監(jiān)測與測量管理程序DFCPQEOMS-67
1.目的 為了有組織地開展監(jiān)測、測量工作，確保監(jiān)測和測量的數(shù)據(jù)能真實(shí)地反映安全、環(huán)境 管理體系運(yùn)行情況，特制定本程序。 2.范圍 本程序適用于公司重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源預(yù)防控制情況的檢查；目標(biāo)、指標(biāo)完成情況 的監(jiān)督；相關(guān)法律、法規(guī)符合性的監(jiān)控及評價(jià)。安全、環(huán)境活動符合性的日常檢查和監(jiān) 督。 3.引用文件 ISO/T16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO900 1：2000的特殊要求》 ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和使用指南》 GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》 4.術(shù)語 無 5.職責(zé) 5.1生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)水和噪聲等監(jiān)測和測量；負(fù)責(zé)對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督 ，對相關(guān)法律與法規(guī)的符合性進(jìn)行評價(jià)。 5.2黨群工作部負(fù)責(zé)對消防、危險(xiǎn)化學(xué)品、應(yīng)急響應(yīng)及勞動保護(hù)工作的檢查、監(jiān)督。 5.3運(yùn)輸分公司負(fù)責(zé)交通安全的監(jiān)督檢查。 5.4綜合管理部負(fù)責(zé)對職業(yè)危害人員的體檢，并對環(huán)境衛(wèi)生及文明辦公的監(jiān)督檢查。 5.5各部門負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行控制執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督。 6.工作流程 |責(zé)任部門 |工作內(nèi)容 |記錄 | |生產(chǎn)裝備部 |6.1組織對下列環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測，并保存監(jiān)測記錄。 | | | |6.1.1工業(yè)廢水排放監(jiān)測 | | | |6.1.1.1會同環(huán)保監(jiān)測部門確定公司的工業(yè)廢水排放口和監(jiān)測 | | | |項(xiàng)目； | | | |6.1.1.2委托環(huán)保部門每年對公司工業(yè)廢水排放至少進(jìn)行兩次 | | | |監(jiān)測。 | | | |6.1.2廠界噪聲監(jiān)測 | | | |6.1.2.1會同環(huán)保監(jiān)測部門確定公司廠界噪聲監(jiān)測點(diǎn)。 | | | |6.1.2.2協(xié)助十堰市環(huán)保局對公司廠界噪聲每年進(jìn)行一次監(jiān)測 | | | |。 | | | |6.1.2.3作業(yè)環(huán)境有害因素監(jiān)測和員工的健康體檢。 | | | |6.1.2.4會同職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測部門確定公司作業(yè)環(huán)境有害因素的 | | | |監(jiān)測點(diǎn)。 | | | |6.1.2.5協(xié)助職業(yè)衛(wèi)生部門對作業(yè)環(huán)境有害因素定期進(jìn)行監(jiān)測 | | | |。 | | |綜合管理部 |6.1.2.6按著《工會職業(yè)健康安全監(jiān)督管理程序》有關(guān)條款的要 | | | |求，組織職業(yè)危害人員的健康體檢。 | | | |6.2運(yùn)行控制的檢查和監(jiān)督 | | |黨群工作部 |6.2.1每月對公司消防重點(diǎn)部位、危險(xiǎn)化學(xué)品、應(yīng)急措施及勞 |檢查記錄 | | |動保護(hù)工作進(jìn)行檢查。 |表 | |運(yùn)輸分公司 |6.2.2對交通運(yùn)輸及廠內(nèi)道路安全進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)糾 | | | |正各類違章。 | | |各部門 |6.2.3負(fù)責(zé)本部門安全、環(huán)境活動的日常檢查并確定檢查頻次 | | | |，保存檢查記錄。 | | |各部門 |6.2.4每個應(yīng)急重點(diǎn)場所工作人員，在工作開始前和結(jié)束后應(yīng) | | | |對所操作的設(shè)備、安全防護(hù)及應(yīng)急措施和作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行日常| | | |安全檢查。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6.2.5收集各種監(jiān)測信息，對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況每 | | | |季度進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，每年對相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)要求符合| | | |性進(jìn)行一次評價(jià)，并對安全、環(huán)境體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6.3在監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)指標(biāo)超差時(shí)，由生產(chǎn)裝備部組織有關(guān)部門召 | | | |開專題會議，提出整改措施，并跟蹤措施落實(shí)情況。 | | |各部門 |6.4檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按《糾正措施控制程序》進(jìn)行處理。 | | |各部門 |6.5檢查的方式可采用抽查、訪談、現(xiàn)場觀察等形式。 | | 7.支持性文件 無 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |檢查監(jiān)督記錄表 |3年 |DFCPSC155 | |修訂記 | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo) 記 |處 數(shù) |更改文件號 |簽 字 |日 期 | 批準(zhǔn)：李廣勝 審核：王德權(quán) 編制：韋新士 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/21
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