建筑公司三合一程序文件
ZXJ/ZSP200H 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程序文件匯編 第A版 受控類別： 發(fā)放編號： 部 門： 持 有 者： 發(fā)布日期：2003年5月18日 實施日期：2003年5月28 浙江蕭山建工集團股份有限公司 浙江蕭山建工集團股份有限公司 管 理 方 針 科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、 質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意 管 理 目 標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工 程。合格率100%，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于 項。 環(huán)境目標(biāo)：以文明施工、美化環(huán)境、預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，使施工噪 音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。各方投訴不大于5%，無新聞曝光。 職業(yè)健康安全目標(biāo)：以安全第一、預(yù)防為主，改善職業(yè)健康安全條件，消除或降 低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險。杜絕重大傷亡、火災(zāi)事故，一般事故頻率0.2%以 內(nèi)。 總經(jīng)理： 二OO三年五月二十八日 集團公司整合管理體系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001- 1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團公司實際情況編制，是集團公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系進行各項活動必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集團公司的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理活動，集團公司員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)貫徹實施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 在實施過程中，集團員工均可提出意見，以便進一步改進和完善。但在修改批準(zhǔn)前 應(yīng)嚴格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 管理者代表： 二00年五月二十八日 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程 程 序 文 件 文件控制/法律與其他要求控制程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP201 批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日 審 核： 2003年 5月26日 編 制： 2003年 5月18日 |浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 | |文件編號|ZXJ / ZSP201 |頁 碼：第 1頁 共 5 | | | |頁 | |程序名稱|文件控制/法律與其他要求控制程序 |版本號 / 修改次：A /| | | |O | 1 目的和適用范圍 1.1 目的 1.1.1 對文件進行控制，確保文件的使用場所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文件。 1.1.2 通過建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息 。 1.2 本程序適用于集團公司各職能部門、子公司和項目部與管理體系有關(guān)的文件/法律一其他 要求的控制。 2 相關(guān)文件 2.1 ZXJ /ZSP202 《記錄控制程序》 2.2 ZXJ /QSP202 《施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序》 2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案編制及定期評價控制程序》 3 職責(zé) 3.1 集團辦公室負責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。 3.2 集團貫標(biāo)辦公室負責(zé)管理手冊、程序文件和記錄格式的控制。 3.3 集團生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)技術(shù)文件的控制。 3.4 其他文件由各相關(guān)部門負責(zé)管理。 4 工作程序 4.1 作業(yè)流程圖（見下頁） 4.2 文件的分類 4.2.1 管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設(shè)計和專項方案、環(huán)境管理方案、職業(yè) 健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（預(yù)案）記錄等。 4.2.2 外來文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文件、顧客提供的圖樣等。 4.3 文件的編號 4.3.1 管理手冊的編號 ZXJ / ZSP101 4.3.2 程序文件的編號 4.3.2.1 整合程序文件的編號 ZXJ / ZSP2 □□ 順序號 |浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 | |文件編號|ZXJ / ZSP201 |頁 碼：第 2頁 共 5 | | | |頁 | |程序名稱|文件控制/法律與其他要求控制程序 |版本號 / 修改次：A /| | | |O | （作業(yè)流程圖） |浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 | |文件編號|ZXJ / ZSP201 |頁 碼：第 3頁 共 5 | | | |頁 | |程序名稱|文件控制/法律與其他要求控制程序 |版本號 / 修改次：A /| | | |O | 4.3.2.2 質(zhì)量管理體系程序文件編號 ZXJ / QSP2 □□ 順序號 4.3.2.3 環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號 ZXJ / HSP2 □□ 順序號 4.3.2.4 環(huán)境管理體系程序文件的編號 ZXJ / ESP2 □□ 順序號 4.3.2.5 職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號 ZXJ / OSP2 □□ 順序號 4.3.3 集團和子公司發(fā)放文件的編號，按現(xiàn)行的文件編號方式進行編號。 4.4 法律文件的獲取 4.4.1 在法律文件頒布和修訂時,應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。 4.4.2 集團、子公司、項目部可以通過以下途徑獲取法律文件： 4.4.2.1 各級政府； 4.4.2.2 行業(yè)協(xié)會或團體； 4.4.2.3 商業(yè)數(shù)據(jù)庫； 4.4.2.4 專業(yè)性服務(wù); 4.5 文件的編寫與批準(zhǔn) 4.5.1 管理手冊由管理者代表組織編寫,部門負責(zé)人審核,集團總經(jīng)理批準(zhǔn). 4.5.2 程序文件由有關(guān)職能部門編寫，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 4.5.3 施工組織設(shè)計和管理方案編寫批準(zhǔn)執(zhí)行《施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序》和《管理 方案編制及定期評價控制程序》。 4.5.4工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)組織編寫，總工程師批準(zhǔn)。 4.5.5其他文件由職能部門編寫，部門負責(zé)人審核，相關(guān)部門會簽，集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4.5.6文件的審批人應(yīng)對文件的適宜性和充分性進行審批。 4.6文件的發(fā)放 |浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 | |文件編號|ZXJ / ZSP201 |頁 碼：第 4頁 共 5 | | | |頁 | |程序名稱|文件控制/法律與其他要求控制程序 |版本號 / 修改次：A /| | | |O | 4.6.1 文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級負責(zé)人批準(zhǔn)后 方可發(fā)放，其中管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 分發(fā)，同時做好文件發(fā)放記錄。 4.6.2 外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負責(zé)控制，集團領(lǐng)導(dǎo)批示后進行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時應(yīng)按4. 6.1條辦理。 4.6.3 國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，可按4.4條獲取，由生產(chǎn)技 術(shù)科申請購入，并按4.6.1進行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代 號書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。 4.6.4 施工圖、施工圖會審紀要、工程變更設(shè)計聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門負責(zé)管理。 4.7 文件的有效性控制 4.7.1 文件的使用部門應(yīng)編制識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場所能得 到有關(guān)版本的適用文件。 4.7.2 管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊和程序文件屬集團 的機密文件，任何人不得外泄。 4.7.3 工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科（子公司技術(shù)部門）控制。 4.7.4 生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)及時核查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書面形式 及時通知各有關(guān)部門和子公司。 4.7.5 辦公室負責(zé)及時核查集團公司所招待的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌 握公司下放文件的有效性。 4.7.6 文件在實施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時，由 辦公室組織有關(guān)部門對原文件進行評審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須 經(jīng)再次批準(zhǔn)。 4.8文件的更改 4.8.1文件需要更改時，應(yīng)由原審批部門審批，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的 人員審批。 4.8.3文件更改批準(zhǔn)后，由文件歸口部門實施更改，文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效 時間，對重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。 4.8.4外來文件的更改應(yīng)直接由相關(guān)文件的歸口管理部門，根據(jù)文件的有效性及時通知文 件使用部門。 4.8.5文件的更改方式 |浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 | |文件編號|ZXJ / ZSP201 |頁 碼：第5頁 共 5頁| |程序名稱|文件控制/法律與其他要求控制程序 |版本號 / 修改次：A /| | | |O | 4.8.5.1劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多時，由更改部門下達更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件 使用部門（人）在相應(yīng)位置上劃改。 4.8.5.2換頁：當(dāng)修改內(nèi)容較多時，由文件發(fā)放部門對相應(yīng)頁重新打印后，與所有在用文 件的相應(yīng)頁進行撤換，收回舊頁。 4.8.5.3換版：當(dāng)文件需多處更改時，并經(jīng)多次更改，影響使用時，由發(fā)放部門重印新版 ，進行更換。 4.8.6作廢文件的處理 4.8.6.1作廢文件從各使用現(xiàn)場收回后，由歸口部門填寫文件銷毀申請單，文件歸口部門 負責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 4.8.6.2若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢 或失效的標(biāo)識。 5、質(zhì)量記錄 5.1收文登記表 ZXJ/ZR301-1 5.2文件發(fā)放登記表 ZXJ/ZR301-2 5.3有效文件一覽表 ZXJ/ZR301-3 5.4文件更改申請單 ZXJ/ZR301-4 5.5文件更改通知單 ZXJ/ZR301-5 5.6文件銷毀申請單 ZXJ/ZR301-6 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程 程 序 文 件 管理評審程序 A 版 文件編號：ZXJ / ZSP203 批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日 審 核： 2003年 5月26日 編 制： 2003年 5月18日 |浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 | |文件編號|ZXJ / ZSP203 |頁 碼：第1頁 共 4頁| |程序名稱|管理評審程序 |版本號 / 修改次：A /| | | |O | 1、目的和適用范圍 1.1、通過對管理體系按策劃的時間間隔進行評審，提出并確定各種改進的機會和變更的 需要，進而確保集團管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 1.2、本程序適用于集團管理體系的評審。 2、相關(guān)文件 2.1、ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》 2.2、ZXJ/ZSP212 《糾正/預(yù)防措施程序》 2.3、ZXJ/ZSP205 《信息/溝通程序》 3、職責(zé) 3.1、集團公司總經(jīng)理負責(zé)管理評審、主持評審會議、批準(zhǔn)評審報告。 3.2、管理者代表負責(zé)向最高管理者報告集團管理體系的業(yè)績和任何改進的需求及體系的 運行情況，審核管理評審報告。并負責(zé)實施評審確定的改進。 3.3、辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門和單位負責(zé)人負責(zé) 提供評審所需的輸入資料和信息并負責(zé)評審后確定的改進措施的實施。 4、工作程序 4.1、作業(yè)流程圖（見下頁） 4.2評審的時機和頻次：管理評審每年一次，安排在外部審核前進行。如遇下列情況時， 經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評審頻次。 4.2.1組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； 4.2.2組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時； 4.2.3組織最高管理者認為必要時。 4.3評審的輸入 4.3.1整合內(nèi)容的輸入； 4.3.1.1貫標(biāo)辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果； 4.3.1.2來自管理者代表的關(guān)于整個體系績效的報告； 4.3.1.3生產(chǎn)部提供的預(yù)防和糾正措施的狀況； 4.3.1.4貫標(biāo)辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施； 4.3.1.5貫標(biāo)辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素； 4.3.1.6貫標(biāo)辦公室提供的管理體系改進的建議。 |浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 | |文件編號|ZXJ / ZSP203 |頁 碼：第2頁 共 4頁| |程序名稱|管理評審程序 |版本號 / 修改次：A /| | | |O | （作業(yè)流程圖） 整合內(nèi)容 質(zhì)量管理體系內(nèi)容 環(huán)境管理體系內(nèi)容 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容 4.3.1.7 辦公室提供的平時召開的會議中對體系運行的反映情況 4.3.1.8 貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。 4.3.2 質(zhì)量管理體系的評審輸入 4.3.2.1 生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果,顧客...
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