奶源管理程序
奶源管理程序 1 目的范圍 對原奶的采集貯運(yùn)以及相關(guān)過程管理進(jìn)行控制，確保所提供的牛奶符合要求。 適用于奶源公司對原奶的采集、貯運(yùn)及相關(guān)過程的管理。 2 定義和引用 2． 1合同車一一與蒙牛公司簽定運(yùn)輸合同，專用于運(yùn)輸奶站原奶的車輛。 2． 2自運(yùn)車一一供奶方自籌資金配置的專用于運(yùn)輸本奶站原奶的車輛。 3 職責(zé) 3．1奶源公司奶源管理部負(fù)責(zé)供奶方的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作，并制定相應(yīng)的管理制度 ，負(fù)責(zé)所 有奶站的設(shè)備安裝建設(shè)工作。 3．2奶源公司調(diào)度部負(fù)責(zé)原奶的調(diào)配，運(yùn)輸車輛的調(diào)度管理工作，負(fù)責(zé)收奶間原奶的接 收管理工 作。 3．3品控管理中心負(fù)責(zé)對到廠原奶進(jìn)行取樣及檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)原奶樣品的檢驗(yàn)以及對奶站進(jìn) 行抽查檢 驗(yàn)。 3．4總王室負(fù)責(zé)《生鮮牛乳收購標(biāo)準(zhǔn)》的制定和下發(fā)。 3．5液體奶品保部負(fù)責(zé)管理奶源公司的技術(shù)工作并負(fù)責(zé)制定技術(shù)文件。 4 工作程序 4．1奶源公司經(jīng)理根據(jù)用奶單位全年用奶計(jì)劃量，制定奶源公司年度原奶采購計(jì)劃，并 根據(jù)用奶 公司月度用奶計(jì)劃，制定本公司月度采購計(jì)劃。 4． 2奶源公司經(jīng)理根據(jù)總公司的短期和中長期發(fā)展規(guī)劃，制定短期或中長期奶源發(fā)展規(guī)劃。 4． 3奶源管理部根據(jù)年度采購計(jì)劃及奶源發(fā)展規(guī)劃發(fā)展建設(shè)奶源基地。 4．4有意向與我公司合作的供奶方首先向我公司提出申請，填寫《供奶申請書》 4．5奶源管理部對準(zhǔn)備設(shè)立奶站的供奶方進(jìn)行供奶方資金能力、信譽(yù)程度、原奶數(shù)量， 奶牛品 種，飼養(yǎng)結(jié)構(gòu)，交通狀況等方面進(jìn)行調(diào)查，并填寫《供奶方調(diào)查表》。 4．6供奶方符合供奶的全部條件后奶源公司與其簽訂《奶業(yè)合作社牛奶購銷協(xié)議書》，協(xié) 議中明 確牛奶質(zhì)量要求，原奶數(shù)量，交付時(shí)間等。 4．7供奶方的管理控制 4．7．1供奶方按照《奶業(yè)合作社牛奶購銷協(xié)議書》中奶站建設(shè)要求進(jìn)行建設(shè)管理。并依據(jù) 《生鮮 牛乳收購標(biāo)準(zhǔn)》收購牛奶，同時(shí)對所提供牛奶的質(zhì)量全 面負(fù)責(zé)。 4．7．2奶源管理部派巡查員對供奶方進(jìn)行收奶現(xiàn)場的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作，并填寫《 現(xiàn)場檢查 記錄》。 4．7．3供奶方奶站每日收奶過程，執(zhí)行《奶站管理制度》和《奶站衛(wèi)生清洗操作規(guī)程》，并 填寫 《奶站清洗記錄表》。 4．7．4奶源公司組織相關(guān)部門對原奶的提供依據(jù)《奶站質(zhì)量考核條例和拒收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行綜 合質(zhì)量 考核，考核結(jié)果中需奶站改進(jìn)的項(xiàng)目要求奶站定期整改，并驗(yàn)證整改結(jié)果。 4．8牛奶運(yùn)輸車輛的控制 4．8．1奶源公司調(diào)度部根據(jù)本年度牛奶采購數(shù)量確定牛奶運(yùn)輸車輛的容積和數(shù)量。運(yùn)奶 車輛分為 自運(yùn)車和合同車兩種方式。 4．8．2運(yùn)奶車到廠卸完奶后必須到洗車廠進(jìn)行奶罐清洗，具體執(zhí)行《洗車廠清洗操作規(guī) 程》和 《奶車清洗管理控制程序》 4．8．3運(yùn)輸車輛具體要求執(zhí)行《運(yùn)輸車輛管理制度》。 4．9牛奶采樣的控制 4．9．1公司派出的合同車進(jìn)入奶站后， 由司機(jī)對原奶進(jìn)行感官檢驗(yàn)，對符合要求的原奶進(jìn)行裝車 拉運(yùn)，對于不符合要求的牛奶拒絕拉運(yùn)。拉運(yùn)過程中保證牛奶安全，及時(shí)的運(yùn)送到廠區(qū) 。 自運(yùn)車 到廠后由品控中心采樣員直接進(jìn)行感官檢驗(yàn)。 4．9．2運(yùn)奶車輛回到廠區(qū)， 由品控中心采樣員對奶車分別分罐進(jìn)行感觀檢驗(yàn)，并采取樣品送化驗(yàn) 室進(jìn)行各項(xiàng)理化、微生物等指標(biāo)的檢驗(yàn)。 4．9．3由品控中心對奶站，收奶間，奶罐在必要時(shí)進(jìn)行涂抹實(shí)驗(yàn)。 4．10收奶間原奶接收、調(diào)撥的控制 4．10．1收奶員依據(jù)品控中心出據(jù)的牛奶檢驗(yàn)結(jié)果和《奶站質(zhì)量考核條例和拒收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn) 行收 奶，不合格原奶進(jìn)行拒收，并填寫《不合格牛奶記錄單》。將合格牛奶進(jìn)行稱量，凈乳后 分倉貯 存。 十10．2收奶員對收奶設(shè)備、管路、奶倉進(jìn)行清洗，執(zhí)行《收奶間王藝操作規(guī)程》，并填寫 《收 奶間清洗記錄表》。 4．10．3根據(jù)各公司對原奶不同的質(zhì)量要求，由收奶員將原奶過濾后調(diào)入各用奶公司， 原奶計(jì)量 由收奶員與用奶公司調(diào)奶人員共同進(jìn)行，并填寫《牛奶調(diào)拔單》經(jīng)辦人員簽字認(rèn)可。 4．11機(jī)器設(shè)備的控制 4．11．1收奶間設(shè)備購買奶源公司提出申購計(jì)劃或申請經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 由冰淇淋公司動(dòng)力部 負(fù)責(zé)采購、安裝、調(diào)試。并制定相關(guān)操作規(guī)程和設(shè)備管理制度?？偣な彝鈬S修工負(fù)責(zé) 設(shè)備維 修，收奶員負(fù)責(zé)設(shè)備以及儀器的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。 4．11．2供奶方依據(jù)蒙牛公司提供的經(jīng)評價(jià)選擇的設(shè)備供應(yīng)方名單選擇供方，奶站設(shè)備 由供奶方 直接向供貨廠家購買，并由設(shè)備供方進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修， 由奶站負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù) 保養(yǎng)。 5、相關(guān)文件 《生鮮牛乳收購標(biāo)準(zhǔn)》 《運(yùn)輸車輛管理制度》 《奶站管理制度》 《收奶間管理制度》 《收奶問工藝操作規(guī)程》 《洗車廠清洗操作規(guī)程》 《奶車清洗管理控制程序》 《監(jiān)管員管理制度》 《收奶間設(shè)備管理文件》 《洗車廠管理制度》 《奶站考核管理制度》 《奶站質(zhì)量考核條例和拒收標(biāo)準(zhǔn)》 6、相關(guān)質(zhì)量記錄 收奶間收奶情況日報(bào)表 設(shè)備運(yùn)行記錄 奶業(yè)合作社牛奶購銷協(xié)議書 現(xiàn)場檢查記錄 年度原奶采購計(jì)劃 月度原奶采購計(jì)劃 奶源發(fā)展規(guī)劃 奶站清洗記錄表 收奶間清洗記錄表 收奶間交接記錄表 供奶方調(diào)查表 供奶申請表 不合格牛奶拒收記錄 牛奶理化檢驗(yàn)記錄單： 牛奶微生物檢驗(yàn)記錄單 起草： 批準(zhǔn)： 生效日期：
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