夾具控制程序DFCPQEOMS-35
1. 目的 本程序規(guī)定了夾具訂貨、設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收、保管、使用、保養(yǎng)、修理、事故、報(bào)廢 等控制方法和要求，以確保夾具技術(shù)狀態(tài)的良好。 2. 適用范圍 本程序適用于DFCP夾具控制。 3. 引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9 001：2000的特定要求》 GB/T24001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4. 術(shù)語(yǔ) 采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范 中相關(guān)的汽車行業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義。 夾具：用來(lái)固定加工對(duì)象，使之占有正確位置，以接受生產(chǎn)或檢測(cè)的裝置。夾具分為 焊接夾具，鉚接夾具，裝配夾具、鉆孔夾具，檢驗(yàn)夾具、焊接樣板等。 工裝：夾具與模具的總稱。 5. 職責(zé) 1. 生產(chǎn)裝備部 1. 負(fù)責(zé)對(duì)夾具訂貨、設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收、保管、使用、保養(yǎng)、修理、報(bào)廢的監(jiān)督及管 理，是夾具的歸口管理部門。 2. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)和/或外制作、加工的夾具驗(yàn)收。 3. 負(fù)責(zé)建立、更新、維護(hù)工裝檔案。 4. 負(fù)責(zé)調(diào)查處理工裝引起的傷害和工裝事故。 5. 負(fù)責(zé)監(jiān)督維修加工中心/采購(gòu)部及時(shí)更改夾具圖紙，保證夾具圖紙與實(shí)物的一致性 。 6. 負(fù)責(zé)復(fù)制夾具的提出。 2. 采購(gòu)部 1. 負(fù)責(zé)夾具及夾具備件委外設(shè)計(jì)、制作/加工/生產(chǎn)、維修聯(lián)絡(luò)及控制。 2. 負(fù)責(zé)組織夾具的會(huì)簽評(píng)審。 3. 負(fù)責(zé)損毀、報(bào)廢工裝的處理。 3. 技術(shù)開發(fā)部 1. 負(fù)責(zé)新增夾具的提出。 2. 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)夾具安全性進(jìn)行策劃。 3. 負(fù)責(zé)參與夾具的會(huì)簽評(píng)審。 4. 負(fù)責(zé)夾具清單的編制、修改和分發(fā)。 4. 質(zhì)量部 1. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)夾具的保管、保養(yǎng)與定期檢定。 2. 負(fù)責(zé)參與檢驗(yàn)夾具的會(huì)簽評(píng)審。 3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)和/或外制作、加工的夾具/制件之?dāng)?shù)據(jù)檢驗(yàn)。 5. 物資管理部 1. 負(fù)責(zé)夾具備件的保管、發(fā)放及計(jì)劃編制。 2. 負(fù)責(zé)夾具備件儲(chǔ)備定額的核定。 6. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)夾具及夾具相關(guān)價(jià)格進(jìn)行審定，提供采購(gòu)資金。 7. 維修加工中心 1. 負(fù)責(zé)參與夾具前期設(shè)計(jì)工藝評(píng)審及夾具驗(yàn)收。 2. 負(fù)責(zé)本單位夾具的保管、使用、保養(yǎng)及送檢。 3. 負(fù)責(zé)夾具的維護(hù)、修理，保證夾具的完好。 4. 負(fù)責(zé)夾具備件的提出、更改。 5. 負(fù)責(zé)維護(hù)工裝檔案。 8. 分廠負(fù)責(zé)本單位夾具的保管、使用、保養(yǎng)及送檢。 9. 綜合管理部 1. 負(fù)責(zé)對(duì)夾具安裝（調(diào)整）工、夾具鉗工、操作工進(jìn)行培訓(xùn)。 2. 負(fù)責(zé)夾具歸檔圖紙的完整性。 10. 各單位安全員和裝備管理人員負(fù)責(zé)對(duì)工裝的安全正確使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。 6. 工作流程 |責(zé)任部門 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |夾具訂貨 | | | |①新產(chǎn)品在熱處理、工序/機(jī)械加工、裝配過程中需增 | | | |加夾具②原有產(chǎn)品由于生產(chǎn)需要增加夾具③新增設(shè)備需 | | |技術(shù)開發(fā)部 |增加夾具時(shí)，對(duì)需要新設(shè)計(jì)的夾具由技術(shù)開發(fā)部組織 | | | |生產(chǎn)裝備部/維修加工中心/質(zhì)量部、采購(gòu)部/供應(yīng)商對(duì)| | | |新夾具進(jìn)行工藝方案討論，確定后由技術(shù)開發(fā)部以《工|工裝申請(qǐng)單 | |部門主管 |裝申請(qǐng)單》的形式提出，經(jīng)部門主管審核、主管經(jīng)理批| | |主管經(jīng)理 |準(zhǔn)后，與其他訂貨文件交采購(gòu)部。同時(shí)將《工裝申請(qǐng)單| | | |》一份交生產(chǎn)裝備部。復(fù)制夾具由維修加工中心確認(rèn)圖| | | |紙或/和樣件后，生產(chǎn)裝備部以“工裝申請(qǐng)單”的形式提| | | |出，經(jīng)部門主管審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后與夾具圖紙或/| | | |和樣件交采購(gòu)部。 | | |采購(gòu)部 |采購(gòu)部接到《工裝申請(qǐng)單》后，按照《采購(gòu)管理程序》訂 | | |技術(shù)開發(fā)部 |貨，技術(shù)開發(fā)部與供應(yīng)商簽訂《技術(shù)協(xié)議》。 | | |生產(chǎn)裝備部 |接到《工裝申請(qǐng)單》后，將新訂貨夾具納入工裝前期管 |工裝臺(tái)帳 | | |理，登記《工裝臺(tái)帳》。 | | | |夾具設(shè)計(jì) | | | |供應(yīng)商在前期設(shè)計(jì)中如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或工藝存在問題， | | |采購(gòu)部 |應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，由采購(gòu)部出面要求技術(shù)開發(fā)部 | | | |確定解決方案。待方案確定后供應(yīng)商進(jìn)行夾具圖紙的 | | | |設(shè)計(jì)。其間因工藝問題造成時(shí)間延誤，由技術(shù)開發(fā)部 | | |技術(shù)開發(fā)部 |向采購(gòu)部提出更改夾具到貨時(shí)間。 | | |采購(gòu)部 |供應(yīng)商在夾具設(shè)計(jì)完畢后交采購(gòu)部，由采購(gòu)部組織供 | | | |應(yīng)商、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)裝備部/維修加工中心/質(zhì)量 | | | |部對(duì)夾具圖紙進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽圖紙?jiān)瓌t上在公司技術(shù) | | |技術(shù)開發(fā)部 |開發(fā)部，特殊情況可到制造廠家會(huì)簽。技術(shù)開發(fā)部填 |工裝設(shè)計(jì)會(huì)簽 | | |寫《工裝設(shè)計(jì)會(huì)簽評(píng)審記錄表》（技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)裝 |評(píng)審記錄表 | | |備部、供應(yīng)商各1份）。 | | |采購(gòu)部 |如不符合要求，供應(yīng)商按記錄更改設(shè)計(jì)后按6.2.2程序| | | |；符合要求，采購(gòu)部將圖紙及《工裝設(shè)計(jì)會(huì)簽評(píng)審記錄| | | |表》交供應(yīng)商制作。 | | | |公司自行設(shè)計(jì)的夾具需要制作時(shí)，其圖紙?jiān)谔岢觥豆ぱb| | |維修加工中心 |申請(qǐng)單》之前須經(jīng)過會(huì)簽評(píng)審并歸檔。 | | |采購(gòu)部 | | | | |夾具制作 | | |采購(gòu)部 |做好夾具委外加工/制作聯(lián)系并對(duì)過程進(jìn)行跟蹤，將委|委外加工跟蹤 | | |外跟蹤的狀況記錄于《委外加工跟蹤單》中，并及時(shí)向 |單 | | |技術(shù)開發(fā)部反饋，以免委外制作/加工的夾具未按規(guī)定| | | |時(shí)間完成而影響生產(chǎn)。 | | |采購(gòu)部 |工裝供應(yīng)商在夾具制造完之后通知采購(gòu)部，采購(gòu)部通 | | | |知技術(shù)開發(fā)部。 | | | |夾具預(yù)驗(yàn)收 | | |技術(shù)開發(fā)部 |技術(shù)開發(fā)部判定必要時(shí)，通知采購(gòu)部組織技術(shù)開發(fā)部 | | |采購(gòu)部 |、生產(chǎn)裝備部、質(zhì)量部和維修加工中心在工裝供應(yīng)商 | | |質(zhì)量部 |工廠進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。質(zhì)量部對(duì)零件進(jìn)行檢測(cè)，將檢測(cè)結(jié) | | | |果記錄在《零件檢驗(yàn)記錄》上；生產(chǎn)裝備部將各單位的 |零件檢驗(yàn)記錄 | |生產(chǎn)裝備部 |驗(yàn)收結(jié)果記錄在《夾具驗(yàn)收記錄表》上；如夾具預(yù)驗(yàn)收 |夾具驗(yàn)收記錄 | |驗(yàn)收人員 |中存在問題，由參加預(yù)驗(yàn)收人員對(duì)工裝供應(yīng)商的改進(jìn) |表 | | |方案提出參考意見及進(jìn)度要求。工裝供應(yīng)商對(duì)夾具進(jìn) | | |采購(gòu)部 |行返工、返修或重新制作，整改完成后，重新按6.3.2| | | |。 | | | |夾具到貨 | | |采購(gòu)部 |夾具經(jīng)預(yù)驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商準(zhǔn)備以下物品交采購(gòu)部 | | | |： | | | |夾具 | | | |夾具附件 | | | |夾具《合格證》 | | | |《工裝精度表》 | | | |檢具《使用說明書》 |工裝精度表 | | |《工裝到貨清單》 | | | |夾具藍(lán)圖二套（一套供存檔，一套供到貨驗(yàn)收與調(diào)試 |工裝到貨清單 | | |） | | | |夾具底圖、電子存檔文件（包括設(shè)計(jì)輸出產(chǎn)權(quán)物品如 | | | |數(shù)模等）各一套 | | |采購(gòu)部 |采購(gòu)部在收到上述物品后 | | |工裝保管工 |6.5.2.1將夾具、夾具附件、夾具《合格證》、《工裝到 | | | |貨清單》、夾具藍(lán)圖（一套）交使用單位工裝保管工；| | | |工裝保管工在《工裝到貨清單》上簽字交采購(gòu)部，并立 | | | |即核實(shí)各記錄是否齊全及清單與實(shí)物是否一致，若記 | | |使用單位 |錄不全和/或不一致，使用單位在1天之內(nèi)將信息反饋 | | | |至技術(shù)開發(fā)部；并將夾具做好標(biāo)識(shí)定點(diǎn)存放。 | | | |6.5.2.2將《工裝精度表》、《工裝到貨清單》（如為檢具| | | |，將6.5.2.1中各項(xiàng)及《工裝精度表》、檢具《使用說明 | | | |書》）交質(zhì)量部；質(zhì)量部在《工裝到貨清單》上簽字交采| | |質(zhì)量部 |購(gòu)部；質(zhì)量部安排具體復(fù)檢時(shí)間，并通知分廠在規(guī)定 | | | |的時(shí)間內(nèi)將夾具（附夾具藍(lán)圖）運(yùn)至測(cè)量室復(fù)檢判定 | | | |（檢具直接進(jìn)行復(fù)檢）；復(fù)檢之后將判定結(jié)果反饋至 | | | |技術(shù)開發(fā)部，對(duì)夾具做好標(biāo)識(shí)后將夾具及夾具藍(lán)圖與《| | | |工裝精度表》交分廠/檢具交檢查站。復(fù)檢必須在到貨 | | | |后2天之內(nèi)完成； | | | |6.5.2.3將夾具藍(lán)圖、底圖、電子存檔文件及《工裝到 | | | |貨清單》交生產(chǎn)裝備部；生產(chǎn)裝備部在《工裝到貨清單》| | |生產(chǎn)裝備部 |上簽字交采購(gòu)部，并立即按照評(píng)審/預(yù)驗(yàn)收記錄核實(shí)圖| | | |紙，若合格，將圖紙交綜合管理部存檔，若不合格， | | | |在1天之內(nèi)將信息反饋至技術(shù)開發(fā)部。 | | |采購(gòu)部 |根據(jù)《工裝到貨清單》編制《工裝到貨通知單》并公布。 |工裝到貨通知 | | | |單 | |技術(shù)開發(fā)部 |接到工裝保管員、生產(chǎn)裝備部、質(zhì)量部反饋的不合格 |工裝整改單 | | |信息后，應(yīng)立即以《工裝整改單》的形式通知采購(gòu)部。 | | |采購(gòu)部 |整改合格經(jīng)生產(chǎn)裝備部、工裝保管工和/或質(zhì)量部在《 | | | |工裝整改單》上簽字后將其返技術(shù)開發(fā)部。 | | | |夾具調(diào)試 | | |技術(shù)開發(fā)部 |接到《工裝到貨通知單》或/和《工裝整改單》后2天之內(nèi) |月份調(diào)試計(jì)劃 | | |下發(fā)《月份調(diào)試計(jì)劃》及相關(guān)文件。如不符合調(diào)試條件 | | | |但確需調(diào)試（生產(chǎn)）時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理簽字后才能 | | | |下發(fā)《月份調(diào)試計(jì)劃》。 | | |生產(chǎn)裝備部 |在收到文件后1天之內(nèi)編制《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》（調(diào)試）并|生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 | | |發(fā)布。 |（調(diào)試） | |分廠 |在收到《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》（調(diào)試）之后立即組織材料（ | | | |或前序半成品）及前期準(zhǔn)備工作，并在調(diào)試前1小時(shí)通| | | |知生產(chǎn)裝備部。 ...
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