某集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）手冊(cè)
某集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）手冊(cè) 1. 目的： 1. 為更準(zhǔn)確的把握關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)在本企業(yè)使用時(shí)的特殊意義。 2. 為了清晰的表明本企業(yè)選取指標(biāo)的目的，指向戰(zhàn)略的程度。 3. 為了使KPI在使用時(shí)能有統(tǒng)一的解釋和說(shuō)明。 4. 為了便于不同業(yè)務(wù)單元考核時(shí)選取指標(biāo)的直接和便利。 2. 代碼說(shuō)明： 指標(biāo)名稱說(shuō)明： |指標(biāo)類別名稱 |指標(biāo)編號(hào) |指標(biāo)類別名稱 |指標(biāo)編號(hào) | |財(cái)務(wù)類指標(biāo) |F |營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) |P | |客戶類指標(biāo) |C |學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)類指標(biāo) |L | 數(shù)據(jù)來(lái)源一欄中符號(hào)與部門(mén)的對(duì)應(yīng)說(shuō)明： |數(shù)據(jù)來(lái)源 |數(shù)據(jù)編號(hào) |數(shù)據(jù)來(lái)源 |數(shù)據(jù)編號(hào) |數(shù)據(jù)來(lái)源 |數(shù)據(jù)編號(hào) | | |XZBG | |ZCZC | |YYTB | | |XZRL | |ZCCG | |YYDS | | |XZWL | |KFYY | |YYSC | | |XZQH | |JRJR | |YYWL | | |XZTZ | |PP | |YYJD | | |XZGL | |SJ | |YYSM | | |SJB | |JL | |YYPS | | |JHCW | |YW | |YYWY | | |YJ | |ZJ | |YYLX | 3. 內(nèi)容： 財(cái)務(wù)類指標(biāo)： |指標(biāo)名 |計(jì)劃費(fèi)用 |指標(biāo)屬 |組織效 |指標(biāo)編 |B-F-01|數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 |支出率 |性 |率 |號(hào) | |源 | | |指標(biāo)詮 |設(shè)立此目標(biāo)是為了合理配置企業(yè)的現(xiàn)金流降低財(cái)務(wù)費(fèi)用提高企業(yè)的| |釋 |計(jì)劃能力。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了強(qiáng)化資金計(jì)劃管理，把管理費(fèi)用控制在適度的| |的 |區(qū)域。 | |指標(biāo)測(cè) |實(shí)際費(fèi)用/目標(biāo)計(jì)劃費(fèi)用 | |度 | | |測(cè)度時(shí) |月度測(cè)度 | |間 | | |備　　 |此項(xiàng)指標(biāo)使用于各系統(tǒng)、各部門(mén)。 | |注 | | |指標(biāo)名 |人均成本 |指標(biāo)屬 |組織效 |指標(biāo)編 |B－F-0|數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 |貢　獻(xiàn)　 |性 |率 |號(hào) |2 |源 | | | |率 | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映了基于組織目標(biāo)的最大費(fèi)用支付能力，反映了組織以最低的代| |釋 |價(jià)取得最大的效益。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了將成本費(fèi)用控制在適度的范圍內(nèi)，以支持業(yè)務(wù)的| |的 |實(shí)現(xiàn)。 | |指標(biāo)測(cè) |采購(gòu)支出/部門(mén)費(fèi)用/人；營(yíng)銷費(fèi)用/部門(mén)費(fèi)用/人；IT支出費(fèi)用（維| |度 |修維護(hù)費(fèi)、軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)用、硬件設(shè)備費(fèi)）/部門(mén)費(fèi)用/人； | |測(cè)度時(shí) |季度或半年 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |存貨周 |指標(biāo)屬性|控制能 |指標(biāo)編 |C-F-01 |數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 |轉(zhuǎn)率(次| |力 |號(hào) | |源 | | | |) | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映了企業(yè)存貨的流動(dòng)性及合理性，深刻的揭示了企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)| |釋 |測(cè)能力、采購(gòu)能力、營(yíng)銷能力、運(yùn)營(yíng)管理等各種能力的協(xié)同性。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了降低庫(kù)存、增加商品的銷售量，向市場(chǎng)提供暢銷| |的 |對(duì)路產(chǎn)品和最新產(chǎn)品。 | |指標(biāo)測(cè) |銷售成本/平均存貨成本 | |度 | | |測(cè)度時(shí) |季度或半年測(cè)度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |采購(gòu)成 |指標(biāo)屬 |控制能 |指標(biāo)編 |C－F-02|數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 |本的下 |性 |力 |號(hào) | |源 | | | |降率 | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映了企業(yè)供應(yīng)商管理的水平，最終體現(xiàn)為企業(yè)對(duì)成本的控制能力| |釋 |。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了評(píng)估采購(gòu)的效率，采購(gòu)方式的科學(xué)性。 | |的 | | |指標(biāo)測(cè) |(采購(gòu)成本基準(zhǔn)值-當(dāng)期采購(gòu)成本)/采購(gòu)成本基準(zhǔn)值 | |度 | | |測(cè)度時(shí) |月度或季度測(cè)度 | |間 | | |備注 |采購(gòu)成本基準(zhǔn)值為一定時(shí)間內(nèi)的采購(gòu)成本平均值 | |指標(biāo)名 |單位建 |指標(biāo)屬 |組織效 |指標(biāo)編 |D-F-01 |數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 |筑面積 |性 |率 |號(hào) | |源 | | | |物業(yè)　 | | | | | | | | |　　　 | | | | | | | | |支出費(fèi) | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映企業(yè)運(yùn)營(yíng)的成本水平，實(shí)際上是市場(chǎng)執(zhí)行的效率和利潤(rùn)的體現(xiàn)| |釋 |。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了改善物業(yè)的管理水平，加強(qiáng)各市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中最大的| |的 |成本和費(fèi)用支出的控制。 | |指標(biāo)測(cè) |(物業(yè)人員薪酬總額+維修費(fèi)用+辦公費(fèi)用+電費(fèi)+水費(fèi)+經(jīng)營(yíng)費(fèi)用+采 | |度 |暖費(fèi))/建筑面積 | |測(cè)度時(shí) |月度或季度測(cè)度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |費(fèi)用利潤(rùn)率|指標(biāo)屬 |組織效 |指標(biāo)編 |F-F-01 |數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 | |性 |率 |號(hào) | |源 | | |指標(biāo)詮 |此項(xiàng)指標(biāo)直接反映出企業(yè)為獲得利潤(rùn)而付出的代價(jià)，它即反應(yīng)企業(yè)| |釋 |的收益能力，又反應(yīng)企業(yè)的管理、經(jīng)營(yíng)效率。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了通過(guò)適度控制與約束費(fèi)用，來(lái)改善和促進(jìn)組織| |的 |及組織成員提升組織產(chǎn)出。 | |指標(biāo)測(cè) |利潤(rùn)總額/成本費(fèi)用總額 | |度 | | |測(cè)度時(shí) |季度測(cè)度 | |間 | | |備　　 |此項(xiàng)指標(biāo)可轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)和部門(mén)的效率指標(biāo)，成本費(fèi)用包括；銷售成| |注 |本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。 | |指標(biāo)名 |關(guān)鍵商品 |指標(biāo)屬 |經(jīng)營(yíng) |指標(biāo)編 |G－F-01|數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 |的周轉(zhuǎn)次 |性 |能力 |號(hào) | |源 | | | |數(shù) | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映了企業(yè)的預(yù)貨能力，采購(gòu)速度，渠道建設(shè)能力，倉(cāng)儲(chǔ)管理及運(yùn)| |釋 |營(yíng)管理的協(xié)同性，最終體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益的提高。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了增加商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低庫(kù)存量和資金占用額| |的 |度。 | |指標(biāo)測(cè) |關(guān)鍵商品指考核期內(nèi)采購(gòu)金額占總資金(20%)的商品(銷量占20%) | |度 | | |測(cè)度時(shí) |月度或季度測(cè)度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |利潤(rùn)總 |指標(biāo)屬 |獲利能 |指標(biāo)編 |L-F-01 |數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 |額 |性 |力 |號(hào) | |源 | | |指標(biāo)詮 |反映企業(yè)的總體利潤(rùn)水平。 | |釋 | | |指標(biāo)目 |設(shè)立此指標(biāo)的目的是增加企業(yè)的利潤(rùn)總額。 | |的 | | |指標(biāo)測(cè) | | |度 | | |測(cè)度時(shí) |年度測(cè)度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |流動(dòng)資產(chǎn) |指標(biāo)屬 |財(cái)務(wù)能 |指標(biāo)編 |L-F-02 |數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 |周轉(zhuǎn)率 |性 |力 |號(hào) | |源 | | |指標(biāo)詮 |是評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)利用效率的重要指標(biāo)， | |釋 | | |指標(biāo)目 |設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了通過(guò)改善此項(xiàng)指標(biāo)的良性程度，以銷售收入的| |的 |增幅高于流動(dòng)資產(chǎn)的增幅作為保證，加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部管理，提高流| | |動(dòng)資產(chǎn)的綜合使用效率。 | |指標(biāo)測(cè) |銷售收入（凈額）/平均流動(dòng)資產(chǎn)總額 | |度 | | |測(cè)度時(shí) |季度測(cè)度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |平均帳期 |指標(biāo)屬 |財(cái)務(wù)能 |指標(biāo)編 |P-F-01|數(shù)據(jù)來(lái) |JHCW | |稱 | |性 |力 |號(hào) | |源 | | |指標(biāo)詮 |反映了供應(yīng)商對(duì)企業(yè)的認(rèn)可程度，最終體現(xiàn)為企業(yè)誠(chéng)信的形象。 | |釋 | | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了完善供應(yīng)商渠道建設(shè)，降低資金占用率。 | |的 | | |指標(biāo)測(cè) |每筆累計(jì)付款時(shí)間/筆數(shù)合計(jì) | |度 | | |測(cè)度時(shí) |季度或半年測(cè)度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |平均稅賦降低|指標(biāo)屬 |財(cái)務(wù)能 |指標(biāo)編 |P-F-0|數(shù)據(jù)來(lái)源 |SJ | |稱 |...
某集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）手冊(cè)