環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施
|文 件 名 |環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 | |電子文件編碼 |HJSH001 |頁(yè) 碼 |7-1 | |●策劃設(shè)計(jì)階段 | |(1)體系診斷 | |①系統(tǒng)地調(diào)查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門職能； | |②總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題； | |③系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)存在的缺陷和問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議； | |④了解最高管理者經(jīng)營(yíng)觀念和對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的期望； | |⑤提供系統(tǒng)診斷報(bào)告； | |⑥確定認(rèn)證模式。 | |(2)制訂計(jì)劃 | |①結(jié)合公司實(shí)際情況，詳細(xì)安排認(rèn)證咨詢時(shí)間； | |②安排相關(guān)人員及資源； | |③提出對(duì)咨詢方的要求； | |④制訂認(rèn)證咨詢草案； | |⑤與公司相關(guān)人員討論，修改及審訂最后職能分工方案。 | |(3)建立取證組織機(jī)構(gòu) | |①由公司管理層中確定管理者代表及ISO14000工作小組； | |②初步確定EMS體系職能部門； | |③與管理者代表討論EMS體系管理組織機(jī)構(gòu)初步方案； | |④制定環(huán)境方針； | |⑤由最高管理者代表批準(zhǔn)。 | |(4)初始環(huán)境評(píng)審 | |①組成評(píng)審組； | |文 件 名 |環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 | |電子文件編碼 |HJSH001 |頁(yè) 碼 |7-2 | |②獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求，評(píng)審組織環(huán)境行為與法律法規(guī)的符合| |性； | |③識(shí)別環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素； | |④評(píng)價(jià)現(xiàn)有的環(huán)境管理制度與ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的差距； | |⑤形成初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告。 | |(5)進(jìn)行職能分工 | |①準(zhǔn)備職能分工表； | |②制訂職能分工草案； | |③與管理層初步討論； | |④各部門負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)討論； | |⑤最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。 | |(6)列出文件清單 | |①列出手冊(cè)各部門結(jié)構(gòu)； | |②列出程序文件清單； | |③列出工作文件類別； | |④與各部門討論文件清單。 | |●培訓(xùn)輔導(dǎo)階段 | |(1)全員培訓(xùn) | |①準(zhǔn)備ISO培訓(xùn)教材； | |②現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)(內(nèi)容參見(jiàn)培訓(xùn)專題計(jì)劃)； | |③問(wèn)題答疑。 | |文 件 名 |環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 | |電子文件編碼 |HJSH001 |頁(yè) 碼 |7-3 | |(2)骨干培訓(xùn) | |①準(zhǔn)備教材； | |②現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)(內(nèi)容參見(jiàn)培訓(xùn)專題計(jì)劃)； | |③問(wèn)題答疑； | |④討論手冊(cè)和程序文件框架。 | |(3)文件編寫人員培訓(xùn) | |①準(zhǔn)備教材； | |②確定文件編寫人員； | |③現(xiàn)場(chǎng)培圳； | |④案例； | |⑤答疑。 | |●文件編寫階段 | |(1)制定計(jì)劃、分配任務(wù) | |①確定文件編寫責(zé)任部門； | |②確定文件編寫人員； | |③安排文件編寫時(shí)間； | |④分配編寫任務(wù)； | |⑤與相關(guān)部門和人員討論文件編寫計(jì)劃； | |⑥定稿，由管理者代表批準(zhǔn)。 | |(2)提供樣本編寫指導(dǎo) | |①提供手冊(cè)樣板； | |文 件 名 |環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 | |電子文件編碼 |HJSH001 |頁(yè) 碼 |7-4 | |②提供程序文件樣板； | |③提供工作文件編寫要求； | |④確定環(huán)境方針； | |⑤制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； | |⑥編寫過(guò)程答疑。 | |(3)顧問(wèn)修改 | |①顧問(wèn)修改手冊(cè)和程序文件； | |②修改內(nèi)容； | |③體系要素及內(nèi)容是否齊全； | |④各部門接口有無(wú)問(wèn)題； | |⑤各層次文件是否一致； | |⑥記錄與文件體系是否一致； | |⑦記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。 | |(4)相關(guān)部門評(píng)閱文件 | |①顧問(wèn)與相關(guān)部門討論手冊(cè)、程序需修改的內(nèi)容； | |②由相關(guān)部門文件編寫人員進(jìn)行修改； | |③顧問(wèn)確定修改是否符合要求； | |④各相關(guān)部門傳閱文件，提出需修改內(nèi)容； | |⑤由顧問(wèn)、各相關(guān)部門討論決定文件修改。 | |(5)領(lǐng)導(dǎo)審批文件 | |①手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)； | |文 件 名 |環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 | |電子文件編碼 |HJSH001 |頁(yè) 碼 |7-5 | |②程序文件由管理者代表或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； | |③工作文件及記錄由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 | |●體系運(yùn)行階段 | |(1)試運(yùn)行準(zhǔn)備 | |①文件復(fù)印、裝訂； | |②文件蓋受控章； | |③準(zhǔn)備試運(yùn)行反饋單； | |④準(zhǔn)備試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)培訓(xùn)內(nèi)容； | |⑤試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)議人員、時(shí)間、場(chǎng)地安排。 | |(2)試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)組織 | |根據(jù)安排組織相關(guān)人員按時(shí)參加； | |②場(chǎng)地相應(yīng)宣傳及安排。 | |(3)試運(yùn)行推動(dòng)(一定要求最高管理者參加) | |①管理者代表主持； | |②最高管理者發(fā)放手冊(cè)和程序文件； | |③試運(yùn)行推動(dòng)培訓(xùn)，具體內(nèi)容見(jiàn)專題培訓(xùn)計(jì)劃； | |④最高管理者講話； | |⑤具體實(shí)施推動(dòng)各項(xiàng)要求； | |⑥試運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 | |(4)運(yùn)行控制指導(dǎo) | |①協(xié)助收集環(huán)境法律、法規(guī)； | |文 件 名 |環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 | |電子文件編碼 |HJSH001 |頁(yè) 碼 |7-6 | |②應(yīng)急控制指導(dǎo)； | |③協(xié)助與官方溝通。 | |●內(nèi)審階段 | |(1)內(nèi)審培訓(xùn)及實(shí)施 | |①準(zhǔn)備培訓(xùn)教材； | |②內(nèi)審程序培訓(xùn)； | |③內(nèi)審案例培訓(xùn)； | |④制訂內(nèi)審計(jì)劃及審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告準(zhǔn)備； | |⑤首次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核； | |⑥填寫不符合項(xiàng)報(bào)告； | |⑦編制不符合項(xiàng)分布表及內(nèi)審報(bào)告； | |⑧內(nèi)審末次會(huì)議，公布審核結(jié)果； | |⑨不符合項(xiàng)糾正和跟蹤。 | |(2)體系文件修改(必要時(shí)) | |①根據(jù)內(nèi)審，各部門對(duì)文件不適當(dāng)處提出修改申請(qǐng)； | |②經(jīng)批準(zhǔn)后正式修改； | |③按修改后的文件運(yùn)行。 | |(3)模擬審核 | |①制訂計(jì)劃及準(zhǔn)備審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告； | |②首次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核； | |③填寫不符合項(xiàng)； | |文 件 名 |環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施 | |電子文件編碼 |HJSH001 |頁(yè) 碼 |7-7 | |④末次會(huì)議公布審核結(jié)果； | |⑤提交模擬審核報(bào)告及不符合項(xiàng)糾正； | |⑥準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃。 | |(4)管理評(píng)審 | |①制定管理評(píng)審計(jì)劃； ...
環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施