監(jiān)視和測量控制程序
ZS/CX/GC03 監(jiān)視和測量控制程序，2003 年 9月 26 日生效 0 目的 為全面監(jiān)視和測量集團公司一體化管理體系的運行績效以持續(xù)改進，滿足相關法律法規(guī) 的要求，確保向顧客提供滿意產(chǎn)品。 1. 適用范圍 適用于集團公司工程項目。 2 術語和定義 本程序中的術語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001- 2001標準中的術語。 3 職責 3.1 總工程師主持最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 3.2 工程部 3.2.1擬制《監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書》； 3.2.2擬制《工程試驗管理辦法》； 3.2.3負責組織審批監(jiān)視和測量計劃。 3.3 安質(zhì)處參加審批監(jiān)視和測量計劃。 3.4 項目部 負責制定監(jiān)視和測量計劃，并組織實施。 3.5施工單位具體實施監(jiān)視和測量計劃。 4 工作程序 4.1監(jiān)視和測量計劃 4.1.1工程部擬制《監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書》； 4.1.2項目部按照《監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書》的要求，根據(jù)實施性施組、設計文件 （含圖紙）、合同、驗收標準及相關管理法規(guī)等編制“監(jiān)視和測量計劃”，報送工程部審 批后，由項目部制作分發(fā)并組織實施； 4.1.3 項目部應對監(jiān)視和測量計劃進行細化分解,落實到部門/人,并保證其具有相應的能力與資 格; 4.1.4項目部工區(qū)實施“監(jiān)視和測量計劃”。 4.2 項目部每月末對項目工區(qū)監(jiān)視和測量計劃的執(zhí)行情況進行一次檢查，并形成記錄。每季 末形成“監(jiān)視和測量綜合情況分析報告”，上報工程部／安質(zhì)處。 4.3 工程部組織相關部門每半年對項目的監(jiān)視和測量計劃執(zhí)行情況進行檢查，形成記錄。并 對其執(zhí)行效果進行評審，及時向集團公司提交監(jiān)視和測量的管理評審資料。 4.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視測量 項目部應通過走訪、問卷調(diào)查、市場調(diào)研、施工報表等各種適宜的形式或方式，建立與 顧客及相關方的工程信息溝通渠道，及時了解和掌握其滿意度，并加以分析利用。產(chǎn)品 實現(xiàn)過程中應將工序產(chǎn)品質(zhì)量、工程成本、施工進度、環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全狀況作 為監(jiān)視和測量重點。 4.4.1過程檢驗和試驗 a)項目部組織實施試驗工作； b)根據(jù)需要項目部成立工地試驗中心，由施工單位具備資格試驗人員具體執(zhí)行或項目部 委托具有相應資質(zhì)的試驗機構(gòu)執(zhí)行； c)項目部每季末向安質(zhì)處上報“工程質(zhì)量統(tǒng)計表”和“工程試驗資料統(tǒng)計表”。 4.4.2 施工、生產(chǎn)過程中職業(yè)安全健康和環(huán)境影響的監(jiān)視測量 a)項目部工區(qū)應建立日常監(jiān)視測量工作制度，堅持定期進行績效監(jiān)視和測量； b)項目部可適時開展各種相關管理活動，督促檢查施工單位工作的全面開展,監(jiān)視測量工 作每月應有計劃； c)績效監(jiān)視和測量應貫徹“預防為主”的方針，主動開展各項工作。項目部應建立暢通的 內(nèi)部信息溝通渠道，被監(jiān)視和測量單位應積極主動反饋信息。 d)妥善保管各種監(jiān)視和測量記錄。 4.4.3監(jiān)視測量結(jié)果的管理 監(jiān)視和測量的結(jié)果及應用應滿足相關法律法規(guī)和公司管理體系文件的要求。 4.5 不合格、事故／事件的處理 4.5.1 施工、生產(chǎn)過程經(jīng)監(jiān)視測量確認其不合格時，執(zhí)行《不合格品、糾正與預防措施控制程序 》； 4.5.2 施工、生產(chǎn)過程中經(jīng)監(jiān)視測量確認的職業(yè)健康安全、環(huán)境問題執(zhí)行《事故、事件、不符合 、糾正與預防措施控制程序》； 4.5.3 施工、生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況執(zhí)行《應急準備和響應 程序》。 4.6最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 項目部復核所有進貨/過程、檢驗和試驗資料是否齊全和正確,當復核通過時： 4.6.1由項目部組織成立最終產(chǎn)品檢驗小組（集團公司總工程師任組長，項目部經(jīng)理任副 組長;成員有:工程部、安質(zhì)處、項目部、施工單位相關部門人員）； 4.6.2 最終產(chǎn)品檢驗小組根據(jù)施工設計圖紙和文件、合同、工程質(zhì)量檢驗評定驗收標準、工程 施工規(guī)范等對已完工程、竣工文件進行檢驗，并作好記錄； 4.6.3 最終產(chǎn)品檢驗小組在監(jiān)視測量中發(fā)現(xiàn)不合格，做出記錄，記錄要經(jīng)有效任命的檢驗員簽 字。項目部發(fā)出整改措施并督導項目部工區(qū)實施； 4.6.4 最終產(chǎn)品檢驗結(jié)束后，填寫“最終產(chǎn)品檢驗報告”； 4.6.5 項目部在最終產(chǎn)品檢驗合格后或整改措施實施且達到要求后，執(zhí)行《施工過程控制程序》 中工程“防護和交付”的相關要求。 4.6.6 產(chǎn)品防護和交付過程中出現(xiàn)異常情況時，執(zhí)行本程序和/或《不合格、糾正與預防措施控 制程序》。 4.7項目部/施工單位負責監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識。 4.7.1 狀態(tài)分類： a)合格； b)不合格； c)待檢； d)已檢待定。 4.7.2 標識方式為插牌、掛牌、記錄或它們的組合。 4.8 各有關部門對監(jiān)視和測量狀態(tài)實行動態(tài)管理。 4.9 項目部組織實施最終產(chǎn)品的竣工申報，在產(chǎn)品竣工交驗后,填報集團公司工程項目“竣工 驗收單位工程名件表”給安質(zhì)處。 4.10 本程序中產(chǎn)生的有關記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 4.12 本程序中發(fā)生的文件、資料管理，執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關/支持文件 5.1 工程質(zhì)量檢驗評定標準 5.2 工程施工規(guī)范 3. 施工企業(yè)職業(yè)健康安全法律法規(guī) 4. 施工生產(chǎn)環(huán)境保護法律法規(guī) 5. 《施工過程控制程序》 6. 《不合格品、糾正與預防措施控制程序》 7. 《事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序》 8. 《應急準備和響應程序》 9. 《記錄控制程序》 10. 《文件控制程序》 11. 《監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書》 12. 《工程試驗管理辦法》 5. 記錄 1. 監(jiān)視和測量計劃（一級） 2. 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告（一級） 3. 監(jiān)視和測量綜合情況分析報告（二級） 6. 附表／附錄 7.1 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告 7.2 竣工驗收單位工程件名表 S / C X / G C 0 3 - 2 竣工驗收單位工程件名表 填報單位： 年 季度 編號： |順 |建設 |工 程 名 稱 |驗收 |質(zhì)量等級 |施工 |備注 | |號 |項 目| |日期 | |單位 | | | | |線路、站場：地 |橋梁：地點、 |隧道：| | | |段、名稱 |名稱、跨式 |地點、| | | | | |名稱、| | | | | |長度 | | |合計 |其中： |按 |按 |按 |按 | | | | | |工 |房 |工 |房 | | | | | |程 |屋 |程 |屋 | | | | | |件 |面 |件 |面 | | | | | |數(shù) |積 |數(shù) |積 | | | | | |計 |計 |計 |計 | | | | | |算 |算 |算 |算 | | | |工程件數(shù) |房 竣|一次驗收合格 的 |優(yōu) 良 的 | | | |屋 工| | | | | |建 面| | | | | |筑 積| | | | | | | | | | |件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |（M2）| | | | | | |工程名稱與部位 |代表數(shù)量 |如 何 處 置 | | |1 |砼 |總 組 數(shù) | | | | | | | |試 | | | | | | | | |件 | | | | | | | | | |其中|達到設計強度組數(shù) | | | | | | | | | |合 格 率% | | | | | | |2 |砂 |總 組 數(shù) | | | | | | | |漿 | | | | | | | | |試 | | | | | | | | |件 | | | | | | | | | |其中|達到設計強度組數(shù) | | | | | | | | | |合 格 率% | | | | | | |3 |砼 |試 驗 件 數(shù) | | | | | | | |裂 | | | | | | | | |構(gòu) | | | | | | | | |強 | | | | | | | | |件 | | | | | | | | |剛 | | | | | | | | |檢驗 | | | | | | | | | |其中|合 格 數(shù) | | | | | | | | | |合 格 率% | | | | | | |4 |錨 拔|施 工 完 成 總 根 數(shù) | | | | | | | |桿 試| | | | | | | | |拉 驗| | | | | | | | | |其中|試 驗 組 數(shù) | | | | | | | | | |合 格 率% | | | | | | |5 |填 |完 成 填 方 總 數(shù) | | ...
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