基礎(chǔ)設施管理程序
基礎(chǔ)設施管理程序 1目的范圍 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需的工 作環(huán)境中人和物的因素。 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性 服務如 通訊、運輸設施等的控制． 2 職 責 2．1總工室負責對全公司的生產(chǎn)設施進行宏觀管理。 2．2生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)各自產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設施進行控制，包括設備和工具的維 護、保養(yǎng)、維修 工作；液體奶公司生產(chǎn)部負責設備和工具的維護、保養(yǎng)，維修工作由設備部負責。 2．3設備部或動力部負責本公司設備維修和大修等管理工作。 2．4各公司辦公室負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的軟件(網(wǎng)絡等)、通訊設施等進行日?？?制。 2．5冰淇淋公司動力部負責全公司水、電、汽、冷的正常供應及該系統(tǒng)的運行管理工作 。 2．6奶源公司收奶間負責奶站設備的日常維護、保養(yǎng)、維修工作。 2．7總工室負責每季度對各公司的設施管理情況進行檢查。 3工作程序 3．1設施的識別、提供、維護 3．1．1設施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設備和工 具(包括 工、卡、量具)、軟件(計算機網(wǎng)絡)、支持性服務(水、電、氣等供應)、通訊設施等。 3．1．2設施的提供 各部門根據(jù)本部門的需求及公司發(fā)展的需要，填寫《設施申購單》，注明設施名稱、用途 、型號規(guī) 格、單價、數(shù)量等，報主管領(lǐng)導批準后，屬生產(chǎn)設施及支持性服務(水、電、汽等供應) 具體執(zhí)行《設 備管理文件匯編》，由設備部或動力部負責組織安排并實施采購的有關(guān)事宜；屬軟件及通 訊設施由各公 司企管部負責實施采購。設施的價格達到固定資產(chǎn)，應由各公司總經(jīng)理確認后，報總裁 批準后實施采 購。 3．1．3設施驗收 a．采購完成的設施，設備部(動力部)或企管部進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由設備 部(動力部) 或企管部和使用部門(冰淇淋公司要有技術(shù)品保部)在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄 設施名稱、 型號規(guī)格、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O施驗收單》由設備部(動力部)或企 管部和生產(chǎn) 部妥善保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收，簽字確認后妥善保管相 關(guān)記錄。 b．驗收不合格的設施，設備部(動力部)或企管部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上 記錄處理 結(jié)果； c．冰淇淋公司生產(chǎn)部對驗收合格的生產(chǎn)設施進行編號，建立《設施臺帳》和設施檔案；生 產(chǎn)部將設備 編號通知動力部，同時由動力部建立《¨，公司生產(chǎn)設施清單》對冰淇淋公司的生產(chǎn)設施進 行宏觀管理； 同時動力部負責支持性服務設施的編號及建檔工作，并建立《設施臺帳趴液體奶公司設備 部負責對驗 收合格的設施進行編號，建立《設施臺帳》和設施檔案，并對本公司的設施進行管理。企 管部負責軟 件及通訊設施的編號和建檔工作，并建立《設施臺帳趴 d．動力部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記手續(xù)，由生產(chǎn)部建檔；液體奶公司由設備部根 據(jù)合格的設施 驗收單辦理登記手續(xù)并建檔；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫 手續(xù)。 3．1．4設施使用、維護和保養(yǎng) a．冰淇淋公司由分管設備部門編寫設備操作規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)部認可簽字，設備分管部門負 責人審批后執(zhí) 行，動力部負責編寫水、電、汽、冷等能源供應設備的操作規(guī)程，并由動力部長審批后 執(zhí)行；液體奶 公司根據(jù)生產(chǎn)需要，由設備部組織編寫設施操作規(guī)程，經(jīng)設備部負責人審批后發(fā)放給使 用部門。對于 大型、精密設備或關(guān)鍵、特殊過程所有的設施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應由生產(chǎn) 部負責人組織 培訓、考核合格后，持證上崗。 b．液體奶設備部、冰淇淋技術(shù)品保部制定本公司的《設施維護保養(yǎng)記錄》，規(guī)定保養(yǎng)項目 、頻次；液體 奶設備部負責具體執(zhí)行。冰淇淋公司技術(shù)品保部發(fā)給設施維護部門執(zhí)行，每月監(jiān)督檢查 執(zhí)行情況并及 時收集入檔。 c．奶源公司建立設備操作規(guī)程及《奶源公司設備管理文件匯編》并具體實施，對收奶間的 設備進行日 常維護保養(yǎng)，總工室外圍維修組負責維修。 d．日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，液體奶公司由設備部負責維修，并填寫《設施維修 單》；冰淇淋公 司由使用部門提出要求，填寫售后服務申請單，由動力負責聯(lián)系維修。檢修過程中設施 應掛檢修牌， 檢修好的設施應由使用部門主任簽字方可使用。 e．企管部負責制定《軟件及通訊設施管理制度》，各使用場所按照《軟件及通訊設施管理 制度》對設施 實施保養(yǎng)、維護，企管部負責維修工作。 3．1．5設施的報廢 對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫《設施報廢單》，經(jīng)使用部門簽字， 公司總經(jīng)理 確認后，生產(chǎn)設施及支持性服務設施報總工程師審核， 由總裁批準后報廢，設備部或動力部在《設備 臺帳》中注明情況。軟件及通訊設施由總經(jīng)理確認后直接報總裁批準后報廢，并由企管部 在《設施臺 帳》中注明情況。 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等， 由使用部門填寫《設施報廢單》由使用部門確認，動力部 或設備部審核后報公司經(jīng)理批準，即可報廢。報廢的設施應掛報廢牌。 4相關(guān)文件 《冰淇淋／液體奶／奶粉公司設備管理文件匯編》 《奶源公司設備管理文件匯編》 《液體奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司主要生產(chǎn)設備完好技術(shù)標準》 《液體奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司設備操作規(guī)程》 5記 錄 《設施申購單》 《設施驗收單》 《設施臺帳》 《設施維護保養(yǎng)記錄》 《設備維修單》 《設施報廢單》 批準：邱連軍 審核：趙方華 起草：趙方華 生效日期：2002／8／20
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