環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序DFCPQEOMS-48
1.目的 為了最大限度地識(shí)別出公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的各種危險(xiǎn)因素，評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)因素 ，從而進(jìn)行有效控制，特制定本程序。 2.適用范圍 本程序適用于公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)辯識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 3.引用文件 ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和使用指南》 GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》 4.術(shù)語 4.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。 4.2事件：造成或可能導(dǎo)致事故的情況。 4.3危險(xiǎn)源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況上 午組合的根源或狀態(tài)。 4.4相關(guān)方：關(guān)注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。 4.5風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。 4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許的全過程。 4.7安全：免除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。 4.8可容許的風(fēng)險(xiǎn)：組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度 的風(fēng)行。 5.職責(zé) 5.1各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別。 5.2生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行登記匯總及評(píng)價(jià)。 5.3環(huán)境安全管理體系管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單。 5.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單。 6.工作流程 |責(zé)任部門 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1危險(xiǎn)源的辯識(shí) | | | |危險(xiǎn)源的辯識(shí)應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的 | | | |職業(yè)健康安全危險(xiǎn)為依據(jù)，按照系統(tǒng)工程的理論，從物的不 | | | |安全狀態(tài)（設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所的自身缺陷等）和人的不安全 | | | |行為（主動(dòng)行為、過失行為等）以及環(huán)境條件三方面入手， | | | |不僅考慮有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，同時(shí) | | | |要對(duì)過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急情況進(jìn)行綜合考 |OHS危險(xiǎn)源 | | |慮。 |調(diào)查表 | |各部門 |6.1.1由各部門負(fù)責(zé)人組織在本部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辯識(shí)并將識(shí)| | |生產(chǎn)裝備 |別結(jié)果填入《OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表》，書面報(bào)送生產(chǎn)裝備部。 |OHS危險(xiǎn)源 | |部 |6.1.2由生產(chǎn)裝備部作進(jìn)一步辯識(shí)、匯總與登記，將確認(rèn)后的|登記表 | | |危險(xiǎn)源填入《OHS危險(xiǎn)源登記表》。 | | | |6.2危險(xiǎn)評(píng)價(jià) | | | |6.2.1生產(chǎn)裝備部依據(jù)《OHS危險(xiǎn)源登記表》，將匯總分類后的 | | |生產(chǎn)裝備 |危險(xiǎn)源填入《OHS危險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》中，組織相關(guān)部門和人員采用作|OHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng) | |部 |業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 |價(jià)表 | | |6.2.2重大OHS風(fēng)險(xiǎn)的確定準(zhǔn)則 | | | |①評(píng)價(jià)出的1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，要確定為重大OHS風(fēng)險(xiǎn) | | | |。 | | | |②下述情況可直接確定為重大OHS風(fēng)險(xiǎn)： | | | |a 違反相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。 | | | |b相關(guān)方有合理抱怨或要求的。 | | | |c 曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施 | | | |d直接觀察到可能導(dǎo)致危害，且無適當(dāng)控制措施的。 | | | |6.2.3評(píng)價(jià)出的重大OHS風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)裝備部匯總在《重大OHS風(fēng) |重大OHS風(fēng) | | |險(xiǎn)清單》，報(bào)請(qǐng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 |險(xiǎn)清單 | | |6.3危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)與更新 | | | |6.3.1重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司制定OHS | | | |目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。 | | |各單位 |6.3.2職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)| | | |評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次。一般情況下，各單位在設(shè)定第二年 | | | |的OHS目標(biāo)前一個(gè)月進(jìn)行。 | | | |6.3.3在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和新工藝、新技術(shù)應(yīng)用，新增設(shè)備| | | |或發(fā)生工傷事故后，可根據(jù)實(shí)際情況由責(zé)任單位進(jìn)行危險(xiǎn)辯 | | | |識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 | | | |6.3.4在相關(guān)法律、法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)| | | |行條件，以及相關(guān)方的要求等情況放生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行 | | | |危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 | | | |6.3.5危險(xiǎn)辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法可參照6.1、6.2的有關(guān)條款| | | |進(jìn)行。 | | | |6.4環(huán)境因素的識(shí)別--環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)覆蓋公司所有的活動(dòng)| | | |、產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)要對(duì)過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和 | | | |緊急情況進(jìn)行綜合考慮。 | | | |6.4.1由各部門負(fù)責(zé)人組織在本部門進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，并將|環(huán)境因素識(shí)| | |識(shí)別結(jié)果填入《環(huán)境因素識(shí)別表》，返回生產(chǎn)裝備部。 |別表 | | |6.4.2各部門識(shí)別出的環(huán)境因素盡可能明確各種指標(biāo)如：排放| | | |量、排放去向、排放頻率等。 | | | |6.4.3由生產(chǎn)裝備部作進(jìn)一步識(shí)別、匯總與登記，將確認(rèn)后的|環(huán)境因素識(shí)| | |環(huán)境因素填入《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》。 |別評(píng)價(jià)表 | | |6.5環(huán)境因素的評(píng)價(jià) | | | |6.5.1有監(jiān)測(cè)值的環(huán)境因素采用雙因子評(píng)價(jià)法，見表一。 | | | |6.5.1.1評(píng)價(jià)方法主要從法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合程度以及發(fā)| | | |生頻率兩個(gè)方面進(jìn)行考慮，設(shè)定法律、法規(guī)的符合參數(shù)為a，| | | |環(huán)境影響發(fā)生頻率為b，評(píng)價(jià)參數(shù)c=a×b；a=實(shí)測(cè)值/標(biāo)準(zhǔn)值×1| | | |00，對(duì)有多項(xiàng)指標(biāo)要求的取最大值。 | | | |6.5.1.2當(dāng)c>20或a=5時(shí)，該環(huán)境因素被認(rèn)為是重大環(huán)境因素 | | | |； | | | |6.5.1.3當(dāng)c≤20或a＜5時(shí)，該環(huán)境因素為一般環(huán)境因素； | | | |6.5.2沒有監(jiān)測(cè)值的環(huán)境因素當(dāng)出現(xiàn)以下現(xiàn)象的即為重大環(huán)境| | | |因素。 | | | |6.5.2.1可能造成重大環(huán)境影響的潛在的環(huán)境因素； | | | |6.5.2.2不符合法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的和相關(guān)方極度關(guān)注的| | | |； | | | |6.5.2.3有毒、有害廢棄物未作合理處置的； | | | |6.5.2能源資源消耗的評(píng)價(jià) | | | |6.5.2.1評(píng)價(jià)內(nèi)容與方法按下表二進(jìn)行。 | | | |6.5.2.2重大環(huán)境因素評(píng)定--當(dāng)d=10或e=10或d+e＞14時(shí)，確 | | | |定為重大環(huán)境因素。 | | | |6.5.3評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素由生產(chǎn)裝備部匯總在《重大環(huán)境 |重大環(huán)境因| | |因素清單》，報(bào)請(qǐng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 |素清單 | | |6.6環(huán)境因素的更新 | | | |6.6.1環(huán)境因素更新的職責(zé)與方法和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)相| | | |同。 | | | |6.6.2環(huán)境因素更新原則。 | | | |6.6.2.1一般情況每年更新一次。 | | | |6.6.2.2當(dāng)法律、法規(guī)發(fā)生重大變更或修改時(shí)。 | | | |6.6.2.3發(fā)生重大環(huán)境事故后。 | | | |6.6.2.4新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝/設(shè) | | | |備發(fā)生改變時(shí)。 | | | |6.6.2.5發(fā)生其它變化時(shí)。 | | | |6.7環(huán)境因素識(shí)別記錄由各單位保存。 | | | |6.8環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)的記錄由生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)保存。 | | 表一： |排放標(biāo)準(zhǔn) |分值 |發(fā)生頻率 |分值 | |廢水 |廠界噪聲晝（夜） |a | |b | |30%以下 |≤54dBA（≤46dBA） |1 |一年--半年發(fā)生一次 |1 | |31%~50% |≥54dBA,＜57dBA（≥46dBA,＜47d|2 |半年--一月發(fā)生一次 |2 | | |BA） | | | | |51%~80% |≥57dBA,＜59dBA（≥47dBA,＜48d|3 |一個(gè)月--一周發(fā)生一次 |3 | | |BA） | | | | |81%~95% |>59dBA, ≤60dBA（>48dBA, |4 |一天--一周發(fā)生一次 |4 | | |≤50dBA） | | | | |≥95% |>60dBA（>50dBA） |5 |一天--連續(xù)發(fā)生 |5 | 表二： |內(nèi)容 |分值 |內(nèi)容 |分值 | |d.萬元產(chǎn)值單耗 | |e.可節(jié)約程度 | | |大于上年度 |10 |加強(qiáng)管理（或改進(jìn)工藝）可明顯見效 |10 | |等于上年度 |8 |加強(qiáng)管理（或改進(jìn)工藝）有一定成效 |8 | |小于上年度 |5 |較難節(jié)約 |5 | |備注：以上年度同比消耗單價(jià)計(jì)算 | 7.支持性文件 無。 8.記錄 |序號(hào) |名 稱 |保存期 |編號(hào) | |1 |OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表 |1年 |DFCP SC255 | |2 |OHS危險(xiǎn)源登記表 |1年 |DFCP SC256 | |3 |OHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 |1年 |DFCP SC257 | |4 |重大OHS風(fēng)險(xiǎn)清單 |3年 |DFCP SC258 | |5 |環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 |1年 |DFCP SC146 | |6 |重大環(huán)境因素清單 |3年 |DFCP SC147 | |7 |環(huán)境因素識(shí)別表 |1年 |DFCP SC145 | | | | | | | | |修訂 | | | | | | |記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號(hào) |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：李廣勝 審核：王德權(quán) 編制：呂 華 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/20
環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序DFCPQEOMS-48