管理手冊(cè)
一體化管理手冊(cè) 目錄 0. 礦山簡(jiǎn)介（略） 1. 一體化管理方針 2. 職能分配 3. 一體化管理體系范圍 4. 綜合管理體系 1. 總要求 2. 文件要求 5. 管理職責(zé) 1. 管理承諾 2. 關(guān)注相關(guān)方 3. 管理方針 4. 一體化管理體系策劃 5. 職責(zé)與權(quán)限 6. 管理評(píng)審 6. 資源管理 1. 人力資源管理 2. 基礎(chǔ)設(shè)施管理 3. 信息交流管理 4. 工作環(huán)境管理 7. 實(shí)施與運(yùn)行 1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃 2. 要求識(shí)別與評(píng)審 3. 過(guò)程設(shè)計(jì)和建設(shè) 4. 采購(gòu)過(guò)程管理 5. 生產(chǎn)管理過(guò)程 6. 環(huán)境管理 7. 職業(yè)健康安全管理 8. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 8. 監(jiān)視和測(cè)量 1. 顧客滿意度測(cè)量 2. 內(nèi)部審核 3. 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量 4. 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量 5. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 6. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 7. 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 8. 不合格品控制 第九節(jié) 不符合控制 9. 數(shù)據(jù)分析 10. 持續(xù)改進(jìn) 第一節(jié) 總要求 第二節(jié) 糾正和預(yù)防措施 附錄1 手冊(cè)管理 附錄2 程序文件清單 附錄3 手冊(cè)修改控制表 附錄4 質(zhì)量目標(biāo) 附錄5 重要環(huán)境因素清單 附錄6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 附錄7 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃控制清單 附錄8 職業(yè)健康安全目標(biāo) 附錄9 組織結(jié)構(gòu)圖 第一章 一體化管理方針 管理方針 珍惜資源,合理開采；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守法律法規(guī) ,走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會(huì)效益的統(tǒng)一。 行動(dòng)準(zhǔn)則 1　環(huán)境方面：堅(jiān)持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。 2　水土保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片 3　安全生產(chǎn)方面：加強(qiáng)管理夯基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度抓落實(shí)；改善條件除隱患，消滅事故保安 康；全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，保障安全上臺(tái)階。 第二章 職能分配 第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 | | |部 門 | | | | | |體 系 要 求 | |序 |要 求 |職責(zé)權(quán)限內(nèi)容 |責(zé)任人/部 | |號(hào) | | |門 | | | | | | |1 |4.2.2　質(zhì)量手冊(cè) |組織編制質(zhì)量手冊(cè),并定期評(píng)審 |管理者代表| |2 |4.2.3　文件控制 |企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件管理 |技術(shù)處 | |3 |4.2.4　記錄控制 |記錄表式審查匯總 |技術(shù)處 | |4 | |標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處置 |各部門 | |5 |5.1　管理承諾 |對(duì)質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn) |礦長(zhǎng) | |6 |5.2　顧客為關(guān)注 |確保顧客要求的確定并滿足 |礦長(zhǎng) | | |焦點(diǎn) | | | |7 |5.3　質(zhì)量方針 |制定并頒布質(zhì)量方針 |礦長(zhǎng) | |8 | |向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針 |管理者代表| |9 |5.4.1　質(zhì)量目標(biāo) |確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立 |礦長(zhǎng) | |10 | |建立各部門的質(zhì)量目標(biāo) |各部門 | |11 | |質(zhì)量目標(biāo)考核 |管理者代表| |12 |5.4.2　體系策劃 |策劃建立質(zhì)量管理體系 |礦長(zhǎng) | |13 |5.5.1　職責(zé)和權(quán) |確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限|礦長(zhǎng) | | |限 | | | |14 | |編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表 |管理者代表| |15 |5.5.2　管理者代 |指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限 |礦長(zhǎng) | | |表 | | | |16 | |建立、實(shí)施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體|管理者代表| | | |系實(shí)施中的各項(xiàng)事宜 | | |17 |5.5.3　內(nèi)部溝通 |建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道 |礦長(zhǎng) | |18 | |監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通 |管理者代表| |19 | |實(shí)施內(nèi)部溝通 |各部門 | |20 |5.6　管理評(píng)審 |主持實(shí)施管理評(píng)審 |礦長(zhǎng) | |21 | |協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》|管理者代表| |22 | |向管理評(píng)審會(huì)議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議 |各部門 | |23 |6.1　資源提供 |為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供資源 |礦長(zhǎng) | |24 |6.2　人力資源 |確定各級(jí)人員的任職資格條件，并組織考核 |人力資源部| |25 | |員工培訓(xùn)管理 |人力資源部| |26 |6.3　基礎(chǔ)設(shè)施 |建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬 |計(jì)財(cái)處 | |27 | |編制設(shè)備大修計(jì)劃,負(fù)責(zé)重型機(jī)械維修 |機(jī)修廠 | |28 | |水電管網(wǎng)管理和維護(hù) |機(jī)修廠 | |29 | |全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查 |機(jī)修廠 | |30 | |廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù) |各廠 | |31 | |辦公設(shè)施管理和維護(hù) |辦公室 | |32 | |礦區(qū)道路修建和維護(hù) |辦公室 | |33 |6.4　工作環(huán)境 |工作環(huán)境確定 |安環(huán)處 | |34 | |工作環(huán)境管理 |辦公室、各| | | | |廠 | | | | | | | | | | | |35 |7.1　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃 |礦長(zhǎng) | | |劃 | | | |36 | |選礦作業(yè)策劃 |選礦廠 | |37 | |采礦作業(yè)策劃 |采礦廠 | |38 |7.2　與顧客有關(guān) |生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審 |礦長(zhǎng) | | |過(guò)程 | | | |39 | |與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò) |技術(shù)處 | |40 |7.3　設(shè)計(jì)和開發(fā) |生產(chǎn)工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造 |技術(shù)處 | |41 |7.4　采購(gòu) |供方評(píng)價(jià)選擇 |公司采購(gòu)部| |42 | |物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證 |計(jì)財(cái)處 | |43 | |工程和勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)選擇、工程款結(jié)算 |計(jì)財(cái)處 | |44 | |工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場(chǎng)管理、工程量驗(yàn)收 |采礦廠、選| | | | |礦廠 | |45 |7.5.1　采礦過(guò)程 |生產(chǎn)計(jì)劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá) |采礦廠 | | |控制 | | | |46 | |生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理 |采礦廠 | |47 | |礦體二次圈定、采剝礦石方量測(cè)量和計(jì)算 |技術(shù)處 | |48 | |礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測(cè) |技術(shù)處 | |49 | |水、電、卸礦現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度 |總調(diào)度室 | |50 |7.5.1　選礦過(guò)程 |編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書 |選礦廠 | | |控制 | | | |51 | |對(duì)選礦過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制 |選礦廠 | |52 | |過(guò)程檢驗(yàn) |技術(shù)處、選| | | | |礦廠 | |53 | |產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制 |選礦廠 | |54 |7.5.2　過(guò)程確認(rèn) |審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方|采礦廠 | | | |案 | | |55 |7.5.3　標(biāo)識(shí)和可 |產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)方法制定 |技術(shù)處 | | |追溯性 | | | |56 | |環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識(shí)方法制定 |安環(huán)處 | |57 | |標(biāo)識(shí)應(yīng)用 |各廠、計(jì)財(cái)| | | | |處 | |58 |7.5.5　產(chǎn)品防護(hù) |物資出入庫(kù)和倉(cāng)貯管理及防護(hù) |計(jì)財(cái)處 | |59 | |火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品管理和防護(hù) |計(jì)財(cái)處 | |60 | |火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)督|辦公室 | |61 | |產(chǎn)品包裝防護(hù) |選礦廠 | |62 | |產(chǎn)品交付中防護(hù) |辦公室 | |63 |7.6　監(jiān)測(cè)裝置控 |監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn) |技術(shù)處 | | |制 | | | |64 |8.1　監(jiān)視測(cè)量過(guò) |策劃監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程 |管理者代表| | |程策劃 | | | |65 |8.2.1　顧客滿意 |負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量 |技術(shù)處 | |66 |8.2.2　內(nèi)部審核 |內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施 |管理者代表| |67 |8.2.3　過(guò)程監(jiān)視 |生產(chǎn)過(guò)程自我檢查 |各廠 | | |和測(cè)量 | | | |68 | |按文件規(guī)定對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行檢查 |各部、室、| | | | |廠 | |69 | |技術(shù)監(jiān)督 |技術(shù)處 | |70 | |監(jiān)督檢查過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施 |管理者代表| |71 |8.2.4　產(chǎn)品監(jiān)視 |進(jìn)貨物資的檢驗(yàn) |技術(shù)處 | | |和測(cè)量 | | | |72 | |中間產(chǎn)品的檢驗(yàn) |技術(shù)處 | |73 | |最終產(chǎn)品檢驗(yàn) |公司實(shí)驗(yàn)室| | | | | | |74 |8.3　不合格品控 |組織不合格品的評(píng)審和處置 |技術(shù)處 | | |制 | | | |75 | |產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定 |各廠 | |76 |8.4　數(shù)據(jù)分析 |負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進(jìn)建議 |技術(shù)處 | |77 |8.5.1　糾正措施 |對(duì)內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過(guò)程不符合采取|各部、室、| | | |糾正措施 |廠 | |78 | |批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提|管理者代表| | | |交管理評(píng)審 | | |79 |8.5.2　預(yù)防措施 |對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措|各部、室、| | | |施 |廠 | |80 | |協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理|管理者代表| | | |評(píng)審 | | |81 | |批...
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