廣州城建管理體系程序文件
廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司 GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT DECORATION LTD. 管理體系程序文件 版 本：第 一 版 生效日期： 擬制人： 日期： 審核人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 目 錄 文件控制程序 管理評審程序 內(nèi)部審核程序 培訓(xùn)程序 交流、溝通與協(xié)商程序 記錄管理程序 法律法規(guī)獲取管理程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 環(huán)境因素識別程序 危險源辨識與風(fēng)險評價程序 運行控制程序－辦公 工程分包程序 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序 施工控制程序－質(zhì)量 施工控制程序－職業(yè)健康安全 施工控制程序－環(huán)保 設(shè)計控制程序 物資管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 糾正與預(yù)防措施控制程序 附件1：體系表格 |廣州某裝飾有限公司 |第 一 版 | |文件控制程序 |文件編號：QEOHS/C20-01 | |1．目的 | |對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使所有有關(guān)場所都能 | |及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。 | |2． 適用范圍 | |適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。 | |3． 職責(zé) | |3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。 | |3．2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫以及每 | |年度進(jìn)行評審、修訂。 | |3.3技安部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編| |寫、評審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、保管 | |、歸檔等管理工作。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的 | |文件、通知等的審核工作。 | |3．4行政部負(fù)責(zé)對與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的行政文件、外來文件 | |的控制管理工作。 | |3．5公司各部門、各項目部設(shè)專人負(fù)責(zé)對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的文 | |件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負(fù)責(zé)及時將有關(guān)信息傳達(dá)到相| |關(guān)崗位。 | |4． 工作程序 | |4．1文件分類： | |公司文件共分為六類： | |4．1．1A類：公司制度性文件。包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量、環(huán) | |境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書、公司規(guī)章制度。 | |4．1．2B類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。包括用于指導(dǎo)各項管理活動的 | |工作文件，如計劃、總結(jié)、工作指令、通知、對外公函、請示、報告及合格分承包方 | |名冊。 | |4．1．3C類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。包括國家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法 | |；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。 | |4．1．4D類：工程項目專用文件。包括施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、工程圖紙、專 | |項技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問題整改通知單。 | |4．1．5E類：法律法規(guī)。包括各級政府制定的法律法規(guī)。 | |4．1．6F類：外來文件。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。 | |4．2文件的載體： | | 文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。 | |3． 3文件編號方法： | |4．3．1A類文件編號方法： | |4．3．1．1三體系手冊 | |表示管理手冊 | | | | | | | |[pic][pic] | | 順序號分別用01、02、03…表示 | |手冊號 | | | | | | | |[pic][pic] | |質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 | | | | | | | |[pic][pic] QEOHS/SC-X | |4．3．1．2三體系程序文件： | |質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 | | | | | | | |[pic] | |表示程序文件 | | | | | | | | | |共X個程序文件 | | | | | | | | | |順序號，分別用01、02、03…表示 | | | | | | | |[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic] QEOHS/CXX-XX | |4．3．1．3 作業(yè)指導(dǎo)書: | |“XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 | | | | | | | | | |質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 | | | | | | | | | |表示作業(yè)指導(dǎo)書 | | | | | | | | | | 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 | | | | | | | |[pic][pic] | |順序號分別用01、02、03…表示 | | | | | | | |[pic][pic][pic][pic][pic][pic] XX/QEOHS/ZY-XX | |4．3．2 B類文件編號: | |行政文件編號執(zhí)行公司行政部文件編號規(guī)定，即： | |城裝字[xxxx] xx號 （公司用） | |城裝x字[xxxx] xx號（部門用） | |由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門 | |，第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號。 | |4．3．5 C類、D類文件不另行編號，C類沿用文件原有編號，D類按工程項目分別收集 | |整理即可。 | |4． 4文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍 | |文件分類表 | |代號 | |文 件 | | 類 別 | |文 件 范 圍 | |管理部門 | |發(fā)放范圍 | | | |A | |公司...
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