檢驗和試驗狀態(tài)控制程序
⒈目的: 通過給定的標準方法，表示產(chǎn)品處于待檢、合格、不合格、待處理等狀態(tài)，防止不 合格品誤用。 ⒉范圍: 適用于采購進貨、產(chǎn)品加工及出廠全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 ⒊職責: 3·1 生產(chǎn)部檢驗組負責進貨、產(chǎn)品加工過程、成品檢驗和試驗狀態(tài)標識控制。 3·2 技術部負責標識物的制造，生產(chǎn)副總負責標識實施的檢查。 3·3 生產(chǎn)部及各車間負責區(qū)域的劃分和標識管理。 ⒋工作程序: 4·1 技術部統(tǒng)一規(guī)定標簽、標牌、合格證的格式及標簽進行標識。 4·2 生產(chǎn)部統(tǒng)一劃分各流轉倉庫及作業(yè)的區(qū)域。 ①外購外協(xié)庫：待檢區(qū)、合格區(qū)、待處理區(qū)； ②綜合庫：待檢區(qū)、合格區(qū)、待處理區(qū)； ③裝前檢驗室：待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、待處理區(qū)； ④測振工序：合格區(qū)、不合格區(qū)； ⑤成品庫：合格區(qū)、待處理區(qū)。 4·3 進貨檢驗和試驗狀態(tài)標識 4·3·1 采購員負責把毛坯、外購外協(xié)件放置于正確區(qū)域。 4·3·2 毛坯庫保管員協(xié)助外購、外協(xié)檢驗員一起負責毛坯外購、外協(xié)件的檢驗試驗狀態(tài)標識和 檢測報告、記錄的傳遞。 4·4 加工過程檢驗和試驗狀態(tài)標識 4·4·1 操作工負責加工過程產(chǎn)品自檢狀態(tài)標識。 4·4·2 裝前檢驗員負責加工后產(chǎn)品的檢驗試驗狀態(tài)標識。 4·5 成品組裝及最終檢驗試驗狀態(tài)標識 4·5·1 裝配總檢員負責對裝配過程產(chǎn)品狀態(tài)標識。 4·5·2 成品檢驗員和測振員負責成品軸承檢驗試驗狀態(tài)標識。 4·5·3 裝配車間負責對裝配過程產(chǎn)品檢驗試驗狀態(tài)標識管理。 4·5·4 裝配總檢員對成品入庫前進行檢驗試驗狀態(tài)的驗證及標識。 4·6 投訴產(chǎn)品及退貨產(chǎn)品的檢驗試驗狀態(tài)標識 4·6·1 客戶因產(chǎn)品質量提出投訴，由總檢員或成品檢驗員前往復檢，重新檢定產(chǎn)品狀態(tài)，并作 記錄。 4·6·2 客戶因產(chǎn)品質量問題退貨，該批軸承由總檢員重新檢定狀態(tài)并標識，成品庫保管員負責 該標識管理。 4·7 當顧客有要求時，必須滿足顧客提出的驗證和標識要求。 4·8 檢查、管理 4·8·1 發(fā)現(xiàn)標識不清或丟失時，由相關檢驗員重新檢驗其狀態(tài)，然后標識，如發(fā)生在明確劃定 區(qū)域內(nèi)，相關責任人員只要重新標識即可。 4·8·2 檢驗狀態(tài)標識由生產(chǎn)副總負責監(jiān)督檢查（不定期檢查），并在《標識檢查表》上進行記錄 。 ⒌相關文件: 5·1 QS/TSB20801—2002 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 5·2 QS/TSB21001—2002 《進貨檢驗程序》 5·3 QS/TSB21002—2002 《過程檢驗程序》 5·4 QS/TSB21003—2002 《最終檢驗程序》 5·5 QS/TSB21301—2002 《不合格品控制程序》 ⒍相關表單: 見清單。
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