目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法
目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法 一、總則 1. 目的： 為對聯(lián)盟各部門的目標(biāo)達(dá)成進(jìn)行有效的追蹤、檢查、評估，對異常事件知情、調(diào) 查，保證聯(lián)盟有序經(jīng)營，促進(jìn)聯(lián)盟年度目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本辦法。 2. 范圍： 聯(lián)盟各事業(yè)部/處/中心，各事業(yè)部/處/中心所屬部門。 3、績效管理中心是追蹤、檢查、評估、調(diào)查的執(zhí)行部門。 二、目標(biāo)達(dá)成追蹤檢查細(xì)則 1. 追蹤檢查內(nèi)容： 1. 部門當(dāng)月《目標(biāo)計劃表》所提報的目標(biāo)在檢查期內(nèi)達(dá)成情況。 2. 部門上月沒有達(dá)成的遺留于本月應(yīng)當(dāng)完成的事項。 3. 交辦于本部門的當(dāng)月應(yīng)當(dāng)完成的臨時工作項目。 4. 其他依據(jù)聯(lián)盟規(guī)定應(yīng)追蹤檢查的事項。 （二）檢查方式： 采取重點抽檢的方法，每個事業(yè)部每月檢查2個部門以上；具體每月檢查哪一部 門，由檢查的當(dāng)月臨時決定，若上月被檢查的部門重點事項未完成，則本月其遺留項 應(yīng)列入重點檢查內(nèi)容。 （三）檢查流程： 1. 在目標(biāo)檢查前，績效管理中心應(yīng)編制好《目標(biāo)管理抽樣檢查表》及其他檢查準(zhǔn)備工作，根 據(jù)實際情況可提前通知被檢部門并約定時間也可進(jìn)行突擊檢查。 2. 績效管理中心對被檢部門的目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢查時，對于跨部門的上下手工作項目， 采取一追到底的跟進(jìn)檢查方法，并對檢查結(jié)果實事求是進(jìn)行記錄，被檢部門要對記錄 結(jié)果當(dāng)場核實簽署意見。 3. 檢查完畢后，績效管理中心將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總；并將匯總結(jié)果進(jìn)行公告，對于未完成 的重點目標(biāo)或工作項目要督促責(zé)任部門拿出改進(jìn)措施，填寫目標(biāo)檢討表，并列入下期 重點檢查項目。 3. 異常事件的追蹤調(diào)查細(xì)則 （一）對異常事件的定義： 1. 房產(chǎn)開發(fā)、銷售、推廣、服務(wù)類： 1. 樣板房建設(shè)工期延長10天以上或成本增加2萬元以上的； 2. 營銷推廣規(guī)劃不周或?qū)嵤┎坏轿唬饏⑴c營銷活動的客戶強(qiáng)烈不滿或投訴，營銷費用 超出預(yù)算1萬元以上的； 3. 銷售不足計劃60%的，一周內(nèi)出現(xiàn)退房2戶的（以簽約為準(zhǔn)）； 4. 廣告策劃、委托制作或播放出現(xiàn)大的失誤，使公司形象嚴(yán)重受損或蒙受2萬元以上的直 接經(jīng)濟(jì)損失； 5. 對代理公司所簽合同的審查不過關(guān)，出現(xiàn)虛假承諾，致使批量客戶（或業(yè)主）退房或投 訴至鄭州主流媒體和主管部門的； 6. 對簽約客戶所提交備案的財物管理不善，使客戶蒙受重大經(jīng)濟(jì)與精神傷害，同時使公司 形象受損并接到重大經(jīng)濟(jì)索賠。 2. 工程類： 1. 出現(xiàn)嚴(yán)重的工程質(zhì)量事故，或工程成本增加2萬以上，或工期嚴(yán)重滯后15天以上的； 2. 出現(xiàn)重大的安全問題，有嚴(yán)重的人身傷殘或死亡； 3. 出現(xiàn)重大的合同失誤，致使公司損失2萬以上的資金； 4. 收受工程承包商及材料供應(yīng)商的賄賂，給公司財產(chǎn)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬元以上的； 3. 物業(yè)服務(wù)類： 1. 對物業(yè)服務(wù)及安保服務(wù)強(qiáng)烈不滿，客戶投訴至鄭州市主流媒體或主管部門的； 2. 對業(yè)主或民工的聯(lián)合鬧事安撫或阻止不力，致使其圍堵公司大門，嚴(yán)重影響公司形象， 影響職員的安全和工作； 3. 對省市或中央領(lǐng)導(dǎo)來社區(qū)視察的準(zhǔn)備工作及安全保衛(wèi)不力，出現(xiàn)大的失誤，引起上級的 不滿意的； 4. 財務(wù)類： 1. 出現(xiàn)大的財務(wù)工作失誤，造成公司損失2萬元以上者； 2. 私自挪用或貪污公司款項達(dá)2000元以上者； 3. 公司財務(wù)失竊事件，給公司造成損失者。 4. 違反財務(wù)會計制度的。 5. 他未盡的異常事件。 （二）異常事件提報與調(diào)查管理規(guī)定： 1. 聯(lián)盟內(nèi)各部門若出現(xiàn)異常事件，應(yīng)在第一時間通知其直接上級和績效管理中心，填寫《 異常事件提報表》。 2. 對于聯(lián)盟各部門提報的異常事件，績效管理中心視具體情況決定是否調(diào)查，若需調(diào)查會 同人力資源中心開展調(diào)查，聯(lián)盟各級干部和員工均有義務(wù)配合調(diào)查，調(diào)查結(jié)果填寫《調(diào) 查報告》提交總管理處、常務(wù)副總裁、抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（見附表）。 3. 對于異常事件調(diào)查結(jié)果，績效管理中心應(yīng)提出處理意見，人力資源中心依據(jù)人事規(guī)定進(jìn) 行處理。 4. 績效管理中心對所發(fā)生的異常事件應(yīng)督促責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，并追蹤其處理結(jié) 果。同時在聯(lián)盟內(nèi)通報，其他部門應(yīng)引以為戒，避免同類事件發(fā)生。 5. 聯(lián)盟各部若發(fā)生異常事件，不得遲報或瞞報。若遲報1個工作日，扣減當(dāng)月績效總分值 10分；若遲報2個工作日，扣減當(dāng)月績效總分值20分；遲報3個工作日以上，該部門當(dāng) 月績效獎金全部扣除。若隱瞞不報，在聯(lián)盟績效中心查出真相后，提請人力資源中心 按人事規(guī)定從重處理。對于及時提報異常事件的責(zé)任部門，績效中心會同人力資源中 心根據(jù)情節(jié)輕重，相對于遲報或瞞報的部門，從輕處理。 四、附則 1. 本辦法自頒布日起試行至2003年12月31日。 2. 本辦法解釋權(quán)歸績效管理中心。 五、配套表單 MB—5 目標(biāo)管理抽樣檢查表 被檢部門： 2003年 月份（季） 表單號：MJC- |序號|檢查內(nèi)容 |檢查結(jié)果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |以下是目標(biāo)計劃表中未列入的檢查項 | |序號|檢查內(nèi)容 |檢查結(jié)果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |被檢部門意見： | | | | | | | |被檢部門簽字： 時間： | | 績效專員： 時間：| 目標(biāo)檢查匯總表 時間： 2003年 月 日 表單號：JHZ- |序號 |被檢部門 |抽查依據(jù) |檢查內(nèi)容 |檢查結(jié)果 |表單號| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 異常事件提報表 提報部門： 表單號：TB- |事件主題： |事件發(fā)生時間： | |事件描述： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |提報部門： 時間： | |績效管理中心意見： | | | | | | | | ...
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