管理評(píng)審控制程序-3
韋邦家具（集團(tuán)）有限公司 |文件編號(hào) |WB-PD-03-03 | | |管理評(píng)審控制程序 |版 本 號(hào) |A | | |修 訂 號(hào) |00 | |文件類(lèi)型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門(mén) |品管部 |頁(yè) 碼 |3/6 | |1.目的 | |旨在找出質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題，制定改進(jìn)措施，以確保質(zhì)量管理體系持 | |續(xù)的適宜性、充分和有效性。 | |2.范圍 | |適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 | |3.職責(zé) | |3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng) | |3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的總體情況，編寫(xiě)相應(yīng)的| |管理評(píng)審報(bào)告。 | |3.3管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的審定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)| |對(duì)評(píng)審的后的糾正與預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)措施。 | |3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)| |施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 | |4.程序 | |4.1管理評(píng)審計(jì)劃 | |4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，且兩次間隔時(shí)間不超過(guò)一年，一般在年度| |內(nèi)部質(zhì)量審核工作完成后進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 | |4.1.2質(zhì)量體系管理評(píng)審委員會(huì)由下列人員組成： | |總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部經(jīng)理、各車(chē)間主管、銷(xiāo)售部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理 | |、行政部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)部主管、品管部經(jīng)理、品管部主管，其中 | |管理者代表為管理評(píng)審委員會(huì)主席，每次會(huì)議上述人員必須出席。 | |4.1.3質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，管理者代表可根據(jù)體系運(yùn)作| |的實(shí)際情況決定是否召開(kāi)臨時(shí)的管理評(píng)審會(huì)議。 | | | | | |擬制 | |審批 | | |韋邦家具（集團(tuán)）有限公司 |文件編號(hào) |WB-PD-03-03 | |管理評(píng)審控制程序 |版 本 號(hào) |A | | |修 訂 號(hào) |00 | |文件類(lèi)型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門(mén) |品管部 |頁(yè) 碼 |4/6 | |4.1.4當(dāng)發(fā)生下列情況之一，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： | |企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變更時(shí)； | |發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； | |當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； | |市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； | |即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； | |2管理評(píng)審輸入 | |管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面內(nèi)容： | |質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及改進(jìn)活動(dòng)的狀況和結(jié)果； | |以往管理評(píng)審輸出執(zhí)行的狀況； | |審核和企業(yè)的自我評(píng)定； | |相關(guān)方滿意度程度的反饋； | |新的改進(jìn)機(jī)會(huì)和員工合理化建議； | |不合格的過(guò)程和產(chǎn)品的信息； | |糾正措施和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行狀況。 | |4.3評(píng)審準(zhǔn)備 | |4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,品管部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理 | |體系運(yùn)行情況并提交當(dāng)次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 | |4.3.2品管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件| |,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 | |4.3.3品管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)| |資料。 | |4.4管理評(píng)審會(huì)議 | |由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于 | |存在或潛在不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間; | |擬制 | |審批 | | |韋邦家具（集團(tuán)）有限公司 |文件編號(hào) |WB-PD-03-03 | |管理評(píng)審控制程序 |版 本 號(hào) |A | | |修 訂 號(hào) |00 | |文件類(lèi)型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門(mén) |品管部 |頁(yè) 碼 |5/6 | |總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。 | |4.5管理評(píng)審輸出 | |4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： | |質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò) | |程控制等方面的評(píng)價(jià)。 | |顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。包括制定措施和做出有關(guān)決定以確保產(chǎn)品符合 | |顧客的要求并力爭(zhēng)超顧客期望。 | |根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果決定當(dāng)前和未來(lái)的人力和物力資源的要求。 | |4.5.2會(huì)議結(jié)束后由品管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫(xiě)《管理評(píng)審| |報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次| |管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 | |4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 | |4.6.1品管部根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》向責(zé)任部門(mén)下發(fā)《糾正（預(yù)防）措施處理單》| |、各責(zé)任部門(mén)根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》和《糾正（預(yù)防）措施處理單》，編制本部 | |門(mén)的糾正預(yù)防措施計(jì)劃，并將計(jì)劃報(bào)管理者代表審批后組織實(shí)施。 | |4.6.2品管部負(fù)責(zé)跟蹤檢查并落實(shí)評(píng)審提出的代改進(jìn)行驗(yàn)證,并以書(shū)面報(bào)告的 | |形式向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告。 | |4.6.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)責(zé)任部門(mén)完成改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證,并以書(shū)面報(bào)告的 | |形式向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告。 | |4.6.4品管部對(duì)管理評(píng)審記錄整理成冊(cè)交文件控中心,按《記錄控制程序》的要 | |求存檔備案。如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 | |5.程序 | |5.1質(zhì)量體系管理評(píng)審委員會(huì)由下列人員組成： | |總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部經(jīng)理、各車(chē)間主管銷(xiāo)售部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、 | |行政經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)部主管、品管部經(jīng)理、品管部主管，其中管理 | |者代表為管理評(píng)審委員會(huì)主席，每次會(huì)議上述人員必須出席。 | |擬制 | |審批 | | |韋邦家具（集團(tuán)）有限公司 |文件編號(hào) |WB-PD-03-03 | |管理評(píng)審控制程序 |版 本 號(hào) |A | | |修 訂 號(hào) |00 | |文件類(lèi)型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門(mén) |品管部 |頁(yè) 碼 |6/6 | |5.2質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次,管理者代表可根據(jù)體系運(yùn)行的 | |實(shí)際情況決定是否如召開(kāi)臨時(shí)的管理評(píng)審. | |5.3每次會(huì)議前,由ISO9001管理者代表負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議議程》| |及收集有關(guān)資料和報(bào)告以供討論，每次會(huì)議至 | |少包括下列各項(xiàng)： | |1.審核《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容是否和最新ISO9001版本相符； | |2.質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針的有效性和達(dá)成情況。 | |3.現(xiàn)有之PD/WI是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否需要修改。 | |4.現(xiàn)行質(zhì)量體系運(yùn)行中存在問(wèn)題。 | |5.預(yù)防和改正措施有效(包括：內(nèi)部/外部質(zhì)量體系審核結(jié)果、客戶投訴、體 | |系運(yùn)作、生產(chǎn)過(guò)程不良現(xiàn)象之處理等),有關(guān)評(píng)審之內(nèi)容由文控中心記錄及保 | |存。 | |5.4每次會(huì)議所討論之問(wèn)題、建議及解決方法都必須列入《質(zhì)量體系管理評(píng)審 | |會(huì)議記錄》中。 | |5.5管理者代表負(fù)責(zé)所有會(huì)議中確定的糾正措施和改進(jìn)計(jì)劃的有效執(zhí)行。 | |6.參考文件 | |6.1《質(zhì)量手冊(cè)》及公司程序文件 | |7.記錄和表格 | |7.1質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議議程 | |7.2質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議記錄 | |擬制 | |審批 | |
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