管理評(píng)審控制程序1
|編制人： |評(píng)審人： |批準(zhǔn)人： |發(fā)放日期： | | | | | | 1. 目 的： 為保證本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性，并使體系處于一個(gè) 持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程中，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理水平的不斷提高及對(duì)體系的全面改進(jìn)。 2. 范圍： 本程序適應(yīng)于公司最高管理層對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況以及質(zhì)量/環(huán)境方 針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行的綜合評(píng)審。 3. 職責(zé)： 3．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告； 3．2 認(rèn)證部門(mén)負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃、確定評(píng)審時(shí)間、籌備評(píng)審會(huì)議、記錄評(píng)審結(jié)果并追蹤 、驗(yàn)證評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況； 3．3 各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的文件、資料，并實(shí)施、落實(shí)評(píng)審后的改進(jìn)措施 ； 4. 程序內(nèi)容 |流程圖 |程序描述 |涉及部門(mén) | | |總經(jīng)理確定管理評(píng)審的頻次，至少每年進(jìn)行一次， | | | |特殊情況可適當(dāng)增加： | | | |公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化 | | | |連續(xù)發(fā)生質(zhì)量事故 | | | |第二、三方認(rèn)證之前 | | | |認(rèn)證期滿進(jìn)行復(fù)審前 |認(rèn)證部門(mén) | | |管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》； | | | |成立管理評(píng)審組，由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，管理者代表 | | | |及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加； | | | |各部門(mén)應(yīng)提供職責(zé)范圍內(nèi)的管理評(píng)審的文件和資料 | | | |； | | | |組織機(jī)構(gòu)、人員和資源配置情況 | | | |質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施狀況 | | | |質(zhì)量/環(huán)境體系各要素的內(nèi)部審核的結(jié)果 | | | |顧客反饋的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理情況 | | | |質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性和有效性以及改善措施| | | |和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證情況 | | | |生產(chǎn)運(yùn)行情況、產(chǎn)品的合格率及交付情況 |各職能部 | | |上次管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行的整改以及跟蹤驗(yàn)證情況 |門(mén) | | |外部職能部門(mén)最新的、有關(guān)本行業(yè)的信息 | | | |由于產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)或技術(shù)方面的改變，可能影響體 | | | |系發(fā)生變化的信息 | | | |對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和不適宜性，所提出的改 | | | |進(jìn)的辦法和建議 | | | |質(zhì)量/環(huán)境管理體系評(píng)審應(yīng)包括： | | | |對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的評(píng)審 | | | |對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性、充分性、適宜性的評(píng)| | | |審 | | | |對(duì)體系改進(jìn)機(jī)會(huì)的評(píng)審 | | | |對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系更改需求的評(píng)審 | | | |對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)審 | | | |由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，針對(duì)所收集的信息對(duì) | | | |需評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審； | | | |認(rèn)證部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容及評(píng)審結(jié)果進(jìn)行記錄 | | | |，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)包括： | | | | | | | |確定體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及原因分析 | | | |確定質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)措施的有關(guān)決定 | | | |確定顧客對(duì)產(chǎn)品要求的改進(jìn)方案及實(shí)施措施 | | | |確定所需的資源 | | | |針對(duì)評(píng)審結(jié)果，由管理者代表撰寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》 | | | |，報(bào)告內(nèi)容主要包括： | | | |評(píng)審的目的、內(nèi)容、參會(huì)人員和日期 | | | |體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及確定責(zé)任部門(mén) | | | |對(duì)存在問(wèn)題的原因分析、采取的糾正和預(yù)防措施 | | | |對(duì)體系運(yùn)行的綜合性評(píng)價(jià) | | | | | | | |《管理評(píng)審報(bào)告》形成文件，由信息主管在公司內(nèi)部 | | | |傳達(dá)； | | | |對(duì)管理評(píng)審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及提出的糾正、預(yù)防 | | | |措施，認(rèn)證部門(mén)填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，及時(shí)下發(fā)至相 | | | |關(guān)部門(mén)實(shí)施； | | | |認(rèn)證部門(mén)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的跟蹤和監(jiān)督并對(duì)實(shí) | | | |施效果進(jìn)行驗(yàn)證； | | | |管理評(píng)審中產(chǎn)生的記錄由認(rèn)證部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)記錄保 | | | |存期限進(jìn)行保存。 | | | |評(píng)審結(jié)果中所涉及到的質(zhì)量體系文件的修改,執(zhí)行《 | | | |文件和資料控制程序》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |各職能部 | | | |門(mén) | 5. 參考文件： 《質(zhì)量手冊(cè)》 《環(huán)境管理手冊(cè)》 《管理評(píng)審控制程序》 SHY（Q+E）2—01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 SHY（Q）2-19 《文件和資料控制程序》 SHY（Q+E）2-04 6. 引用表格： 《管理評(píng)審計(jì)劃》 SHY（Q+E）4-09-13 《管理評(píng)審報(bào)告》 SHY（Q+E）4-09-15 ----------------------- 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 管理評(píng)審的組織 管理評(píng)審的實(shí)施
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