檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序DFCPQEOMS-25
1. 目的 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的原材料/零 部件、過(guò)程和最終產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和交付。 2.適用范圍 本程序規(guī)定了產(chǎn)品檢驗(yàn)職責(zé)，內(nèi)容和方法。 本程序適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用IS O9001：2000的特定要求》 4.術(shù)語(yǔ) 本程序引用于GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和《管理手冊(cè)》的有關(guān)術(shù) 語(yǔ)。 5.職責(zé) 5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門(mén)；負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；負(fù)責(zé)實(shí)施協(xié)作配 套件進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)以及產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。 5.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施功能試驗(yàn)和材料性能實(shí)驗(yàn)。 5.3分廠所有操作工負(fù)責(zé)本程序所規(guī)定的自檢。 6.工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1原材料/零部件進(jìn)貨檢驗(yàn) | | |質(zhì)量部外協(xié) |6.1.1 | | |檢驗(yàn)班 |接收供應(yīng)商出具的“收發(fā)清單”，并按《原材料、外協(xié)件檢驗(yàn) | | | |規(guī)程》和規(guī)定抽取樣件，在規(guī)定的期限，檢驗(yàn)卡片實(shí)施以下 | | | |檢驗(yàn)，相關(guān)的試驗(yàn)要求由實(shí)驗(yàn)室按《實(shí)驗(yàn)室管理程序》進(jìn)行：| | |檢驗(yàn)員 |驗(yàn)證供應(yīng)商的自檢報(bào)告及原材料的質(zhì)量證明等資料是否齊全| | | |。 | | | |幾何尺寸的結(jié)果； | | | |實(shí)驗(yàn)中心提交的金相、理化等報(bào)告單的結(jié)果。 | | | |6.1.2按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，合格的在“收發(fā)清單”上蓋章。 | | | |6.1.3對(duì)于公司未能實(shí)施的理化項(xiàng)目則按檢驗(yàn)文件或質(zhì)量技 | | | |術(shù)協(xié)議規(guī)定的年度外委及顧客同意的其他方法要求執(zhí)行。 | | |質(zhì)量部 |6.1.4每年度對(duì)A、B級(jí)供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng) | | | |審核，審核細(xì)則具體參見(jiàn)《供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)定準(zhǔn)則》。 | | | |6.1.5一旦出現(xiàn)因生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行使用 |緊急（例外| | |的原材料外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，按以下程序處理； |）放行申請(qǐng)| | | |單 | |質(zhì)量部 |填寫(xiě)緊急（例外）放行申請(qǐng)單； | | |質(zhì)量部 |部長(zhǎng)批準(zhǔn)，必要時(shí)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)； | | |質(zhì)量部 | | | | |緊急（例外）放行申請(qǐng)單“一式三聯(lián)：分廠、質(zhì)量部、物資 | | | |管理部”各一聯(lián)憑此單辦理領(lǐng)料、發(fā)料手續(xù)； | | |使用部門(mén) |接到緊急放行的產(chǎn)品，用緊急例外標(biāo)簽/標(biāo)記做好標(biāo)識(shí)； | | |檢驗(yàn)員 |做好記錄，標(biāo)識(shí)應(yīng)留到產(chǎn)品質(zhì)量得到確認(rèn)為止，以便一旦發(fā)| | | |現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換； | | |檢驗(yàn)員 |對(duì)緊急放行的產(chǎn)品跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止并按《 | | | |不合格品控制程序》，經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 | | | |6.2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) | | |操作工 |6.2.1按操作指導(dǎo)書(shū)實(shí)施首檢、自檢，將檢驗(yàn)情況記錄于“自|自控記錄 | | |控記錄”，做好相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 | | |檢驗(yàn)員 |6.2.2對(duì)首檢產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)“檢查員三檢記錄”，合 |檢查員三檢| | |格并在首檢件上打好綠色標(biāo)記后操作工方可生產(chǎn)。 |記錄 | | |6.2.3按照檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回檢驗(yàn)， |檢查員三檢| | |并填寫(xiě)在“檢查員三檢記錄” |記錄 | |操作工 |6.2.4當(dāng)操作指導(dǎo)書(shū)中有特殊特性控制要求時(shí)，操作工按照 | | | |初始能力確定的控制界限實(shí)施控制圖。 | | |檢驗(yàn)員 |6.2.5巡檢控制圖的趨勢(shì)，對(duì)出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)指出并 | | | |指導(dǎo)操作工調(diào)整，必要時(shí)重新作過(guò)程能力分析。 | | |操作工 |6.2.6在過(guò)程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員或車間 | | | |班組長(zhǎng)。 | | |檢驗(yàn)員 |6.2.67對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)和記錄，進(jìn)行分析| | | |、判定，具體見(jiàn)《不合格品控制程序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控 | | | |制程序》。 | | |質(zhì)量部 |6.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) | | | |6.3.1所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目包括： | | | |進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)； | | | |過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)； | | | |緊急/例外放行的項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)； | | | |以上檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且滿足規(guī)定的要求后，才能進(jìn)行最| | | |終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 | | |檢驗(yàn)員 |6.3.2按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫(xiě)“|產(chǎn)品檢驗(yàn)記| | |產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單”。 |錄單 | | |6.3.3 經(jīng)過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品 | | | |，簽發(fā)合格證予以放行，并填寫(xiě)“入庫(kù)通知單”，總裝產(chǎn)品入| | | |成品庫(kù)、制造產(chǎn)品入中間庫(kù)。 | | | |6.3.4未經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)放行。 | | |質(zhì)量部 |6.3.5按照《產(chǎn)品審核程序》執(zhí)行產(chǎn)品審核。 | | |質(zhì)量部 |6.3.6當(dāng)合同要求時(shí)，顧客或第三方代表將與質(zhì)量部一起進(jìn) | | | |行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)可，則該產(chǎn)品需在認(rèn)可合格或認(rèn)可中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)| | | |題已得到解決后才能交付。 | | |銷售部 |6.4例外放行 | | | |6.4.1根據(jù)實(shí)際狀況，確定有必要申請(qǐng)例外放行時(shí)，申請(qǐng)部 |緊急（例外| | |門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“緊急（例外）放行申請(qǐng)單”，按6.1.5條款執(zhí)行， |）放行申請(qǐng)| | |并經(jīng)顧客同意。 |單 | |質(zhì)量部 |6.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 | | |檢驗(yàn)員 |6.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗(yàn)收 | | | |標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并經(jīng)檢驗(yàn)員和試驗(yàn)員簽名確認(rèn)。 | | |質(zhì)量部 |6.5.2所有記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 | | | |6.5.3對(duì)未檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，具體參見(jiàn)《檢| | | |驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》. | | | |6.6全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn) | | |質(zhì)量部 |6.6.1 | | | |對(duì)新產(chǎn)品在質(zhì)量策劃階段按顧客要求進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和性能| | | |試驗(yàn)。 | | | |6.6.2對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品，按控制計(jì)劃規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 | | | |顧客要求時(shí)必須另行提交，并經(jīng)顧客評(píng)審確認(rèn)。 | | | |6.6.3當(dāng)產(chǎn)品/零件一旦顧客有“外觀要求”時(shí)，必須提供： | | | |用于評(píng)價(jià)區(qū)的照明在內(nèi)的適當(dāng)?shù)馁Y源； | | | |有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比樣件； | | | |維護(hù)和控制樣件標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)設(shè)備； | | | |對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格驗(yàn)證； | | | |編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 | | | |6.7實(shí)驗(yàn)室 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.7.1對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)涉及實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，按《實(shí)驗(yàn)室管理程序| | | |》執(zhí)行。 | | 7．支持性文件 沖壓件檢驗(yàn)規(guī)程 焊接件檢驗(yàn)規(guī)程 原材料協(xié)作配套件檢驗(yàn)規(guī)程 表面處理產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 8．記錄 |序號(hào) |名 稱 |保存期 |編號(hào) | |1 |檢查員“三檢制”記錄卡 |1年 |DFCPZL002B | |2 |產(chǎn)品合格單 |1年 |DFCPZL003A | |3 |零件檢驗(yàn)記錄 |3年 |DFCPZL005A | |4 |產(chǎn)品檢查登記臺(tái)帳 |1年 |DFCPZL008A | |5 |質(zhì)量自控記錄卡 |3個(gè)月 |DFCPZL100A | |6 |緊急（例外）放行申請(qǐng)單 |3個(gè)月 |DFCPZL101A | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2003-05 |呂華 |2003、9、25 | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號(hào) |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：王釗 審核：鄧巍 編制：呂 華 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/3 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序流程圖 N Y N Y N Y ----------------------- 進(jìn)貨檢驗(yàn) 過(guò)程檢驗(yàn) 首、自檢 供應(yīng)商收發(fā)清單 實(shí)施檢驗(yàn) 提取抽檢樣本 一般特性填寫(xiě)記錄 特殊特性按控制計(jì)劃作SPC 合格否 判斷結(jié)果 不合格 合格 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 終檢 不合格品控制程序 不合格品控制程序 判斷 批準(zhǔn) 入庫(kù) 入中間庫(kù) 入成品庫(kù) 總裝 制造
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