工程更改控制程序DFCPQEOMS-06
1.目的 對(duì)工程變更進(jìn)行有效控制，防止因工程變更不當(dāng)而可能產(chǎn)生產(chǎn)品質(zhì)量的缺陷，確保工 程變更后所生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量符合、滿(mǎn)足顧客和公司規(guī)定的要求，同時(shí)鼓勵(lì)公司在持續(xù) 改進(jìn)上的變更。 2.適用范圍 凡與公司提交給顧客的產(chǎn)品與其有直接或間接關(guān)系的生產(chǎn)過(guò)程、加工條件、原材料、 機(jī)器設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及測(cè)量方法、生產(chǎn)場(chǎng)所和工程規(guī)范等的工程變更（包括顧 客提出的相關(guān)工程變更）均適用。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 4. 術(shù)語(yǔ) 采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范 中相關(guān)的汽車(chē)行業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義。 工程變更：指在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過(guò)程中直接和/或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能的 變更及顧客提出的變更。工程變更包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更、工裝變更、工藝路線變更、生產(chǎn) 場(chǎng)地變更、設(shè)備變更等。 5.職責(zé) 5.1相關(guān)單位負(fù)責(zé)更改申請(qǐng). 5.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)更改的評(píng)估、實(shí)施及確認(rèn)。 6.工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |各部門(mén) |6.1 更改申請(qǐng) | | | |6.1.1 當(dāng)公司因?qū)嶋H的生產(chǎn)工作需要工程變更，或公 |工程更改申 | | |司因針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能等作持續(xù)改進(jìn)的工程變更，|請(qǐng)單 | | |需要相關(guān)部門(mén)進(jìn)行可行性評(píng)估時(shí)，工程變更申請(qǐng)部門(mén)須填寫(xiě)| | | |“工程更改申請(qǐng)單”呈報(bào)部門(mén)主管確認(rèn)，技術(shù)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)審核| | | |后提請(qǐng)副總批準(zhǔn)。 | | | |6.1.2 | | | |對(duì)于顧客提出的工程變更，必須在接收后的一小時(shí)內(nèi)將其轉(zhuǎn)| | | |交技術(shù)開(kāi)發(fā)部。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部|6.2 評(píng)估 | | | |6.2.1 技術(shù)開(kāi)發(fā)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行可行性評(píng)估，確保 | | | |評(píng)估后結(jié)果符合或能夠達(dá)到顧客要求。 | | | |6.2.2 | | | |評(píng)估的結(jié)果需要時(shí)，提交顧客并獲得其批準(zhǔn)。若評(píng)估后的結(jié)| | | |果不需顧客批準(zhǔn)，則終止。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部|6.3 實(shí)施更改 | | | |6.3.1 | | | |產(chǎn)品、工藝更改遵照《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》執(zhí)行；工裝更| | | |改遵照《夾具控制程序》、《模具控制程序》執(zhí)行；設(shè)備更改遵| | | |照《設(shè)備管理程序》。 | | | |6.3.2 工程變更編號(hào)遵照《技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部|6.4更改驗(yàn)證 |產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部將“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改通知單”或“技術(shù)文件更改 |改通知單 | | |通知單”和試作的結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄送技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 |技術(shù)文件更 | | | |改通知單 | | |6.5 是否顧客批準(zhǔn) | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部|6.5.1 | | | |顧客有要求時(shí)，將其試作的結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄送顧客核準(zhǔn)，并| | | |確定變更生效日期。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部|6.6 文件更改 | | | |6.6.1 經(jīng)核準(zhǔn)的工程變更由技術(shù)開(kāi)發(fā)部按《技術(shù)文件控制 | | | |程序 | | | |》完成所有相關(guān)文件的更新、發(fā)放和回收。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部|6.7產(chǎn)品文件、工藝文件等格式、文字出現(xiàn)錯(cuò)漏時(shí)技術(shù)開(kāi)發(fā) | | | |部直接下發(fā)“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)通知單“或”技術(shù)文件更改通知單”對(duì)文| | | |件進(jìn)行更改，不需要更改的評(píng)估及驗(yàn)證。 | | 7、支持性文件 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 技術(shù)文件控制程序 記錄控制程序 夾具控制程序 模具控制程序 設(shè)備管理程序 8、記錄 |序號(hào) |名 稱(chēng) |保存期 |編號(hào) | |1 |工程更改申請(qǐng)單 |3年 |DFCPJS200 | |2 |產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改通知單 |3年 |DFCPJS201 | |3 |技術(shù)文件更改通知單 |3年 |DFCPJS202 | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號(hào) |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：王 釗 審核：王保熙 編制：封波 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24 工程更改控制程序流程圖 ----------------------- 顧客批準(zhǔn) 保存 正式更改通知 顧客批準(zhǔn) 是否需通知顧客 更改驗(yàn)證確認(rèn) 是否需通知顧客 實(shí)施更改 評(píng)審 填寫(xiě)更改申請(qǐng)單 過(guò)程更改 顧客產(chǎn)品更改
工程更改控制程序DFCPQEOMS-06