環(huán)境因素和危險源識別與風險評價程序DFCPQEOMS-48
1.目的 為了最大限度地識別出公司在經(jīng)營活動中存在的各種危險因素，評價出重大危險因素 ，從而進行有效控制，特制定本程序。 2.適用范圍 本程序適用于公司在活動、產(chǎn)品或服務中的危險辯識和危險評價。 3.引用文件 ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和使用指南》 GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》 4.術(shù)語 4.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。 4.2事件：造成或可能導致事故的情況。 4.3危險源（危害）：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況上 午組合的根源或狀態(tài)。 4.4相關(guān)方：關(guān)注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團體。 4.5風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。 4.6風險評價：評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。 4.7安全：免除了不可接受的風險的狀態(tài)。 4.8可容許的風險：組織根據(jù)法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度 的風行。 5.職責 5.1各部門負責本部門環(huán)境因素/危險源的識別。 5.2生產(chǎn)裝備部負責對公司的環(huán)境因素/危險源進行登記匯總及評價。 5.3環(huán)境安全管理體系管理者代表負責確認重大環(huán)境因素/危險源清單。 5.4總經(jīng)理負責批準重大環(huán)境因素/危險源清單。 6.工作流程 |責任部門 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1危險源的辯識 | | | |危險源的辯識應以公司所有的活動、產(chǎn)品或服務產(chǎn)生影響的 | | | |職業(yè)健康安全危險為依據(jù)，按照系統(tǒng)工程的理論，從物的不 | | | |安全狀態(tài)（設(shè)備、設(shè)施和場所的自身缺陷等）和人的不安全 | | | |行為（主動行為、過失行為等）以及環(huán)境條件三方面入手， | | | |不僅考慮有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標準的執(zhí)行情況，同時 | | | |要對過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急情況進行綜合考 |OHS危險源 | | |慮。 |調(diào)查表 | |各部門 |6.1.1由各部門負責人組織在本部門進行危險源的辯識并將識| | |生產(chǎn)裝備 |別結(jié)果填入《OHS危險源調(diào)查表》，書面報送生產(chǎn)裝備部。 |OHS危險源 | |部 |6.1.2由生產(chǎn)裝備部作進一步辯識、匯總與登記，將確認后的|登記表 | | |危險源填入《OHS危險源登記表》。 | | | |6.2危險評價 | | | |6.2.1生產(chǎn)裝備部依據(jù)《OHS危險源登記表》，將匯總分類后的 | | |生產(chǎn)裝備 |危險源填入《OHS危險評價表》中，組織相關(guān)部門和人員采用作|OHS風險評 | |部 |業(yè)條件危險評價法進行風險評價。 |價表 | | |6.2.2重大OHS風險的確定準則 | | | |①評價出的1級、2級、3級、4級風險，要確定為重大OHS風險 | | | |。 | | | |②下述情況可直接確定為重大OHS風險： | | | |a 違反相關(guān)法律法規(guī)和標準的。 | | | |b相關(guān)方有合理抱怨或要求的。 | | | |c 曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施 | | | |d直接觀察到可能導致危害，且無適當控制措施的。 | | | |6.2.3評價出的重大OHS風險由生產(chǎn)裝備部匯總在《重大OHS風 |重大OHS風 | | |險清單》，報請管理者代表確認，總經(jīng)理批準。 |險清單 | | |6.3危險源辯識和風險評價的時機與更新 | | | |6.3.1重大職業(yè)健康安全危險辯識與風險評價是公司制定OHS | | | |目標和指標的基礎(chǔ)和依據(jù)。 | | |各單位 |6.3.2職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危險辯識與風險| | | |評價每年至少進行一次。一般情況下，各單位在設(shè)定第二年 | | | |的OHS目標前一個月進行。 | | | |6.3.3在新、改、擴建項目和新工藝、新技術(shù)應用，新增設(shè)備| | | |或發(fā)生工傷事故后，可根據(jù)實際情況由責任單位進行危險辯 | | | |識和風險評價。 | | | |6.3.4在相關(guān)法律、法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務、運| | | |行條件，以及相關(guān)方的要求等情況放生變化時，可適時進行 | | | |危險源辯識與風險評價。 | | | |6.3.5危險辯識與風險評價的方法可參照6.1、6.2的有關(guān)條款| | | |進行。 | | | |6.4環(huán)境因素的識別--環(huán)境因素的識別應覆蓋公司所有的活動| | | |、產(chǎn)品和服務，同時要對過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和 | | | |緊急情況進行綜合考慮。 | | | |6.4.1由各部門負責人組織在本部門進行環(huán)境因素識別，并將|環(huán)境因素識| | |識別結(jié)果填入《環(huán)境因素識別表》，返回生產(chǎn)裝備部。 |別表 | | |6.4.2各部門識別出的環(huán)境因素盡可能明確各種指標如：排放| | | |量、排放去向、排放頻率等。 | | | |6.4.3由生產(chǎn)裝備部作進一步識別、匯總與登記，將確認后的|環(huán)境因素識| | |環(huán)境因素填入《環(huán)境因素識別評價表》。 |別評價表 | | |6.5環(huán)境因素的評價 | | | |6.5.1有監(jiān)測值的環(huán)境因素采用雙因子評價法，見表一。 | | | |6.5.1.1評價方法主要從法律、法規(guī)和標準的符合程度以及發(fā)| | | |生頻率兩個方面進行考慮，設(shè)定法律、法規(guī)的符合參數(shù)為a，| | | |環(huán)境影響發(fā)生頻率為b，評價參數(shù)c=a×b；a=實測值/標準值×1| | | |00，對有多項指標要求的取最大值。 | | | |6.5.1.2當c>20或a=5時，該環(huán)境因素被認為是重大環(huán)境因素 | | | |； | | | |6.5.1.3當c≤20或a＜5時，該環(huán)境因素為一般環(huán)境因素； | | | |6.5.2沒有監(jiān)測值的環(huán)境因素當出現(xiàn)以下現(xiàn)象的即為重大環(huán)境| | | |因素。 | | | |6.5.2.1可能造成重大環(huán)境影響的潛在的環(huán)境因素； | | | |6.5.2.2不符合法律、法規(guī)及標準要求的和相關(guān)方極度關(guān)注的| | | |； | | | |6.5.2.3有毒、有害廢棄物未作合理處置的； | | | |6.5.2能源資源消耗的評價 | | | |6.5.2.1評價內(nèi)容與方法按下表二進行。 | | | |6.5.2.2重大環(huán)境因素評定--當d=10或e=10或d+e＞14時，確 | | | |定為重大環(huán)境因素。 | | | |6.5.3評價出的重大環(huán)境因素由生產(chǎn)裝備部匯總在《重大環(huán)境 |重大環(huán)境因| | |因素清單》，報請管理者代表確認，總經(jīng)理批準。 |素清單 | | |6.6環(huán)境因素的更新 | | | |6.6.1環(huán)境因素更新的職責與方法和環(huán)境因素的識別、評價相| | | |同。 | | | |6.6.2環(huán)境因素更新原則。 | | | |6.6.2.1一般情況每年更新一次。 | | | |6.6.2.2當法律、法規(guī)發(fā)生重大變更或修改時。 | | | |6.6.2.3發(fā)生重大環(huán)境事故后。 | | | |6.6.2.4新、改、擴建項目和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝/設(shè) | | | |備發(fā)生改變時。 | | | |6.6.2.5發(fā)生其它變化時。 | | | |6.7環(huán)境因素識別記錄由各單位保存。 | | | |6.8環(huán)境因素的識別、評價的記錄由生產(chǎn)裝備部負責保存。 | | 表一： |排放標準 |分值 |發(fā)生頻率 |分值 | |廢水 |廠界噪聲晝（夜） |a | |b | |30%以下 |≤54dBA（≤46dBA） |1 |一年--半年發(fā)生一次 |1 | |31%~50% |≥54dBA,＜57dBA（≥46dBA,＜47d|2 |半年--一月發(fā)生一次 |2 | | |BA） | | | | |51%~80% |≥57dBA,＜59dBA（≥47dBA,＜48d|3 |一個月--一周發(fā)生一次 |3 | | |BA） | | | | |81%~95% |>59dBA, ≤60dBA（>48dBA, |4 |一天--一周發(fā)生一次 |4 | | |≤50dBA） | | | | |≥95% |>60dBA（>50dBA） |5 |一天--連續(xù)發(fā)生 |5 | 表二： |內(nèi)容 |分值 |內(nèi)容 |分值 | |d.萬元產(chǎn)值單耗 | |e.可節(jié)約程度 | | |大于上年度 |10 |加強管理（或改進工藝）可明顯見效 |10 | |等于上年度 |8 |加強管理（或改進工藝）有一定成效 |8 | |小于上年度 |5 |較難節(jié)約 |5 | |備注：以上年度同比消耗單價計算 | 7.支持性文件 無。 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |OHS危險源調(diào)查表 |1年 |DFCP SC255 | |2 |OHS危險源登記表 |1年 |DFCP SC256 | |3 |OHS風險評價表 |1年 |DFCP SC257 | |4 |重大OHS風險清單 |3年 |DFCP SC258 | |5 |環(huán)境因素識別評價表 |1年 |DFCP SC146 | |6 |重大環(huán)境因素清單 |3年 |DFCP SC147 | |7 |環(huán)境因素識別表 |1年 |DFCP SC145 | | | | | | | | |修訂 | | | | | | |記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標記 |處數(shù) |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準：李廣勝 審核：王德權(quán) 編制：呂 華 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/20
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