檢驗和試驗狀態(tài)控制程序DFCPQEOMS-40
1.目的 對原輔材料、過程產(chǎn)品及成品的檢驗和試驗狀態(tài)按規(guī)定進行標(biāo)識，確保只有合格的 產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)序或交付。。 2.適用范圍 適用于所有從原輔材料到成品出庫全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9 001：2000的特殊要求》 GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系－要求》 4.術(shù)語 本程序引用于GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語》和《質(zhì)量手冊》的有關(guān)術(shù) 語。 5.職責(zé) 5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門，檢驗員負(fù)責(zé)實施檢驗和試驗狀態(tài)。 6 .工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1未檢產(chǎn)品標(biāo)識 | | |物資管理部 |6.1.1對采購的原輔材料、外協(xié)件或顧客提供的產(chǎn)品，在未經(jīng)檢|標(biāo)簽 | | |驗或檢驗結(jié)果未出來之前，應(yīng)貯放在有標(biāo)識的倉庫待檢區(qū)域中 |標(biāo)牌 | | |，或用標(biāo)牌、標(biāo)簽等來標(biāo)識。 | | |檢驗員 |6.1.2因生產(chǎn)急需來不及驗證而例外放行時，做好未檢記錄和標(biāo)|標(biāo)簽 | | |識，并跟蹤至能判定檢驗和試驗狀態(tài)時為止。 | | |生產(chǎn)班組 |6.1.3過程產(chǎn)品或成品未經(jīng)檢驗時，用零件卡片作為標(biāo)識，零件|零件卡片| | |卡片上未蓋檢驗員印章表明該產(chǎn)品未經(jīng)檢驗。 | | | |6.2已檢合格產(chǎn)品的標(biāo)識 | | |檢驗員 |6.2.1 經(jīng)檢驗合格的原輔材料、外協(xié)件或顧客提供的產(chǎn)品，貼 | | |保管員 |上合格標(biāo)簽或在零件卡片上蓋檢驗員印章后存放倉庫的指定合 | | | |格區(qū)域內(nèi)。 | | |生產(chǎn)班組 |6.2.2經(jīng)檢驗合格的半成品或成品，應(yīng)按規(guī)定貯存在指定的待運| | |檢驗員 |或規(guī)定地點，并在零件卡片上填寫生產(chǎn)時間、零件號、零件名 | | | |稱等產(chǎn)品標(biāo)識，并由檢驗員蓋章表明檢驗合格狀態(tài)。 | | |生產(chǎn)班組 |6.2.3附流程卡流動的產(chǎn)品經(jīng)過每道工序時，應(yīng)有工序檢驗記錄| | |檢驗員 |，經(jīng)由過程檢驗員對檢驗項目和檢驗情況簽名（蓋章）并注明 | | | |日期。具體參見《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》。以證明生產(chǎn)過程 | | | |中通過過程檢驗等控制措施，滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，質(zhì)量檢驗 | | | |記錄方式應(yīng)能識別偏差和措施要求，以便及時采取糾正措施。 | | |生產(chǎn)班組 |6.2.4 經(jīng)終檢合格的產(chǎn)品應(yīng)隔離放置于成品區(qū)域，并以零件卡 | | |檢驗員 |片上蓋檢驗員印章作合格標(biāo)識。 | | | |6.3 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識 | | |質(zhì)量部 |6.3.1 經(jīng)檢驗為不合格的原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件或顧客提供的 | | | |產(chǎn)品，不得入庫，掛上返工（修）品標(biāo)簽（黃色標(biāo)簽），并按《| | | |不合格品控制程序》進行控制。 | | |檢驗員 |6.3.2 經(jīng)檢驗為不合格的半成品或成品，應(yīng)隔離存放，掛上返 | | | |工（修）品（黃色）標(biāo)簽。需返工處置的產(chǎn)品，還應(yīng)作好返工 | | | |標(biāo)識，并隔離存放。 | | |檢驗員 |6.3.3不合格品在評審、處置前，保持原狀態(tài)標(biāo)識。處置后，依| | | |據(jù)處置結(jié)果重新進行狀態(tài)標(biāo)識。 | | | |6.4 已檢驗待定產(chǎn)品的標(biāo)識 | | |質(zhì)量部 |6.4.1 經(jīng)檢驗后結(jié)論為待定的進貨、過程產(chǎn)品、成品應(yīng)貯存在 | | |物資管理部 |指定區(qū)域并標(biāo)以“待處理”標(biāo)識。 | | |相關(guān)單位 |6.4.2 待處理的產(chǎn)品不得投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或交付，應(yīng)及時進行 | | | |處理。 | | |質(zhì)量部 |6.5 檢驗或?qū)Ρ扔脴悠返臋z驗和試驗狀態(tài)應(yīng)根據(jù)樣品的檢定周 | | |技術(shù)開發(fā)部 |期及時進行重新標(biāo)識。 | | | |6.6 狀態(tài)標(biāo)識的管理 | | |操作工 |6.6.1 對未檢產(chǎn)品由操作工（送檢人員）作好標(biāo)識；已檢產(chǎn)品 | | |檢驗員 |由檢驗員按規(guī)定作好標(biāo)識。 | | |質(zhì)量部 |6.6.2 應(yīng)愛護所使用的狀態(tài)標(biāo)識，當(dāng)標(biāo)識丟失或損壞時，視為 | | |分廠 |不合格品，所有涉及到該產(chǎn)品（批）的人員應(yīng)停止產(chǎn)品的流動 | | | |，主動通知檢驗員對該產(chǎn)品重新確認(rèn)其檢驗和試驗狀態(tài)，必要 | | | |時重新檢驗和試驗，并做好標(biāo)識。 | | 7.支持性文件 檢驗規(guī)程 檢驗操作指導(dǎo)書 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |零件標(biāo)識卡 |隨產(chǎn)品流動 | | |2 |合格品標(biāo)簽 |隨產(chǎn)品流動 | | |3 |返工（修）（黃色）標(biāo)簽 |隨產(chǎn)品流動 | | |4 |待處理標(biāo)簽（牌） |隨產(chǎn)品流動 | | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：王釗 審核：鄧巍 編制：呂 華 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/3 附：檢驗和試驗狀態(tài)控制程序流程圖 ----------------------- 待處理標(biāo)識 不合格品控制程序 檢驗和試驗程序 不合格標(biāo)識 合格標(biāo)識 不合格 合格 檢驗 待檢標(biāo)識 顧客提供產(chǎn)品 最終產(chǎn)品 過程產(chǎn)品 外購?fù)鈪f(xié) 原輔材料
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