檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.807-2003 檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 控 制 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 | |1 目的 | |對進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 | |2 范圍 | |適用于有限公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。同時適用于對供應(yīng)商產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.601-2003 《人力資源管理程序》 | |Q/6DG13.724-2003 《實(shí)驗(yàn)室管理程序》 | |Q/6DG13.809-2003 《不合格品控制程序》 | |Q/6DG13.813-2003 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | |Q/6DG07.24 《工藝規(guī)程編制的基本要求》 | |Q/6DJ08.02 《金屬材料入廠理化檢驗(yàn)規(guī)范》 | |Q/6DJ08.03 《非金屬材料檢驗(yàn)規(guī)范》 | |4 術(shù)語和定義 | |認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室：是指經(jīng)某一國家承認(rèn)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)［如：美國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可協(xié)會（AZLA| |）、加拿大標(biāo)準(zhǔn)委員會（SCC）或中國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委員會（CNACL）]按ISO/IEC1702| |5或國家等效標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室。 | |外觀項(xiàng)目：是指在車輛完工后即可見的產(chǎn)品。某些顧客將在工程圖樣上表注外觀項(xiàng)| |目。在這些情況下，要求在生產(chǎn)零件提交前對外觀（顏色、紋理和織物）進(jìn)行專門| |的批準(zhǔn)。 | |計數(shù)型數(shù)據(jù)：可以用來記錄和分析的定性數(shù)據(jù)。計數(shù)型數(shù)據(jù)通常用合格或不合格的| |形式收集。 | |計數(shù)型量具：就是把各個零件與某些指定限值比較，如果滿足限值則接受該零件否| |則拒收。 | |不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。 | |可疑的產(chǎn)品或材料：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。 | |緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行采購產(chǎn)品、生產(chǎn)在制品（| |半成品）和因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)特許進(jìn)一步生產(chǎn)的活動。 | |質(zhì)量記錄：是供方按照質(zhì)量體系文件實(shí)施過程的文件化的證據(jù)和記錄的結(jié)果。（如| |：檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。） | |外購器材：由器材供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。（包括原材料、原器材、成品、半成品。）| |5 職責(zé) | |采購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)。 | |各單位檢驗(yàn)人員和試驗(yàn)人員對產(chǎn)品過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)負(fù)責(zé)。 | |6 工作流程和內(nèi)容 | |6.1 通則 | |6.1.1 未經(jīng)工序檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下工序加工；未經(jīng)最終檢驗(yàn)驗(yàn)收合 | |格的產(chǎn)品不準(zhǔn)交付顧客使用。 | |6.1.2 | |檢驗(yàn)人員按控制計劃、檢驗(yàn)規(guī)程、過程指導(dǎo)書和/或驗(yàn)收樣件對外購器材及產(chǎn)品進(jìn) | |行檢驗(yàn)。 | |6.1.3 試驗(yàn)人員按控制計劃、過程指導(dǎo)書、試驗(yàn)規(guī)范對產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)。 | |6.1.4 檢驗(yàn)規(guī)程編制按Q/6DG07.24《工藝規(guī)程編制的基本要求》執(zhí)行。 | |6.1.5 | |檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員須按Q/6DG13.601《人力資源管理程序》考試考核合格后持證上崗。 | |6.1.6 對所需委托實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，應(yīng)確認(rèn)對實(shí)驗(yàn)室的要求： | |1）本公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室。按Q/6D15.724《實(shí)驗(yàn)室管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 | |2）商業(yè)/獨(dú)立試驗(yàn)室。必須是認(rèn)可的試驗(yàn)室，且起實(shí)驗(yàn)范圍覆蓋了本公司即將委托| |其進(jìn)行的試驗(yàn)。 | |3）顧客認(rèn)可的試驗(yàn)室。例如通用（GM）按GP-10要求進(jìn)行認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室。 | |對于以上1）及2）條規(guī)定的實(shí)驗(yàn)室，委托實(shí)驗(yàn)單位應(yīng)獲得其認(rèn)可資格的證明。 | |6.1.7 計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計劃的接收準(zhǔn)則必須是零缺陷的。 | |6.1.8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的印章管理由質(zhì)量部統(tǒng)一歸口管理。 | |6.1.9檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程出現(xiàn)不合格品時，由檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員按Q/6D G13.809《不合格 | |品控制程序》進(jìn)行處理。 | |6.1.10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須真實(shí)、完整字跡清楚可辯，記錄人應(yīng)在記錄上簽章注 | |明記錄日期。涂改處應(yīng)加蓋印章。 | |6.1.11 當(dāng)顧客要求時，必須滿足顧客附加的驗(yàn)證/標(biāo)識要求（如：對新產(chǎn)品引入 | |的那些要求）。 | |6.1.12 全尺寸檢驗(yàn)及功能試驗(yàn) | |1）若顧客要求，項(xiàng)目組要求各單位檢驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室必須按顧客的要求和/或控制計| |劃中規(guī)定的頻次對產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，其結(jié)果由項(xiàng)目組供顧客評審。| |2）若顧客未提出要求，產(chǎn)品制造單位按技術(shù)部門在控制計劃中注明全尺寸檢驗(yàn)和 | |功能試驗(yàn)的頻次（通常按年度進(jìn)行）進(jìn)行。檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)測量、測試及 | |記錄，填寫“檢測報告”和“試驗(yàn)報告”。 | |6.1.13 質(zhì)量記錄的歸檔和保存按Q/6DG13.402《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 | |工作流程 |工作內(nèi)容 |使用表單 | | 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) | | |1.外購器材檢驗(yàn) | | | |a. 外購器材進(jìn)廠后，由采購部 | | | |保管員對檢驗(yàn)器材的牌號、規(guī)格| | | |、數(shù)量、爐批號、包裝情況、質(zhì)| | | |量證明文件等是否文實(shí)相符、齊| | | |全進(jìn)行檢查。確認(rèn)無誤后，器材|1.申請檢驗(yàn)| | |入采購部倉庫，掛黃色待驗(yàn)標(biāo)簽|驗(yàn)收單 | | |，填寫“申請檢驗(yàn)驗(yàn)收單”，送交| | | |檢驗(yàn)室。檢驗(yàn)人員按照控制計劃| | | |、檢驗(yàn)規(guī)程等進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合| | | |格后，開具合格證明文件，通知| | | |保管員，掛白色合格標(biāo)簽辦理正| | | |式入庫手續(xù)。 |2.材料委托| | |b. |試驗(yàn)單 | | |對需經(jīng)理化試驗(yàn)的器材,采購部 | | | |檢驗(yàn)人員按控制計劃、Q/6DJ08.| | | |02《金屬材料入廠理化檢驗(yàn)規(guī)范》| | | |、Q/6DJ08.03《非金屬材料檢驗(yàn) | | | |規(guī)范》進(jìn)行檢查。并開具“材料委| | | |托試驗(yàn)單”，試驗(yàn)項(xiàng)目表未包括 | | | |的原材料，由檢驗(yàn)員填寫“材料 | | | |進(jìn)廠檢驗(yàn)項(xiàng)目聯(lián)系單”，中心試 | | | |驗(yàn)室材料技術(shù)員確定試驗(yàn)項(xiàng)目后| | | |，檢驗(yàn)人員按確定的試驗(yàn)項(xiàng)目開| | | |具“材料委托試驗(yàn)單”。采購部保| | | |管員按控制計劃、Q/6DJ08.02《 | | | |金屬材料入廠理化檢驗(yàn)規(guī)范》、Q|3.檢測報告| | |/6DJ08.03《非金屬材料檢驗(yàn)規(guī)范| | | |》的要求切取試樣，經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)可 | | | |后，保管員將試樣和“材料委托 | | | |試驗(yàn)單”送中心試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn) | | | |。 | | | |c. 檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目全部符合要 | | | |求后，應(yīng)做質(zhì)量記錄，如“檢測 | | | |報告”，并開具合格證明文件， | | | |注明檢驗(yàn)編號或化驗(yàn)編號。通知| | | |保管員，本批外購件可辦理正式| | | |入庫手續(xù)，掛白色標(biāo)簽。 | | | |d. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的外購 | | | |器材，通知保管員按不合格品管| | | |理，掛紅色格品標(biāo)簽。 | | | |e. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不 | | | |合格品按《不合格品控制程序》處| | | |理。 | | | |f. 采購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)相關(guān)資 | | | |料的存檔，具體辦法按《質(zhì)量記 | | | |錄管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容 |使用表單 | | 緊急放行 | | |因生產(chǎn)急需，外購器材如需要緊|緊急放行申| | |急放行，在有可追回的程序時，|請單 | | |由采購部辦理“緊急放行申請單”| | | |。 | | | |a. 采購部在“緊急放行申請單” |緊急放行申| | |中注明申請放行器材的名稱、牌|請單 | | |號、規(guī)格、化驗(yàn)編號、數(shù)量以及| | | |申請的理由，報質(zhì)量保證部。 | | | |b. 質(zhì)量保證部根據(jù)供應(yīng)商以往 | | | |供貨情況進(jìn)行審批。 | | | |c. 采購部門在“限額領(lǐng)料單”上 |1.限額領(lǐng)料| | |注明“緊急放行申請單”的編號及|單 | | |“緊急放行”字樣作為標(biāo)識，區(qū)別|2.緊急放行| | |于其它批次的器材。 |申請單 | | ...
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