監(jiān)視和測量控制程序
ZS/CX/GC03 監(jiān)視和測量控制程序，2003 年 9月 26 日生效 0 目的 為全面監(jiān)視和測量集團(tuán)公司一體化管理體系的運(yùn)行績效以持續(xù)改進(jìn)，滿足相關(guān)法律法規(guī) 的要求，確保向顧客提供滿意產(chǎn)品。 1. 適用范圍 適用于集團(tuán)公司工程項(xiàng)目。 2 術(shù)語和定義 本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 3 職責(zé) 3.1 總工程師主持最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 3.2 工程部 3.2.1擬制《監(jiān)視和測量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書》； 3.2.2擬制《工程試驗(yàn)管理辦法》； 3.2.3負(fù)責(zé)組織審批監(jiān)視和測量計(jì)劃。 3.3 安質(zhì)處參加審批監(jiān)視和測量計(jì)劃。 3.4 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測量計(jì)劃，并組織實(shí)施。 3.5施工單位具體實(shí)施監(jiān)視和測量計(jì)劃。 4 工作程序 4.1監(jiān)視和測量計(jì)劃 4.1.1工程部擬制《監(jiān)視和測量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書》； 4.1.2項(xiàng)目部按照《監(jiān)視和測量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，根據(jù)實(shí)施性施組、設(shè)計(jì)文件 （含圖紙）、合同、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理法規(guī)等編制“監(jiān)視和測量計(jì)劃”，報(bào)送工程部審 批后，由項(xiàng)目部制作分發(fā)并組織實(shí)施； 4.1.3 項(xiàng)目部應(yīng)對監(jiān)視和測量計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化分解,落實(shí)到部門/人,并保證其具有相應(yīng)的能力與資 格; 4.1.4項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施“監(jiān)視和測量計(jì)劃”。 4.2 項(xiàng)目部每月末對項(xiàng)目工區(qū)監(jiān)視和測量計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并形成記錄。每季 末形成“監(jiān)視和測量綜合情況分析報(bào)告”，上報(bào)工程部／安質(zhì)處。 4.3 工程部組織相關(guān)部門每半年對項(xiàng)目的監(jiān)視和測量計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，形成記錄。并 對其執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)向集團(tuán)公司提交監(jiān)視和測量的管理評(píng)審資料。 4.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視測量 項(xiàng)目部應(yīng)通過走訪、問卷調(diào)查、市場調(diào)研、施工報(bào)表等各種適宜的形式或方式，建立與 顧客及相關(guān)方的工程信息溝通渠道，及時(shí)了解和掌握其滿意度，并加以分析利用。產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)將工序產(chǎn)品質(zhì)量、工程成本、施工進(jìn)度、環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全狀況作 為監(jiān)視和測量重點(diǎn)。 4.4.1過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a)項(xiàng)目部組織實(shí)施試驗(yàn)工作； b)根據(jù)需要項(xiàng)目部成立工地試驗(yàn)中心，由施工單位具備資格試驗(yàn)人員具體執(zhí)行或項(xiàng)目部 委托具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行； c)項(xiàng)目部每季末向安質(zhì)處上報(bào)“工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”和“工程試驗(yàn)資料統(tǒng)計(jì)表”。 4.4.2 施工、生產(chǎn)過程中職業(yè)安全健康和環(huán)境影響的監(jiān)視測量 a)項(xiàng)目部工區(qū)應(yīng)建立日常監(jiān)視測量工作制度，堅(jiān)持定期進(jìn)行績效監(jiān)視和測量； b)項(xiàng)目部可適時(shí)開展各種相關(guān)管理活動(dòng)，督促檢查施工單位工作的全面開展,監(jiān)視測量工 作每月應(yīng)有計(jì)劃； c)績效監(jiān)視和測量應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的方針，主動(dòng)開展各項(xiàng)工作。項(xiàng)目部應(yīng)建立暢通的 內(nèi)部信息溝通渠道，被監(jiān)視和測量單位應(yīng)積極主動(dòng)反饋信息。 d)妥善保管各種監(jiān)視和測量記錄。 4.4.3監(jiān)視測量結(jié)果的管理 監(jiān)視和測量的結(jié)果及應(yīng)用應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)和公司管理體系文件的要求。 4.5 不合格、事故／事件的處理 4.5.1 施工、生產(chǎn)過程經(jīng)監(jiān)視測量確認(rèn)其不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序 》； 4.5.2 施工、生產(chǎn)過程中經(jīng)監(jiān)視測量確認(rèn)的職業(yè)健康安全、環(huán)境問題執(zhí)行《事故、事件、不符合 、糾正與預(yù)防措施控制程序》； 4.5.3 施工、生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 程序》。 4.6最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 項(xiàng)目部復(fù)核所有進(jìn)貨/過程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料是否齊全和正確,當(dāng)復(fù)核通過時(shí)： 4.6.1由項(xiàng)目部組織成立最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組（集團(tuán)公司總工程師任組長，項(xiàng)目部經(jīng)理任副 組長;成員有:工程部、安質(zhì)處、項(xiàng)目部、施工單位相關(guān)部門人員）； 4.6.2 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙和文件、合同、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程 施工規(guī)范等對已完工程、竣工文件進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好記錄； 4.6.3 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組在監(jiān)視測量中發(fā)現(xiàn)不合格，做出記錄，記錄要經(jīng)有效任命的檢驗(yàn)員簽 字。項(xiàng)目部發(fā)出整改措施并督導(dǎo)項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施； 4.6.4 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)束后，填寫“最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”； 4.6.5 項(xiàng)目部在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后或整改措施實(shí)施且達(dá)到要求后，執(zhí)行《施工過程控制程序》 中工程“防護(hù)和交付”的相關(guān)要求。 4.6.6 產(chǎn)品防護(hù)和交付過程中出現(xiàn)異常情況時(shí)，執(zhí)行本程序和/或《不合格、糾正與預(yù)防措施控 制程序》。 4.7項(xiàng)目部/施工單位負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 4.7.1 狀態(tài)分類： a)合格； b)不合格； c)待檢； d)已檢待定。 4.7.2 標(biāo)識(shí)方式為插牌、掛牌、記錄或它們的組合。 4.8 各有關(guān)部門對監(jiān)視和測量狀態(tài)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 4.9 項(xiàng)目部組織實(shí)施最終產(chǎn)品的竣工申報(bào)，在產(chǎn)品竣工交驗(yàn)后,填報(bào)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目“竣工 驗(yàn)收單位工程名件表”給安質(zhì)處。 4.10 本程序中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 4.12 本程序中發(fā)生的文件、資料管理，執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)/支持文件 5.1 工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 5.2 工程施工規(guī)范 3. 施工企業(yè)職業(yè)健康安全法律法規(guī) 4. 施工生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī) 5. 《施工過程控制程序》 6. 《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》 7. 《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 8. 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 9. 《記錄控制程序》 10. 《文件控制程序》 11. 《監(jiān)視和測量計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書》 12. 《工程試驗(yàn)管理辦法》 5. 記錄 1. 監(jiān)視和測量計(jì)劃（一級(jí)） 2. 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量報(bào)告（一級(jí)） 3. 監(jiān)視和測量綜合情況分析報(bào)告（二級(jí)） 6. 附表／附錄 7.1 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量報(bào)告 7.2 竣工驗(yàn)收單位工程件名表 S / C X / G C 0 3 - 2 竣工驗(yàn)收單位工程件名表 填報(bào)單位： 年 季度 編號(hào)： |順 |建設(shè) |工 程 名 稱 |驗(yàn)收 |質(zhì)量等級(jí) |施工 |備注 | |號(hào) |項(xiàng) 目| |日期 | |單位 | | | | |線路、站場：地 |橋梁：地點(diǎn)、 |隧道：| | | |段、名稱 |名稱、跨式 |地點(diǎn)、| | | | | |名稱、| | | | | |長度 | | |合計(jì) |其中： |按 |按 |按 |按 | | | | | |工 |房 |工 |房 | | | | | |程 |屋 |程 |屋 | | | | | |件 |面 |件 |面 | | | | | |數(shù) |積 |數(shù) |積 | | | | | |計(jì) |計(jì) |計(jì) |計(jì) | | | | | |算 |算 |算 |算 | | | |工程件數(shù) |房 竣|一次驗(yàn)收合格 的 |優(yōu) 良 的 | | | |屋 工| | | | | |建 面| | | | | |筑 積| | | | | | | | | | |件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |（M2）| | | | | | |工程名稱與部位 |代表數(shù)量 |如 何 處 置 | | |1 |砼 |總 組 數(shù) | | | | | | | |試 | | | | | | | | |件 | | | | | | | | | |其中|達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度組數(shù) | | | | | | | | | |合 格 率% | | | | | | |2 |砂 |總 組 數(shù) | | | | | | | |漿 | | | | | | | | |試 | | | | | | | | |件 | | | | | | | | | |其中|達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度組數(shù) | | | | | | | | | |合 格 率% | | | | | | |3 |砼 |試 驗(yàn) 件 數(shù) | | | | | | | |裂 | | | | | | | | |構(gòu) | | | | | | | | |強(qiáng) | | | | | | | | |件 | | | | | | | | |剛 | | | | | | | | |檢驗(yàn) | | | | | | | | | |其中|合 格 數(shù) | | | | | | | | | |合 格 率% | | | | | | |4 |錨 拔|施 工 完 成 總 根 數(shù) | | | | | | | |桿 試| | | | | | | | |拉 驗(yàn)| | | | | | | | | |其中|試 驗(yàn) 組 數(shù) | | | | | | | | | |合 格 率% | | | | | | |5 |填 |完 成 填 方 總 數(shù) | | ...
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