湖南××××股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序
湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系審核控制程序 HNYA/B/8.2.2——2003 1. 目的 驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實(shí)施要求的符合性，以及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性， 并為體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供依據(jù)。 2. 范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核 ，凡涉及公司全部質(zhì)量活動(dòng)和公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門(mén)，均適用本程序 。 3. 職責(zé) 3．1總裁批準(zhǔn)年度質(zhì)量審核計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 3．2管理者代表：編制年度審核計(jì)劃、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃。指定審核組 長(zhǎng)，確定審核成員，成立內(nèi)審小組。 3．3審核組：負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃。提交審核報(bào)告，跟蹤 不合格項(xiàng)和糾正措施的實(shí)施。 3．4被審核部門(mén) ：配合內(nèi)審工作， 并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制 定糾正措施并實(shí)施。 5. 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)審資料和記錄的保存。 4. 工作流程 (附后) 5. 工作程序 5．1審核準(zhǔn)備 5．1．1每年十月由管理者代表策劃編制“年度質(zhì)量審核計(jì)劃”， 報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。 5．1．2由管理者代表成立審核組，指定審核組長(zhǎng)，審核成員并規(guī) 定其職責(zé)，審核人員應(yīng)經(jīng)認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)考試合格后方 能承擔(dān)審核工作。審核員不得審核自己的工作。 5．1．3由審核小組負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后 實(shí)施?！队?jì)劃》應(yīng)包括如下內(nèi)容： a ） 審核目的、范圍和依據(jù) b ) 審核性質(zhì) 第 1 頁(yè) 共 1頁(yè) HNYA/B/8.2.2——2003 c ) 審核組成員 d ) 審核日程、日期 e ) 受審核部門(mén)及內(nèi)容 5．1．4審核組應(yīng)提前一周將《審核實(shí)施計(jì)劃》以文字形式下達(dá)到受審 核部門(mén)。 5．1．5文件收集：包括標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，及 國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)等。 5．1．6編寫(xiě)檢查表 審核組依據(jù)審核計(jì)劃和收集的文件按部門(mén)編寫(xiě)檢查表 5．2審核實(shí)施 5．2．1首次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、依據(jù)、步驟及審核方法。 5．2．2現(xiàn)場(chǎng)審核 5．2．2．1審核方法 a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人或者當(dāng)事人面談，其講話 內(nèi)容可以作為證據(jù)，陪同人員的講話不可作為證據(jù)。 b) 檢查文件或記錄 向被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人索取相關(guān)文件或記錄，檢查 記錄的完事性、真實(shí)性和一致性。 c) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 檢查現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境、員工操作規(guī)范是否符合要求 5．2．2．2審核要求 a) 詳細(xì)記錄客觀證據(jù) b) 當(dāng)場(chǎng)向被審核方提出不合格項(xiàng) c) 取得被審核方確認(rèn)后，據(jù)此編寫(xiě)不合格報(bào)告。 5．2．3編寫(xiě)不合格報(bào)告 a) 不合格事實(shí)陳述全面、清楚、準(zhǔn)確地用文字表達(dá)出來(lái)。 b) 被判不合格的理由 c) 不合格程度和類(lèi)型必須在報(bào)告中表達(dá)清楚，不合格程度包括嚴(yán)重 不合格和一般不合格。不合格類(lèi)型是指：體系型、實(shí)施型和效果型。 由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，介紹審核結(jié)果，宣布審核結(jié)論。 第 2 頁(yè) 共 1頁(yè) HNYA/B/8.2.2——2003 5．2．4末次會(huì)議 5．3糾正措施： 不合格報(bào)告必須分別傳達(dá)給被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，接到報(bào)告后，部門(mén)應(yīng)在一周之內(nèi)分析研 究不合格原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實(shí)施。 5．4跟蹤驗(yàn)證 審核組必須對(duì)被審核部門(mén)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證其實(shí)施效果，直至措施完全落 實(shí)，消除不合格產(chǎn)生的原因?yàn)橹埂?5．5編寫(xiě)審核報(bào)告 審核組編寫(xiě)內(nèi)部體系審核報(bào)告，并報(bào)總裁批準(zhǔn)。內(nèi)容包括： 5．5．1審核目的、范圍、依據(jù) 5．5．2審核計(jì)劃完成情況 5．5．3對(duì)不合格項(xiàng)分布和嚴(yán)重程度作統(tǒng)計(jì)，以便有針對(duì)性的、重點(diǎn)地 采取糾正措施。 5．5．4糾正措施的完成情況。 5．5．5對(duì)質(zhì)量體系的總體評(píng)價(jià)及其改進(jìn)意見(jiàn)。 5．5．6編寫(xiě)人、批準(zhǔn)人、分發(fā)范圍 5．5．7附件：審核計(jì)劃、檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告等。 5．6審核資料的保存。 由公司質(zhì)量管理部門(mén)保存全部審核資料，并作為管理評(píng)審工作輸入的一部分。 6. 相關(guān)記錄 6．1《內(nèi)部體系審核計(jì)劃》 6．2《審核實(shí)施計(jì)劃》 6．3《審核檢查表》 6．4《不合格報(bào)告》 6．5《不合格項(xiàng)記錄表》 6．6《內(nèi)部審核報(bào)告》 第 3 頁(yè) 共 1頁(yè) HNYA/B/8.2.2——2003 內(nèi)部體系審核基本流程圖 第 4 頁(yè) 共 1頁(yè) 湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃 HNYA/B/JL—01—2003 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： | 月份 | |部門(mén) | |審核范圍： | |審核依據(jù)： | |受審核部門(mén)： |部門(mén)負(fù)責(zé)人： | |審核組組長(zhǎng)： |審核員： | |日程安排： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 第 6 頁(yè) 共 1頁(yè) 湖南友誼阿波羅股份有限公司 審核實(shí)施計(jì)劃 HNYA/B/JL—03—2003 1. 審核目的： 2. 審核依據(jù)：GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000 3. 審核覆蓋范圍： 4. 審核時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日 首次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 5. 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)： 首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 6. 審核安排： |日期 |時(shí)間 |部門(mén) |審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 | | | |首次會(huì)議 | |月 日 | | | | | | | | | | |審核組會(huì)議 | | | | | | |月 日 | | | | | | |與總經(jīng)理、管理者代表談話 | | | |審核會(huì)議 | | | |末次會(huì)議 | 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 第 7 頁(yè) 共 1頁(yè) 湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系審核檢查表 HNYA/B/JL—04—2003 |受審部門(mén)： |部門(mén)負(fù)責(zé)人： | |審核員： |審核日期： | |依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： |審核的要素： | |序號(hào) |審核內(nèi)容 |審核的方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 第 8 頁(yè) 共 1頁(yè) 湖南友誼阿波羅股份有限公司 不合格報(bào)告 HNYA/B/JL—05—2003 |受審核部門(mén)： |部門(mén)負(fù)責(zé)人： | |審核員： |審核日期： | |不合格事實(shí)描述： | | | | | | ...
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