管理評審控制程序JFQ.P-O.09
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.P-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | | 管 理 評 審 控 制 程 序 |頁 數(shù) |1 / 4 | l 目的 按計劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使公 司的管理體系處于良好運行并通過管理評審使體系持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的評審。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負責(zé)提出管理評審要求并主持管理評審活動。 3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評 審報告。 3.3 ISO小組負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾 正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 3.4 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審 中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 4.l 管理評審計劃 4.1.1 常規(guī)管理評審每年年底進行一次，結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)總經(jīng)理的安排 增加評審次數(shù)。 4.1.2 ISO小組于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 計劃主要內(nèi)容包括： a、評審時間； b、評審目的； c、評審范圍及評審重點； d、參加評審部門（人員）； e、評審依據(jù)； f、評審內(nèi)容。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.P-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |管 理 評 審 控 制 程 序 |頁 數(shù) |2 / 4 | 4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a、公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b、發(fā)生重大質(zhì)量問題、環(huán)境污染、安全事故、相關(guān)方有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時 ； c、當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d、市場需求、重大環(huán)境因素、危險因素發(fā)生重大變化時； e、審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 4.2 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： 4.2.1 方針、目標和指標以及環(huán)境及安全管理方案等； 4.2.2 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核結(jié)果； 4.2.3 相關(guān)方的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果以及顧客反饋意 見等； 4.2.4 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； 4.2.5 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和 預(yù)防措施的實施及其有效性的驗證結(jié)果。 4.2.6 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 4.2.7 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù) 、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 4.2.8 管理體系運行狀況。 4.2.9 目標、指標的實現(xiàn)情況。 4.2.10 公司管理程序規(guī)定條款與國家法律、法規(guī)的符合性程度及檢測報告。 4.2.11 公司資源的適宜性。 4.3 評審準備 4.3.1 預(yù)定評審前，各部門根據(jù)評審計劃要求，進行本部門的工作評審，并按規(guī)定時間前 傳遞至ISO小組。ISO小組以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段管理體系運行情況并 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.P-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | | 管 理 評 審 控 制 程 序 |頁 數(shù) |3 / 4 | 提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4.3.2 ISO小組負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資 料由管理者代表確認。 4.4 管理評審會議 a、總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或 潛在的不合格分析原因提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b、總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 4.5 管理評審輸出 4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a、管理體系及其過程的改進，包括對方針、目標和指標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方 面的評價； b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行 產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c、將評審結(jié)果向有關(guān)人員進行通報（如員工代表）； d、資源需求等。 4.5.2 會議結(jié)束后，管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求編寫《管理評審報告》，由ISO小組 填寫《糾正和預(yù)防措施報告》，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門。本次管理評審 的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 4.6 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 ISO小組對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證，并將驗證的結(jié)果作為下 一次管理評審的輸入。 4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由秘書科按照《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、 部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關(guān)文件 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.P-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | | 管 理 評 審 控 制 程 序 |頁 數(shù) |4 / 4 | 5.1 《內(nèi)部審核控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1 《管理評審計劃》 6.2 《管理評審報告》
管理評審控制程序JFQ.P-O.09