某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程案例（上）
ERP系統(tǒng)****營銷公司 業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例 編制：****ERP項(xiàng)目組 日期： 06.05 目 錄 1 ****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 5 1.1 采購業(yè)務(wù)流程 6 1.1.1 采購業(yè)務(wù)流程 7 1.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 7 1.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 9 1.1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 10 1.1.2.1 采購?fù)素泴徍肆鞒? 10 1.1.2.1.1 采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 10 1.1.2.1.2 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 11 1.1.2.2 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 12 1.1.2.2.1 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 12 1.1.2.2.2 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 14 1.1.2.3 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 15 1.1.2.3.1 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 15 1.1.2.3.2 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 17 1.1.2.4 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 18 1.1.2.4.1 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 18 1.1.2.4.2 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 20 1.1.3 采購暫估業(yè)務(wù)處理 21 1.1.3.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理 21 1.1.3.1.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 21 1.1.3.1.2 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 22 1.1.3.2 采購暫估單到?jīng)_回處理 22 1.1.3.2.1 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 22 1.1.3.2.2 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述 23 1.2 銷售業(yè)務(wù) 24 1.2.1 銷售業(yè)務(wù)流程 25 1.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 25 1.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖 25 1.2.1.1.2 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述 27 1.2.1.2 委托代銷業(yè)務(wù) 28 1.2.1.2.1 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 28 1.2.1.2.2 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述 30 1.2.1.3 自營店銷售業(yè)務(wù) 31 1.2.1.3.1 自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖 31 1.2.1.3.2 自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述 33 1.2.1.4 售后直銷業(yè)務(wù) 34 1.2.1.4.1 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 34 1.2.1.4.2 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述 36 1.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 37 1.2.2.1 銷售退貨審核流程 37 1.2.2.1.1 銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 37 1.2.2.1.2 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 39 1.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 40 1.2.2.2.1 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 40 1.2.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 42 1.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 43 1.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 43 1.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 44 1.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 45 1.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 45 1.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 46 1.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 47 1.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 47 1.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 48 1.2.2.6 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 49 1.2.2.6.1 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 49 1.2.2.6.2 需定級銷售退貨處理流程描述 50 1.2.3 銷售換貨處理流程 51 1.2.3.1 銷售換貨處理流程圖 51 1.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述 53 1.3 倉存業(yè)務(wù) 54 1.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 54 1.3.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 55 1.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 55 1.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 56 1.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 57 1.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 57 1.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 58 1.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 59 1.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 59 1.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 60 1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 61 1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 錯誤！未定義書簽。 1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 錯誤！未定義書簽。 1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 62 1.3.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 63 1.3.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 63 1.3.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 64 1.3.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 65 1.3.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 65 1.3.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 66 1.3.2.4 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 67 1.3.2.4.1 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 67 1.3.2.4.2 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述 68 1.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程 71 1.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖 71 1.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述 72 1.4 其他業(yè)務(wù) 73 1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 73 1.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 73 1.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 76 1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 77 1.4.2.1 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 77 1.4.2.1.1 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 77 1.4.2.1.2 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 78 1.4.2.2 配送銷售業(yè)務(wù) 79 1.4.2.2.1 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 79 1.4.2.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 80 2 附件（流程圖編制說明） 81 2.1 目的 81 2.2 方法 81 2.3 要求 81 2.4 ****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 82 3 ****營銷ERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 83 3.1 說明： 83 3.2 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) 錯誤！未定義書簽。 ****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 業(yè)務(wù)流程圖編號：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 功能域：采購管理 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 1 采購業(yè)務(wù)流程 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 功能域：采購管理 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 1 采購業(yè)務(wù)流程 1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 功能域：采購管理 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 1 采購?fù)素泴徍肆鞒?1 采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 功能域：采購管理 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 2 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ① 分公司開退貨申請，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇泦? 分公司 ② 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否， 財(cái)務(wù)科 則為未開發(fā)票采購?fù)素洠诓少復(fù)素浬暾埵亲⒚魑撮_發(fā)票方式退 貨，同時(shí)注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉(zhuǎn)③ ③ 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟?務(wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要， 也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件 ，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 2、營銷...
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