行）； 104. 檢驗(yàn)不合格時(shí)，將《制程抽檢報(bào)告》提交QE處理； 105. 制程抽檢情況的統(tǒng)計(jì)、分析，并向相關(guān)部門報(bào)告； 106. 制程不合格品的確認(rèn)； 107. 制程不合格品的處理決定； 108. 制程不合格品/批的返工/返修跟進(jìn)； 109. 做好交接班記錄及注意事項(xiàng)的提醒； 110. 工程不良的統(tǒng)計(jì)、分析，協(xié)同工程部、生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并跟進(jìn) 其改進(jìn)； 終檢控制 111. 制定最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序； 112. 按合同或客戶要求制定、審核和批準(zhǔn)《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《成品包裝規(guī)范》； 113. 確定成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃； 114. 成品樣板的管理（建檔、標(biāo)識、保管及更新）； 115. 安排和組織終檢QC的日常工作； 116. 按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及其抽樣計(jì)劃對生產(chǎn)線提交的成品機(jī)進(jìn)行外觀、功能、包裝等方面 進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫 《成品抽檢報(bào)告》； 117. 《成品抽檢報(bào)告》的審核； 118. 《成品抽檢報(bào)告》的批準(zhǔn)； 119. 《成品抽檢報(bào)告》的歸檔； 120. 對已檢的成品根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識（合格、隔離）； 121. 檢驗(yàn)不合格時(shí)，報(bào)告生產(chǎn)部門進(jìn)行處理； 122. 跟進(jìn)生產(chǎn)部對不合格成品的處理情況； 123. 填寫《成品檢驗(yàn)日報(bào)表》； 124. 《成品檢驗(yàn)日報(bào)表》的審核； 125. 《成品檢驗(yàn)日報(bào)表》的歸檔； 126. 成品檢驗(yàn)情況的統(tǒng)計(jì)、分析，并報(bào)告相關(guān)部門； QA 127. 安排和組織QA的日常工作； 128. 落貨或客戶驗(yàn)貨前的品質(zhì)檢查及測試； 129. 核對顧客提供的資料，按生產(chǎn)落貨單的要求，核對包裝方法、生產(chǎn)數(shù)量、箱嘜、說明 書、招紙等； 130. 按照客戶的要求和產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)程對成品進(jìn)行掂箱測試、壽命測試等； 131. 填寫《成品試驗(yàn)報(bào)告》； 132. 《成品試驗(yàn)報(bào)告》的審核； 133. 《成品試驗(yàn)報(bào)告》分發(fā)相關(guān)部門； 134. 《成品試驗(yàn)報(bào)告》的歸檔； 135. 在生產(chǎn)計(jì)劃一覽表上注明客戶驗(yàn)貨時(shí)間、生產(chǎn)日期、驗(yàn)貨情況及使用物料方面的變更 ； 136. 查巡當(dāng)生產(chǎn)完成訂單的80%時(shí)通知客戶來廠驗(yàn)貨； 137. 陪同客戶按預(yù)定的日 期到廠驗(yàn)貨； 138. 陪同客戶清點(diǎn)完成產(chǎn)品的數(shù)量及抽箱； 139. 安排QC拆箱拆包裝及陪同測試； 140. 簽署《客戶驗(yàn)貨報(bào)告》，復(fù)印存檔并將結(jié)果按要求傳真香港或客戶處； 141. 整理報(bào)告，將同一訂單的QA報(bào)告、終檢報(bào)告、壽命測試報(bào)告、同客戶驗(yàn)貨報(bào)告裝訂在 一起存檔； 142. 處理有關(guān)客戶投拆事宜，了解當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)狀況及物料的使用情況及在檢測當(dāng)中易出現(xiàn) 的問題并匯報(bào)給上司； 143. 就品質(zhì)問題與客戶、香港公司電話或傳真聯(lián)絡(luò)； 144. 收到成品樣板制做通知，填寫《樣板制做登記錄》，并登錄在《樣板制做目錄》內(nèi)； 145. 復(fù)印樣板制做通知給QC組長共同跟進(jìn)：包括物料的使用、顏色的搭配、移印的要求、 功能測試的結(jié)果反饋、包裝方法、裝箱數(shù)量、生產(chǎn)日期、入倉時(shí)間等； 146. 對樣板機(jī)制作進(jìn)度的測試及統(tǒng)計(jì)； 147. 收到參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機(jī)的驗(yàn)收單，派人進(jìn)倉領(lǐng)取產(chǎn)品， 148. 對參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)、測試、分析、統(tǒng)計(jì)，并向相關(guān)部門報(bào)告； 149. 將參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機(jī)經(jīng)重新檢測合格后進(jìn)行清潔包裝，同不良機(jī)修復(fù)合格 包裝后入倉，不能修復(fù)的填寫報(bào)廢單，申請報(bào)廢； 150. 客戶簽樣的管理； 品質(zhì)工程 151. 品質(zhì)工程工作的策劃； 152. 品質(zhì)工程人員工作的組織、安排及跟進(jìn)、考核； 153. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃 154. 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置； 155. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定； 156. 按照工程文件、合同和客戶要求對產(chǎn)品（進(jìn)料、生產(chǎn)零部件、半成品、成品）檢驗(yàn)和 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂/修訂、審核和批準(zhǔn)； 157. 制定零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（進(jìn)料、制程）； 158. 零件圖分析 159. 零件結(jié)構(gòu)分析 160. 配合零件的尺寸對比 161. 將零件進(jìn)行試裝 162. 確定測量基準(zhǔn) 163. 確定重要尺寸 164. 確定尺寸的測量工具及方法 165. 對零件進(jìn)行測量,檢查所定的方法 166. 確定外觀檢查項(xiàng)目 167. 確定功能互配項(xiàng)目 168. 和主管/工程技術(shù)人員分析檢驗(yàn)項(xiàng)目 169. 制定檢驗(yàn)文件 170. 檢驗(yàn)文件的審批 171. 檢驗(yàn)文件交文員分發(fā) 172. 來料及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品的可接受樣板（限度樣板）的簽署； 173. 《QC流程圖》的制定/修訂、審核和批準(zhǔn)； 174. 《成品包裝規(guī)范》的制定/修訂、審核和批準(zhǔn)； 175. 設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄格式； 176. 核查檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)圖紙及BOM的一致性； 177. 檢具設(shè)計(jì)工作； 178. 查看工程圖紙的相關(guān)尺寸 179. 設(shè)計(jì)檢具 180. 聯(lián)系工模進(jìn)行制作 181. 檢具評估并跟進(jìn)檢具在生產(chǎn)現(xiàn)場的使用情況 182. 對QC進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，并指導(dǎo)其檢驗(yàn)工作； 183. 制程改善 184. 進(jìn)料及制程檢驗(yàn)不合格品的確認(rèn)； 185. 收到不合格品報(bào)告及不合格樣品 186. 對不合格項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較 187. 確認(rèn)不合格項(xiàng)目 188. 查找與不合格相關(guān)的零部件(尺寸) 189. 將之與零部件進(jìn)行實(shí)配 190. 必要時(shí)，對產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)并收集有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 191. 確定不合格項(xiàng)目的影響程度 192. 回復(fù)不合格報(bào)告，提出處理意見 193. 讓步放行物料的跟進(jìn)及分析，并將結(jié)果反饋相關(guān)部門 194. 對生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)巡查； 195. 查看工程記錄表 196. 查看品質(zhì)異常報(bào)告 197. 分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的不良狀況變化情況 198. 向QC、生產(chǎn)檢查人員、測試人員、維修人員了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況 199. 對出現(xiàn)的異常作出初步判斷 200. 與生產(chǎn)/工程技術(shù)人員共同分析 201. 比較類似產(chǎn)品的狀況 202. 檢查相關(guān)質(zhì)量記錄及工程技術(shù)資料 203. 對判斷為異常的零件與正常零件安排相應(yīng)測試 204. 利用不同零件進(jìn)行試裝,對比功能 205. 進(jìn)行總結(jié) 206. 采取相應(yīng)的改善措施，且跟進(jìn)其結(jié)果，并向相關(guān)部門反饋 207. 必要時(shí)，建議將改善好的措施納入相應(yīng)質(zhì)量體系文件 208. ...
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