清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)管理流程
清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)管理流程 一、授權流程 1. 計劃內(nèi)授權流程： 1.1、經(jīng)本部總經(jīng)理批準立項的項目，屬于計劃內(nèi)人員編制與管理、資金預算與管理（1 0萬人民幣以下）及固定資產(chǎn)投入等范圍的簽批流程如下： 1.2、經(jīng)本部總經(jīng)理批準立項的項目，屬于計劃內(nèi)人員編制與管理、資金預算與管理（1 0萬人民幣以上含10萬元）及固定資產(chǎn)投入等范圍的簽批流程如下： 2. 計劃外授權流程： 經(jīng)本部總經(jīng)理批準立項的項目，屬于計劃外人員編制與管理、資金預算與管理及 固定資產(chǎn)投入等范圍的簽批流程如下： 二、產(chǎn)業(yè)調(diào)控流程（研發(fā)立項、過程管理、結題驗收） 1、研發(fā)立項流程 研發(fā)項目立項流程圖 　　　　　　　　　　　 研發(fā)管理部3個工作日內(nèi)完成 　　　　　　　　　　　　　　　 研發(fā)管理委員5個工作日內(nèi)完成 　　　　　　　　　　　　　　　　 2、研發(fā)過程管理流程： 研發(fā)項目過程管理流程圖 3、結題驗收流程： 研發(fā)項目結題驗收流程圖 10個工作日完成 5個工作日完成 5個工作日完成 三、2003年研發(fā)管理文件目錄及查閱方式： 研發(fā)管理制度和管理表格目錄如下表，具體請見Fileserver－研發(fā)管理部－共享文件 夾。 |序號 |研發(fā)管理制度和管理表格名稱 | |1 |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)項目管理辦法（總綱| | |） | |2 |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)體系組織結構與職責| |3 |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)管理流程 | |4 |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)項目實施過程控制程| | |序 | | |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年軟件項目實施過程控制程| | |序 | | |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)項目外包控制程序 | |5 |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)用技術標準和技術文| | |檔格式匯編 | | |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)用硬件技術標準和技| | |術文檔格式匯編 | | |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)軟件技術標準和技術| | |文檔格式匯編 | |6 |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)測試管理辦法（草案| | |） | |7 |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)績效考核與激勵機制| | |辦法（草案） | | |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)費用管理辦法 | | |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)保密管理制度（草案| | |） | | |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年技術培訓與交流管理辦法| | |（草案） | | |清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年科技成果管理文件： | | |《2003年國家重點技術創(chuàng)新等計劃申報指南》《國家技術創(chuàng)新 | | |計劃管理辦法》 | | |《清華同方股份有限公司知識產(chǎn)權管理辦法》《清華同方股份 | | |有限公司技術保密協(xié)議》 | | |《清華同方股份有限公司科技成果鑒定、獎勵辦法》 | | |清華同方應用信息系統(tǒng)本研發(fā)2003年管理表格 | | |一、清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)項目信息一覽表| | |二、清華同方應用信息本部XX部門XX項目研發(fā)進度安排一覽| | |表 | | |三、階段任務管理表格： | | |A、清華同方應用信息系統(tǒng)本部研究開發(fā)項目月度工作進展 | | |情況表 | | |B、2003年項目月度項目－人員權重、預算－核算分析表 | | |C、2003年研發(fā)項目技術任務階段分析表（標準化、軟、硬 | | |件技術、測試、需求等） | | |D、2003年研發(fā)項目階段綜合評價表 | | |E、2002－2004年研發(fā)項目綜合評價與收益分析表 | | |四、研發(fā)立項管理表格： | | |A、清華同方應用信息系統(tǒng)本部研究開發(fā)項目申請書、清華 | | |同方研究開發(fā)項目申請書 | | |B、清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)項目立項初審表 | | |C、清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)項目立項終審意 | | |見表 | | |五、清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)項目階段驗收與| | |評審表 | | |六、結題驗收管理表格： | | |A、清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年研發(fā)項目結題驗收綜 | | |合評價表 | | |B、清華同方應用信息系統(tǒng)本部2003年結題驗收評審表 | 應用信息系統(tǒng)本部 2003年6月 ----------------------- 研發(fā)管理部備案案 產(chǎn)業(yè)總監(jiān)審核 本部主管副總審批 研究室經(jīng)理初審 研發(fā)管理部備案 本部總經(jīng)理審批 本部主管副總審核 產(chǎn)業(yè)總監(jiān)審核 研究室經(jīng)理初審 研發(fā)管理部備案 本部總經(jīng)理審批 本部主管副總審核 產(chǎn)業(yè)總監(jiān)審核 研究室經(jīng)理初審 產(chǎn)業(yè)群組組織申報的項目 清華同方公司委托項目 本部確定立項的項目 填寫《項目申請書》報研發(fā)管理部預審，預審合格發(fā)申請編號 研發(fā)管理部發(fā)送《項目申請書》、《研發(fā)項目立項初審表》給評審組， 評委填寫《研發(fā)項目立項初審表》后，以電子檔返回研發(fā)管理部 研發(fā)管理部匯總《研發(fā)項目立項初審表》，呈報本部總經(jīng)理辦公會初審，根據(jù)初審結果組 織終審會，將《研發(fā)項目立項終審表》發(fā)給評審組進行終審 研發(fā)管理部匯總《研發(fā)項目立項終審表》，呈報本部總經(jīng)理辦公會終審 研發(fā)管理部編制項目信息表，經(jīng)總經(jīng)理簽字后發(fā)布實施，進入過程管理 各項目組每月20日根據(jù)計劃進度填寫《研發(fā)項目月度或階段進度表》并自評，報研發(fā)管理 部。 研發(fā)管理部每月25－30日召集研發(fā)沙龍，聽需求與反饋 研發(fā)管理部每月20-25日到各項目組核對《項目進度表》內(nèi)容 每月25日產(chǎn)業(yè)總監(jiān)對項目進行考核并簽字；研發(fā)管理部出具考核建議，并編制《研發(fā)項目 綜合分析表》呈報領導 主管領導根據(jù)考核及激勵機制辦法決定月度或階段項目組的獎金分配額度 研發(fā)管理部根據(jù)項目開展實際情況，有針對性地進行項目評審、問題研討、技術培訓等 措施 項目組根據(jù)研發(fā)項目進度，提前一個月申報項目驗收結題，并分步提供文檔的電子版　 研發(fā)管理部組織評審，評審組對研究室提供的電子文檔進行預審 研發(fā)管理部根據(jù)預審情況，安排結題時間、地點、驗收成員報領導審批 研發(fā)管理部按照批準的請示，下發(fā)結題通知，到結題單位進行驗收 研究室項目組介紹項目研發(fā)概況及項目組成員 研發(fā)管理部宣布結題會開始，介紹會議議程 評審組組長組織進行提問和討論 研究室項目組進行匯報和演示 評審組組長主持結題驗收會 研究室項目組按規(guī)定準備電子文件、印刷結題文檔 評審委員在簽到表上簽字 評審組成員填寫《結題驗收初審意見表》 評審組組長撰寫結題驗收意見并在驗收組內(nèi)通過后，寫入《結題報告》并簽字 研究室提交《結題報告》給研發(fā)管理部 研發(fā)管理部經(jīng)理和研究室經(jīng)理核對結題文檔并在清單上簽字 研發(fā)管理部將簽收的文檔整理、編號，進行歸檔
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