工藝和環(huán)境控制程序
⒈目的: 對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)環(huán)境進行控制，確保生產(chǎn)工藝的正確性及產(chǎn)品按正確的生產(chǎn)工藝 進行加工，并保證生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品處于清潔、有序的狀態(tài)。 ⒉范圍: 適用于各生產(chǎn)車間工序加工過程及生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品所處的現(xiàn)場環(huán)境的管理工作 。 ⒊職責: 3·1 技術(shù)部負責生產(chǎn)工藝的制訂、驗證工作，監(jiān)督工藝的正確實施。 3·2 生產(chǎn)部負責按工藝路線要求組織生產(chǎn)，并與技術(shù)部、生產(chǎn)車間組織協(xié)調(diào)機床設(shè)備的維修 保養(yǎng)工作，工裝的準備和管理工作。 3·3 各生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)的組織、設(shè)備的保養(yǎng)、工藝文件的貫徹、工裝和工位器具的使用管 理、生產(chǎn)環(huán)境的管理以及產(chǎn)品的標識和可追溯性工作。 3·4 財務(wù)部組織對員工的培訓、考核，生產(chǎn)部予以配合。 3·5 生產(chǎn)部負責對進廠物資和工序的檢驗、計量管理工作。 ⒋工作程序: 4·1 工藝文件的制訂 4·1·1 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計要求、國家及行業(yè)的標準，按照《技術(shù)文件和資料控制程序》，編 制滿足質(zhì)量、效率、成本原則的工藝文件。工藝文件對各加工工序的技術(shù)要求、機床工 裝調(diào)整、檢驗等內(nèi)容的規(guī)定應(yīng)能夠滿足質(zhì)量控制的程度。工藝文件一般包括工藝流程圖 、作業(yè)指導書（或工藝卡）、檢驗指導書、統(tǒng)計技術(shù)等內(nèi)容。 4·1·2 在試制新產(chǎn)品或者內(nèi)、外溝道尺寸需定配時可制訂臨時作業(yè)指導書，其制訂、發(fā)放、修 改按《技術(shù)文件和資料控制程序》執(zhí)行。 4·2 作業(yè)準備與驗證 4·2·1 生產(chǎn)部根據(jù)合同要求、銷售計劃和在制品情況編制生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃應(yīng)考慮對成本的 影響，調(diào)度產(chǎn)品的投放批量和型號，以防止物流對生產(chǎn)秩序和環(huán)境的不良影響。 4·2·2 生產(chǎn)部要及時做好生產(chǎn)輔料、工藝裝備、設(shè)備備件和工位器具的準備工作，并協(xié)助車間 及倉庫做好管理工作。 4·2·3 生產(chǎn)部按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》要求對產(chǎn)品進行管理，要保持車間產(chǎn)品標識的 唯一性和可追溯性。 4·2·4 技術(shù)部每半年一次與車間工段管理人員共同進行工序能力分析測算，以保證工序能力的 控制，同時驗證工藝是否滿足質(zhì)量控制要求。當工序能力不足時，應(yīng)分析原因，及時采 取糾正措施。 4·2·5 無論何時進行作業(yè)準備（如初始運行、材料／工藝更改、運行時間長短停頓），技術(shù)部 都必須組織工藝驗證，明確能否生產(chǎn)，并作好驗證記錄，包括過程更改生效日期的記錄 。 4·3 工序質(zhì)量控制: 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要性，找出影響關(guān)鍵質(zhì)量特性的項目和嚴重影響其他 工序加工的重要質(zhì)量特性的項目所在的工序，以工藝文件形式確定特殊特性，建立《關(guān)鍵 工序控制記錄表》。 4·3·1 關(guān)鍵工序的控制: 技術(shù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門，利用統(tǒng)計技術(shù)方法對具體工序進行 "５MIE" 因素分析，確定控制文件的內(nèi)容和手段。具體的控制文件從以下文件中選出: ①工序作業(yè)指導卡； ②工序檢驗指導卡； ③數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)； ④計量器具周期檢定表； ⑤自檢記錄。 各部門的有關(guān)人員，按控制文件要求進行工序活動。 4·4 生產(chǎn)環(huán)境的控制 4·4·1 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間工段按工藝流程和物流順序布置生產(chǎn)場地，以防止物流紊亂。 4·4·2 工位器具須合理使用，防止產(chǎn)品磕、碰、劃傷，防止不同工位器具的亂放、亂用，防止 易污染車間的工位器具流入裝配車間。 4·4·3 產(chǎn)品裝配過程對環(huán)境有較高的要求，裝配車間應(yīng)相應(yīng)地制定《軸承裝配工序環(huán)境管理規(guī)定 》，并嚴格執(zhí)行。 4·5 對產(chǎn)品質(zhì)量有改進的新工藝、新裝備、新技術(shù)的采用，必須經(jīng)過技術(shù)驗證，鑒定合格后 ，由技術(shù)部納入工藝文件后方可正式采用。 4·6 工藝過程中的工裝、設(shè)備按《設(shè)備和工裝控制程序》執(zhí)行。 4·7 工藝紀律檢查 4·7·1 生產(chǎn)車間工段長應(yīng)每周至少一次對工藝紀律與環(huán)境進行檢查。 4·7·2 技術(shù)部每月至少一次對工藝實際執(zhí)行情況進行檢查。 4·7·3 工藝與環(huán)境檢查結(jié)果在工藝紀律檢查表上記錄，對現(xiàn)場操作的控制狀況進行分析，對于 失控及違反工藝操作規(guī)程的情況應(yīng)由檢查人員提出相應(yīng)糾正措施并進行驗證。 ⒌相關(guān)文件: 5·1 QS/TSB20502－2002 《技術(shù)文件和資料控制程序》 5·2 QS/TSB20801－2002 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 5·3 QS/TSB20901－2002 《生產(chǎn)計劃控制程序》 5·4 QS/TSB20903－2002 《設(shè)備和工裝控制程序》 5·5 QS/TSB21001－2002 《進貨檢驗程序》 5·6 QS/TSB21002－2002 《過程檢驗程序》 5·7 QS/TSB21201－2002 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 5·8 QS/TSB21301－2002 《不合格品控制程序》 5·9 QS/TSB21601－2002 《質(zhì)量記錄控制程序》 5·10 QS/TSB21801－2002 《培訓控制程序》 5·11 QS/TSB3090201 《軸承裝配工序環(huán)境管理規(guī)定》 ⒍相關(guān)表單: 見清單。
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