批次管理控制程序
|批次管理控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 2 頁 | 1.目的 用批次管理的方法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 2.適用范圍 適用于從投料到產(chǎn)品交付入庫過程的批次管理。 3.定義 3.1可追溯性：根據(jù)記載的標(biāo)志追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。 4.職責(zé) 4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)批次管理控制程序的歸口管理并負(fù)責(zé)實(shí)施和控制。 4.2質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對批次管理工作實(shí)施監(jiān)督。 5.工作程序 在生產(chǎn)的全過程中，批次管理與其他同步進(jìn)行，運(yùn)用帳、票和標(biāo)記，對部門環(huán)節(jié)按批 次進(jìn)行管理，保證主要產(chǎn)品的可追溯性。 5.1批次編號的編制 批次編號是以產(chǎn)品或零組件為對象，代表同一批裝配的產(chǎn)品或同一批投入加工的零組 件，使產(chǎn)品的流程過程來龍去脈清晰。 5.1.1“工藝流水卡片”的編號由生產(chǎn)部計(jì)劃員編寫，按時(shí)間順序連續(xù)編號，不得重號。 5.1.2批次編號按零件、組件的不同分別編號。 a.零件批次編號由三組組成。 例：000405 第一組：00——表示年份 第二組：04——表示在本年份內(nèi)某一零件的投入批次。 第三組：05——表示本批零件中的第五張工藝流水卡片。 即：2000年某零件生產(chǎn)的第4批中的第5張工藝流水卡片。 b.組件批次編號由三組數(shù)字組成。 例：000405 |批次管理控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 3 頁 | 第一組：00——表示年份 第二組：04——表示月份 第三組：05——表示某組件的當(dāng)月順序號。 即：2000年4月份某零件組件生產(chǎn)的第5批。 c.“2VQS”組件編號分為2組。 例：2000.01 第一組：2000——表示年份 第二組：01——表示月份 即：2000年1月份生產(chǎn)的總成。 5.1.3在生產(chǎn)急需或質(zhì)量不穩(wěn)定等特殊情況下，需分小批，由生產(chǎn)部計(jì)劃員決定開出分批 “工藝流水卡片”，并在原“工藝流水卡片”的分批記錄欄內(nèi)注明分批編號，數(shù)量及原因， 在原卡的相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)填上分卡批號。分卡經(jīng)檢驗(yàn)員核對爐號，檢驗(yàn)編號，分工 序，分批數(shù)量等與原卡相符后蓋章。 5.2批量的確定 批量確定是從有利于質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理的原則為出發(fā)點(diǎn)，本程序規(guī)定，沖壓件應(yīng)不 超過2000件為一張卡片，管件以500件為一張卡片，其中中消進(jìn)氣管和出氣管為300件為 一張卡片。總成以當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)為一批，即原則上每日一批。零件和總成均采用“工藝 流水卡片”。 5.3“工藝流水卡片”是全面記載零組件在制品數(shù)量，加工狀態(tài)，質(zhì)量情況的重要質(zhì)量檔案 資料，同時(shí)還可以防止錯(cuò)漏流轉(zhuǎn)過程中的基本原始記錄（檔案）。 5.3.1“工藝流水卡片”均由生產(chǎn)部計(jì)劃員按技術(shù)開發(fā)部提供的有效版本的工藝規(guī)程的程序 圖表填寫工序號，工序內(nèi)容及配套內(nèi)容，并編號登記發(fā)出。 5.3.2生產(chǎn)部計(jì)劃員要建立“工藝流水卡片”編號登記帳，登記開出的原卡及分卡的編號， 以便備查，避免重號的出現(xiàn)。 5.3.3“工藝流水卡片”隨零組件按工藝流程周轉(zhuǎn)，各工序加工后，由加工者填寫件數(shù)，由 檢驗(yàn)員填寫合格數(shù)及廢品數(shù)、返修數(shù)，并核對后蓋章轉(zhuǎn)下工序加工。 |批次管理控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 4 頁 | 5.3.4當(dāng)各工序平行作業(yè)時(shí)（幾道工序同時(shí)加工）加工者不方便核對總數(shù)，但要把上工序 陸續(xù)轉(zhuǎn)來的零件數(shù)量弄清楚，并與上工序核實(shí)。對大量流水生產(chǎn)條件下的產(chǎn)品，由于工 序間采用平行移動(dòng)方式，要根據(jù)固定的工藝路線，采用合適的工位器具（箱、架、車等 ）在周轉(zhuǎn)產(chǎn)品時(shí)固定數(shù)量。其“工藝流水卡片”可隨后轉(zhuǎn)入下工序。 5.3.5在特殊情況下，因本卡數(shù)量沒能加工完需入庫，可在“工藝流水卡片”分批入庫欄內(nèi) 填寫每次數(shù)量，檢驗(yàn)合格后蓋章。當(dāng)分批入庫的數(shù)量達(dá)到本卡數(shù)量時(shí)，即本卡執(zhí)行完畢 ，進(jìn)行存檔。 5.3.6凡在生產(chǎn)過程中辦理工藝規(guī)程超越單的，計(jì)劃員應(yīng)把工藝規(guī)程超越單的編號注明在 “工藝流水卡片”相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)。 5.3.7“工藝流水卡片”在周轉(zhuǎn)中應(yīng)保持整潔，不得損壞、丟失，一律放在專用塑料袋內(nèi)周 轉(zhuǎn)。如遇到損壞或丟失，由責(zé)任單位到生產(chǎn)部計(jì)劃員處補(bǔ)辦。 5.4堅(jiān)持六個(gè)分批 5.4.1分批投料 分批投料，是一批產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程各個(gè)環(huán)節(jié)做到分批的前提。因此，只有分批投料搞正 確了，才能使以后各環(huán)節(jié)有可靠的基礎(chǔ)。 a.下料班下料時(shí)，憑生產(chǎn)部主管計(jì)劃員開出的“工藝流水卡片”所規(guī)定的數(shù)量，由下料 班班長開出“材料領(lǐng)用單”，經(jīng)計(jì)調(diào)室主任及計(jì)劃供應(yīng)部主管計(jì)劃員簽字后方可領(lǐng)料，按 “工藝流水卡片”規(guī)定的數(shù)量下料，檢驗(yàn)員按規(guī)定負(fù)責(zé)填寫本爐（批）號，檢驗(yàn)編號。 b.零件工段投料時(shí)，憑計(jì)劃員開出的“材料領(lǐng)用單”經(jīng)計(jì)調(diào)室主任簽字，計(jì)劃供應(yīng)部主 管計(jì)劃員簽字方可領(lǐng)料。按生產(chǎn)部計(jì)劃員開出的“工藝流水卡片”生產(chǎn)。 c.保管員發(fā)料時(shí)，應(yīng)在“工藝流水卡片”上填寫爐號、數(shù)量后交檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員填寫檢 驗(yàn)編號，核對無誤后蓋章后方可發(fā)料。 d.外購成件的領(lǐng)取，不需“工藝流水卡片”，由生產(chǎn)部主管計(jì)劃員開出“材 |批次管理控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 5 頁 | 料領(lǐng)用單”經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)料單位主管計(jì)劃員簽字后方可領(lǐng)取。 5.4.2分批加工 分批加工是原材料投入生產(chǎn)后，流轉(zhuǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，絕大部分工作量要在 這個(gè)環(huán)節(jié)完成，因此是整個(gè)批次管理的中心環(huán)節(jié)。 a.生產(chǎn)過程中，不允許有幾何形狀相似、材料不同的不同零件在同一工作地（或機(jī)床 ）加工。 b.生產(chǎn)現(xiàn)場不允許有無關(guān)的原材料和半成品，并保持整齊、清潔。 c.數(shù)量問題，歸根到底是質(zhì)量問題，各工序的操作者及檢驗(yàn)員，必須保證填在“工藝 流水卡片”上的數(shù)量與實(shí)物相符合。 5.4.3分批轉(zhuǎn)工 產(chǎn)品各工序間的周轉(zhuǎn)（包括發(fā)往外單位的周轉(zhuǎn)），采取分批轉(zhuǎn)工，才能保證分批加工 。產(chǎn)品在周轉(zhuǎn)中要有合適的箱、架、車等轉(zhuǎn)送，便于清點(diǎn)和周轉(zhuǎn)，要防止產(chǎn)品的磕、碰 傷。 5.4.4分批入庫 分批入庫是確保產(chǎn)品分批保管和交付的基礎(chǔ)。 a.經(jīng)分批檢驗(yàn)合格的零組件，分批辦理入庫手續(xù)，由檢驗(yàn)員開出“工序周轉(zhuǎn)單”填寫零 件的批號，分別入中間庫或成品庫。 b.零件工段加工的零件完工后，經(jīng)檢驗(yàn)合格并由檢驗(yàn)員開出“工序周轉(zhuǎn)單”后及時(shí)入庫 。 c.分承包方加工的零件，在入庫前，需經(jīng)分承包方檢驗(yàn)員開出合格證，并注明爐（批 ）號，經(jīng)我廠檢驗(yàn)室檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格，開出“工序周轉(zhuǎn)單”后方可入庫。 5.4.5分批保管 分批保管是批次管理的一道關(guān)口，不可忽視。分批保管要堅(jiān)持分批進(jìn)帳，分批配套， 分批出帳，遵循“先進(jìn)先出”的原則。 5.4.6分批裝配 a.對各大總成的加工或總裝的零組件，倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部計(jì)劃員按生產(chǎn) |批次管理控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 6 頁 | 進(jìn)度開出的“工藝流水卡片”，按配套內(nèi)容發(fā)放零組件，為了便于配套應(yīng)配備合適的配套 箱架，使配出的零組件一目了然。 b.每批配套的零組件，每種零件不超過二個(gè)批次。 5.5記錄和記錄的方法 5.5.1必須及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地填寫“工藝流水卡片”等批次管理的原始記錄。記錄的填寫 一律使用鋼筆或圓珠筆，字跡要清楚、端正，內(nèi)容不得隨意更改，確需更改的，須經(jīng)檢 驗(yàn)許可并蓋章。 5.5.2批次管理中對產(chǎn)品所作的批次標(biāo)識其具體部位和方法由技術(shù)開發(fā)部工藝室規(guī)定，批 次標(biāo)識必須清晰可辨。 5.6存檔文件 零組件（產(chǎn)品）完工入庫后，“工藝流水卡片”由檢驗(yàn)室整理歸檔，以備查詢，保證產(chǎn) 品的可追溯性。 6.相關(guān)文件及記錄 QP/SH08.01-2000《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 QR/SH08.01-01 《工藝流水卡片》 QR/SH08.02-01《工序周轉(zhuǎn)單》
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