檢驗和試驗狀態(tài)控制程序DFCPQEOMS-40
1.目的 對原輔材料、過程產品及成品的檢驗和試驗狀態(tài)按規(guī)定進行標識，確保只有合格的 產品才能投入使用、轉序或交付。。 2.適用范圍 適用于所有從原輔材料到成品出庫全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質量管理體系－汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施ISO9 001：2000的特殊要求》 GB/T19001－2000《質量管理體系－要求》 4.術語 本程序引用于GB/T19000－2000《質量管理體系－基礎和術語》和《質量手冊》的有關術 語。 5.職責 5.1質量部為本程序的歸口管理部門，檢驗員負責實施檢驗和試驗狀態(tài)。 6 .工作流程 |責任單位 |工作內容 |記錄 | | |6.1未檢產品標識 | | |物資管理部 |6.1.1對采購的原輔材料、外協(xié)件或顧客提供的產品，在未經檢|標簽 | | |驗或檢驗結果未出來之前，應貯放在有標識的倉庫待檢區(qū)域中 |標牌 | | |，或用標牌、標簽等來標識。 | | |檢驗員 |6.1.2因生產急需來不及驗證而例外放行時，做好未檢記錄和標|標簽 | | |識，并跟蹤至能判定檢驗和試驗狀態(tài)時為止。 | | |生產班組 |6.1.3過程產品或成品未經檢驗時，用零件卡片作為標識，零件|零件卡片| | |卡片上未蓋檢驗員印章表明該產品未經檢驗。 | | | |6.2已檢合格產品的標識 | | |檢驗員 |6.2.1 經檢驗合格的原輔材料、外協(xié)件或顧客提供的產品，貼 | | |保管員 |上合格標簽或在零件卡片上蓋檢驗員印章后存放倉庫的指定合 | | | |格區(qū)域內。 | | |生產班組 |6.2.2經檢驗合格的半成品或成品，應按規(guī)定貯存在指定的待運| | |檢驗員 |或規(guī)定地點，并在零件卡片上填寫生產時間、零件號、零件名 | | | |稱等產品標識，并由檢驗員蓋章表明檢驗合格狀態(tài)。 | | |生產班組 |6.2.3附流程卡流動的產品經過每道工序時，應有工序檢驗記錄| | |檢驗員 |，經由過程檢驗員對檢驗項目和檢驗情況簽名（蓋章）并注明 | | | |日期。具體參見《產品檢驗和試驗控制程序》。以證明生產過程 | | | |中通過過程檢驗等控制措施，滿足產品的質量要求，質量檢驗 | | | |記錄方式應能識別偏差和措施要求，以便及時采取糾正措施。 | | |生產班組 |6.2.4 經終檢合格的產品應隔離放置于成品區(qū)域，并以零件卡 | | |檢驗員 |片上蓋檢驗員印章作合格標識。 | | | |6.3 不合格產品的標識 | | |質量部 |6.3.1 經檢驗為不合格的原輔材料、外購外協(xié)件或顧客提供的 | | | |產品，不得入庫，掛上返工（修）品標簽（黃色標簽），并按《| | | |不合格品控制程序》進行控制。 | | |檢驗員 |6.3.2 經檢驗為不合格的半成品或成品，應隔離存放，掛上返 | | | |工（修）品（黃色）標簽。需返工處置的產品，還應作好返工 | | | |標識，并隔離存放。 | | |檢驗員 |6.3.3不合格品在評審、處置前，保持原狀態(tài)標識。處置后，依| | | |據(jù)處置結果重新進行狀態(tài)標識。 | | | |6.4 已檢驗待定產品的標識 | | |質量部 |6.4.1 經檢驗后結論為待定的進貨、過程產品、成品應貯存在 | | |物資管理部 |指定區(qū)域并標以“待處理”標識。 | | |相關單位 |6.4.2 待處理的產品不得投入生產、轉序或交付，應及時進行 | | | |處理。 | | |質量部 |6.5 檢驗或對比用樣品的檢驗和試驗狀態(tài)應根據(jù)樣品的檢定周 | | |技術開發(fā)部 |期及時進行重新標識。 | | | |6.6 狀態(tài)標識的管理 | | |操作工 |6.6.1 對未檢產品由操作工（送檢人員）作好標識；已檢產品 | | |檢驗員 |由檢驗員按規(guī)定作好標識。 | | |質量部 |6.6.2 應愛護所使用的狀態(tài)標識，當標識丟失或損壞時，視為 | | |分廠 |不合格品，所有涉及到該產品（批）的人員應停止產品的流動 | | | |，主動通知檢驗員對該產品重新確認其檢驗和試驗狀態(tài)，必要 | | | |時重新檢驗和試驗，并做好標識。 | | 7.支持性文件 檢驗規(guī)程 檢驗操作指導書 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |零件標識卡 |隨產品流動 | | |2 |合格品標簽 |隨產品流動 | | |3 |返工（修）（黃色）標簽 |隨產品流動 | | |4 |待處理標簽（牌） |隨產品流動 | | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標記 |處數(shù) |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準：王釗 審核：鄧巍 編制：呂 華 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/3 附：檢驗和試驗狀態(tài)控制程序流程圖 ----------------------- 待處理標識 不合格品控制程序 檢驗和試驗程序 不合格標識 合格標識 不合格 合格 檢驗 待檢標識 顧客提供產品 最終產品 過程產品 外購外協(xié) 原輔材料
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