環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制程序
青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | | |文 件 編 號 |JFQ.P-O.11 |修 改 狀 態(tài) |0 | | 環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制程序 |頁 數(shù) |1 / 2 | 1 目的 為了有效的監(jiān)控測定公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效，有關的運行控制、環(huán)境及職業(yè) 健康安全目標和指標的符合情況，法律法規(guī)的維護、遵循符合ISO14001及OHSAS18001標 準的要求，對已發(fā)生的異?；驖撛诘漠惓Ｄ艿玫竭m當糾正，以達到防止再次發(fā)生或預防 發(fā)生。 2 適用范圍 本基準適用于以下事項： （1）目標、指標 （2）管理方案 （3）日常環(huán)境及職業(yè)健康安全運作（含相關法律法規(guī)及其它要求符合性）。 （4）體系規(guī)定。 3 職責 3.1 各部門負責2- 1中項目的日常監(jiān)督檢查，管理者代表組織ISO小組定期或平時隨機抽查監(jiān)督。 4 定義(略) 5 運作流程 5.1 監(jiān)督 5.1.1 對于目標指標和管理方案的監(jiān)督，由其所屬部門推進委員每季度向管理代表提交《管理方 案實施報告》，針對計劃進展狀況及目標指標的達成情況進行說明。 5.1.2 對于各部門日常的環(huán)境及職業(yè)健康安全運作項目，由各部門推進委員每月針對本部門所 管理的項目進行監(jiān)督，確保符合體系規(guī)定及相關法律法規(guī)要求，并將監(jiān)督結果記錄于《環(huán) 境及職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表》。 5.1.3 人事科針對以上監(jiān)督內(nèi)容，每季度定期監(jiān)督，并將監(jiān)督結果記錄于《季度環(huán)境及職業(yè)健康 安全監(jiān)督總表》。 5.1.4 人事科每年度制定《日常監(jiān)督項目管理目標一覽表》。 5.1.5 在各項監(jiān)督項目中，推進委員或人事科在抽查中發(fā)現(xiàn)如下情況： （1）未按照體系文件規(guī)定實施； （2）目標指標未達成； |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.P-O.11 |修 改 狀 態(tài) |0 | |環(huán)境與安全監(jiān)視和測量 控 制 程 |頁 數(shù) |2 / 2 | |序 | | | （3）管理方案未實施； （4）不符合法律法規(guī)和外部要求等。 人事科編制《糾正及預防措施報告》給責任單位，責任單位應針對問題點分析原因、對 策改善。人事科應針對對策內(nèi)容進行確認，并與責任單位協(xié)調(diào)，直至不符合完全改善完 畢。改善結果應報告管理代表。若改善的內(nèi)容涉及到體系文件的變更時，責任單位應同 時提交變更內(nèi)容給秘書科。 5.2監(jiān)測 5.2.1 環(huán)境監(jiān)視和測量范圍包括： a、廢水排放口(檢驗標準參見《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》)。 b、各廢氣排放口(廢氣排放沒有可見的黑色污染物即為合格)。 c、廠界噪音(以環(huán)境保護部門檢測為準)。 5.2.2 環(huán)境績效監(jiān)視和測量。 5.2.2.1 工藝科依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》，對廢水排放口進行監(jiān)視和測量，并填寫相應記錄 ；若監(jiān)測不合格，工藝科應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 5.2.2.2 工程部對廢氣排放口進行監(jiān)視和測量，并填寫相應記錄；若監(jiān)測不合格，工藝科應 依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 5.2.2.3 總務科對相關廢棄物堆放區(qū)進行監(jiān)視和測量，并填寫相應記錄；若監(jiān)測不合格， 工藝科應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 5.2.2.4 工藝科負責與外部有關檢測機構進行聯(lián)絡，對公司相關環(huán)境績效進行監(jiān)視和測量， 并保存記錄；若監(jiān)測不合格，應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 5.3 法律、法規(guī)符合性定期評價。 5.3.1 管理者代表于每年年底，組織公司各部門以會議形式進行環(huán)境法律、法規(guī)符合性評 價，并填寫《法律、法規(guī)符合性評價表》。 5.3.2 評價結果有不適宜時，管理者代表應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》提請采取糾正 與預防措施。 5.4 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量范圍包括： 5.4.1監(jiān)測事故、事件和其它不良的職業(yè)安全健康績效的歷史證據(jù)，由人事科組織進行， 并填寫《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》。 5.4.3 人事科每年組織對員工進行身體檢查，填寫《健康登記表》。 5.4.4 生產(chǎn)部每季度利用檢查表對作業(yè)場所進行職業(yè)健康安全因素檢查，以確保危險源及 危險因素皆在受控制狀態(tài)下。 5.5 如果績效測量和監(jiān)測需要用到監(jiān)測設備，應對這類設備進行校準和維護，并應保存校 準和維護活動及結果的記錄，按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理。 5.6 記錄的管理。 記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》。 6 相關支持文件 6.1 《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》…………… 6.2 《糾正和預防措施控制程序》 … 6.3 《記錄控制程序》 7 記錄 7.1 《管理方案實施報告》 7.2 《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表》 7.3 《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》 7.4 《日常監(jiān)督項目管理目標一覽表》 7.5 《法律、法規(guī)符合性評價表》 7.6 《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》 7.7 《健康登記表》 管理方案實施報告 |目標： |指標： | | | | |目標指標達成情況 |遺留的問題點 |對策 |完成日期| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表 部門： |日期 |項目 |確認情況|存在問題 |對策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表 |項 目 |監(jiān)督檢查結果 |項 目 |監(jiān)督檢查結果 | |共通 |　 |設施 |　 | |◇用電情況的管理 | |◇能源管理情況　 | | |◇空調(diào)的管理 | |◇廠界噪音監(jiān)測　 | | |◇廢棄物的分類處理 | |◇設備保養(yǎng)情況　 | | |◇用紙的管理 | |◇污水處理場運行情況　 | | |◇法律法規(guī)的遵守情況 | | | | |◇教育訓練 | |后勤 | | |◇運行記錄 | |◇垃圾處理場的作業(yè)情況 | | | | |◇廢棄物的流向　 | | | | |◇廢棄物的管理統(tǒng)計 | | |人事科 |　 |工廠（以下內(nèi)容要改） |　 | |◇目標、指標監(jiān)控 | |◇有機溶劑的管理 | | |◇法律法規(guī)的收集情況 | |◇手焊后敲落的錫粒的處理 | | |◇環(huán)保及安全宣傳欄　 | |◇焊錫鉛煙過濾器保養(yǎng)情況 | | | | |◇通箱清洗有否到清洗場 | | 日常監(jiān)督項目管理目標一覽表 |序號 |項目 |目標 |責任部門/責任人 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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