管理評審案例
管理評審案例 列舉的案例有以下六個: 案例1 管理評審計劃 案例2 質(zhì)量方針和目標的貫徹實施情況報告 案例3 質(zhì)量管理體系的建立與實施情況報告 案例4 產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報告 案例5 內(nèi)審和不合格項糾正實施情況報告 案例6 管理評審會議紀要 例1 管理評審計劃 (1)評審目的 通過本次管理評審活動，通報和總結公司0401內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量管 理體系的適應性、有效性，確定公司質(zhì)量管理體系建設的下一步工作。 (2)評審內(nèi)容 ①010l內(nèi)部質(zhì)量審核的評審和總結。②質(zhì)量管理體系的建立與實施情況。③質(zhì)量方針和 目標的貫徹實施情況。④產(chǎn)品質(zhì)量情況。 (3)資料準備 1)品質(zhì)部提交“0401內(nèi)部質(zhì)量審核報告”、“內(nèi)審不合格項糾正隋況報告”、“質(zhì)量管理 體系的建立與實施情況報告”、“質(zhì)量方針和目標的貫徹情況報告”、“公司產(chǎn)品質(zhì)量情況 報告”，其中: ①“0401內(nèi)部質(zhì)量審核報告”內(nèi)容參照《內(nèi)部審核控制程序》的要求?！皟?nèi)審不合格項糾正 情況報告”內(nèi)容應包括“不合格報告”的驗證情況等。 ②“質(zhì)量管理體系的建立與實施情況報告”內(nèi)容應包括文件系統(tǒng)概述、質(zhì)量管理體系建 立與實施的主要工作對主要問題的處理方法的意見報告、需管理層解決或決定的主要問 題等。 ③“質(zhì)量方針和目標的貫徹情況報告”內(nèi)容應包括質(zhì)量方針的實施情況和質(zhì)量方針的宣 傳情況。 ④“公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報告”內(nèi)容應包括產(chǎn)品合格率、質(zhì)量情況綜合分析以及存在的問 題和建議解決的方法。 2)品質(zhì)部、采購部、生產(chǎn)部、營銷部、財務部、培訓發(fā)展部提交“部門質(zhì)量體系實施 情況報告”，各生產(chǎn)車間還應提交“產(chǎn)品質(zhì)量情況報告”，其中: ①“部門質(zhì)量體系實施情況報告”內(nèi)容應包括部門在質(zhì)量管理體系的建立、維護方面的 主要工作，顧客反饋意見、糾正和預防措施的實施情況，以及需公司管理層解決或決定 的主要問題等。 ②“產(chǎn)品質(zhì)量情況報告”內(nèi)容應包括部門產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題和建議解決的方法等。 (4)參加人員 ①總經(jīng)理,②管理者代表,③各部門經(jīng)理、主管。 (5)時間安排 11月6日(周四)29日，其中各項資料準備必須于10月 (周三)前完成。 (6)評審程序 ①0401內(nèi)部質(zhì)量審核報告及不合格項糾正情況總結報告的評審和決議。 ②各部門做質(zhì)量管理體系實施情況報告和產(chǎn)品質(zhì)量情況報告。 ③品質(zhì)部質(zhì)量管理體系的建立與實施情況的評審和決議。 ④提交的需管理層解決或決定的問題的討論和決議。 ⑤管理者代表總結。 例2 質(zhì)量方針和目標的貫徹實施情況報告 (1)質(zhì)量方針和目標的制定和發(fā)布 早在文件編制的初期，公司就質(zhì)量方針的條文向員工廣泛征集意見，在此基礎上形成質(zhì) 量方針草案。經(jīng)過管理層反復討論，才確定下來現(xiàn)行的質(zhì)量方針，并于8月1日正式發(fā)布 實施。 在8月份開始運行的ISO 9000知識培訓中，質(zhì)量方針的培訓始終是一個重要內(nèi)容。為保證培訓效果，品質(zhì)部還專 門編制了質(zhì)量方針講課提綱，作為培訓教材下發(fā)，并制作了投影片。這一切有效地保障 了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，為質(zhì)量方針的具體實施創(chuàng)造了條件。 (2)質(zhì)量方針和目標的實施情況 公司已按照質(zhì)量方針的要求，建立起質(zhì)量保證體系，并于8月1日起正式進行。質(zhì)量體系 運行情況良好，有望在近期正式申請第三方審核機構認證。公司一直把質(zhì)量體系的建設 作為一項管理改善工作來做，質(zhì)量體系的建立和實施也都緊緊圍繞實用、有效的原則展 開，公司將以持續(xù)獲取第三方審核機構的認證來保障質(zhì)量方針的實現(xiàn)。 為更好地滿足顧客對產(chǎn)品和服務的需要，公司提出“傾斜”的口號，將滿足顧客需要作 為衡量企業(yè)經(jīng)營管理成敗的標準，充分體現(xiàn)了公司對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的嚴肅態(tài)度。這種 態(tài)度的確立和宣導，有力地推動了質(zhì)量工作的全面開展。 為了讓顧客得到最大的物質(zhì)和精神享受，公司制定了《銷售服務規(guī)范》、《銷售服務提 供規(guī)范》和《銷售服務質(zhì)量控制規(guī)范》等三個規(guī)范，為服務過程的各主要環(huán)節(jié)提供工作指導 和驗收標準。通過實施這三個規(guī)范，不僅從各環(huán)節(jié)上保證了生產(chǎn)和服務提供的質(zhì)量，而 且培養(yǎng)全公司注重細節(jié)的精神也大有幫助。 公司一直嚴格按照質(zhì)量和相關文件的要求，兌現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)、供、銷一條龍的服務承諾， 并將公司服務承諾印刷在銷售單上，接受顧客監(jiān)督。8月份至今，還未出現(xiàn)過因公司未執(zhí) 行上述承諾而引起顧客投訴的事件，表明無論是公司執(zhí)行服務承諾還是員工的服務意識 ，都在不斷提高。公司決不將承諾僅僅看作承諾，承諾的背后是條件和范圍，盡力調(diào)配 好資源，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)和服務質(zhì)量的提高，關鍵是員工素質(zhì)的提高。公司為塑造員工良好的職業(yè)素質(zhì)和 精神狀態(tài)，專門成立了培訓發(fā)展部，統(tǒng)籌公司員工培訓工作，建立了新的培訓體系，圍 繞質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品質(zhì)量特點、應知應會、服務技巧等進行了大量的員工培訓， 從各項統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)看，員工的質(zhì)量意識和服務水平確實有一定的提高，促進了質(zhì)量方 針的實施。為更好地衡量員工對應知應會的掌握程度，指導培訓，從10月以來開始建立 應知應會考核合格率指標。 (3)質(zhì)量方針和目標實施的總體評價 通過對質(zhì)量方針的綜合分析評價可以認為，公司制定的質(zhì)量方針及目標，合乎公司戰(zhàn)略 目標，也充分體現(xiàn)了顧客需求，適應公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的 。同時，質(zhì)量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實施。 例3 質(zhì)量管理體系的建立與實施情況報告 (1)文件體系建立工作 1)按照ISO 9001:2000的要求，經(jīng)多次修改、調(diào)整，在8月1日正式運行前完成各項文件資料的編制、 審批和發(fā)放。制定了《質(zhì)量手冊》1份，程序文件21份，規(guī)范和作業(yè)文件24份。 2) 8月1日運行后，特別是顧問公司審核后，對文件體系又作了部分修訂和更改: ①重新修訂發(fā)放了《文件和資料控制程序》、 《質(zhì)量記錄控制程序》、《產(chǎn)品防護控制程序》、《漂染作業(yè)書》等文件。 ②根據(jù)需要增補了《零配件管理規(guī)定》、《售后服務質(zhì)保書》、《電話回訪作業(yè)書》、《數(shù)據(jù) 分析應用細則》等作業(yè)文件。 3)從目前運行情況看，文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應目前體系 進一步運作的需要； (2)體系建立與實施的主要工作 1)質(zhì)量管理體系建立情況 ①在文件的編制過程中和體系開始運行前后，公司紡織企業(yè)做了全員培訓，組織紡織 企業(yè)員工學習ISO 9000知識，學習相關程序文件和作業(yè)文件，為體系的正式運行打下了良好的基礎。 ②由于文件方面的充分準備和培訓方面的有力配合，8月1日運行后，大部分體系要求 立即進入了上軌和正常運行階段。從9.25內(nèi)審反映的情況看，上軌工作達到預期效果。 ③第一次內(nèi)審以后，通過理順文件和進一步的督導，部分相對滯后的體系要求也取得 了良好的改進。 2)公司一直把質(zhì)量管理體系的建設作為一項管理改善工作來做，質(zhì)量管理體系的建立 和實施也都緊緊圍繞著實用、有效的原則展開。 公司根據(jù)產(chǎn)品的特點和服務質(zhì)量評價控制的需要，制訂了一整套包括各類自查表、巡 查表、抽查表、專查表在內(nèi)的過程監(jiān)控手段，這是公司質(zhì)量管理體系建設最具特色的一 部分。為了加強對過程的有效監(jiān)控，對原品質(zhì)部專查表作了修改。進一步細化和標準化 ，重新制訂了品質(zhì)部檢查表和相關檢查標準，已用于最近的專查工作。 (3)體系目前的運行情況和存在的問題 1)在體系諸要求中，目前4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2. 1、8.4等均處于良好運行狀態(tài)，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4等也已處于正 常運行狀態(tài)，8.5.2、8.5.3將在本次管理評審后建立起相應的記錄。 2)目前公司質(zhì)量培訓雖然已達到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓的效果 。應盡快出臺公司質(zhì)量培訓大綱，增強質(zhì)量培訓的系統(tǒng)性，使質(zhì)量培訓由零散的方式向 系統(tǒng)的方式轉變。 3)質(zhì)量記錄的控制還需要進一步加強。從目前的情況看，記錄的流轉和保存相對較好 ，而記錄的填制則問題較多，主要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達不到要求。 4)ISO9000是一個允許和需要不斷改進體系，在改進的來源方面，雖然抽查、督導是 很重要的，但更重要的應該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改進的習慣。與此相關的 是檢查或巡查表的使用也應該進一步加強。 5)采購部提出目前公司合格供方變動頻次較大，幾乎每月都在變，而“合格供方名單 ”因采取的是定期書面發(fā)布方式，不能及時反映供方評定的最新結果，建議本次會議討論 解決方案。 例4 產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報告 作為生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量始終是值得密切關注和花大力氣改進的一大中心問題。公司 為切實保障和提高產(chǎn)品質(zhì)量，結合ISO 9000的要求，在考核、培訓、督導、監(jiān)控方面做了大量的工作。 (1)生產(chǎn)方面的有關工作 1)公司通過制定和實施生產(chǎn)工藝規(guī)范、生產(chǎn)操作規(guī)范等一系列體系文件，對員工的生產(chǎn) 提出規(guī)范性要求，使員工在生產(chǎn)時有“法”可依。 2)為提高員工，特別是一線員工的質(zhì)量意識和操作技能，公司進行了大規(guī)模的全員培訓 ，紡織企業(yè)員工學習ISO 9000知識，學習相關操作文件，學習應知應會知識，學習操作技巧，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高 打下了良好的基礎。 3)按照ISO 9000要求，建立了以巡查、抽查為主，自查和專查相結合的現(xiàn)場檢查監(jiān)控機制，從而有 效地解決了產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)場督導問題。 4)建立了售后服務電話回訪制度。通過對顧客進行的電話回訪，一方面建立起顧客滿意 率指標，指導生產(chǎn)部門質(zhì)量改進，另一方面，也直接發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時處理，挽 回顧客不滿造成的負面影響。 (2)產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析 目前公司可反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的工具主要有:因果圖(圖3—2)、排列圖(圖3—3)、控制圖 (圖3—4)和相關圖(圖3—5)。 例5 0401內(nèi)審和不合格項糾正實施情況報告 公司0401內(nèi)部質(zhì)量審核于2004年9月25日，此次審核是公司按照ISO 9001:2000標準要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是公司在質(zhì)量手冊及 程序文件頒布兩個月后一次較全面的審核。審核情況詳見內(nèi)部審核報告NS0101。 0401內(nèi)部質(zhì)量審核共發(fā)出內(nèi)審不合格報告18份，分布于品質(zhì)部等九個部門，涉及文件 控制等九個體系要求。 | | 部 | 不合格項內(nèi)容 | 糾 正 |驗 證 狀 | | |門 | |行 動 |態(tài) | |N70901|一車間 | 斷頭超標 | |合格 | | | | |糾正，加強檢 | | | | | |查 | | |N70902|一車間 | 織布結尾紗尾廠超標| |合格 | | | | |糾正，加強檢 | | | | | |查 | | |N70903|一車間 | | |合格 | | | |上漿未落實質(zhì)量責任制 |糾正，督促落 | | | | | |實責任制 | | |N70904|一車間 | 巡查記錄填制不規(guī)范| 糾正 |合格 | |… |… |… |… |… | |N70909|財務部 |銷售單未保存在規(guī)定地 |修改文件 |進行中 | | | |點 | | | |… |… |… |… |… | 綜上所述，0401內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的18項不合格項，除一項因涉及文件修改未能及時 糾正外，其余17項均已得到有效糾正，且預防措施切實可行，驗證合格。不合格項N709 09將在修改《質(zhì)量記錄清單》后完成糾正行動。 例6 管理評審會議紀要 時 間:××××年×月×日 地 點:公司大會議室 參加人員:總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管 會議主持: 公司第一次管理評審(GS0102)于×月×日在公司大會議室進行。參加會議的人員有××× 總經(jīng)理、×××副總經(jīng)理(管理者代表)及各部門經(jīng)理、主管。管理者代表×××受××委托，主 持了本次會議。 本次管理評審是公司按照IS0 9000系列標準要求建立質(zhì)量管理體系后的首次管理評審。會議按議程進行了既定的各項 事宜，完成了評審計劃確定的各項工作，達到了評審的預定目的。 [pic] [pic] 本次會議通過了0401內(nèi)部質(zhì)量審核報告，對040l內(nèi)審不合格項的糾正實施情況進行了 評審。040l內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的18項不合格項，除一項因涉及文件修改未能及時糾正外 ，其余17項均已得到有效糾正，且預防措施切實可行，驗證合格。不合格項N70909將在 修改《質(zhì)量記錄清單》后完成糾正行動。 本次會議聽取了公司質(zhì)量管理體系的建立和實施情況報告。 本次會議評審和通過了質(zhì)量方針和目標貫徹實施情況報告，一致認為，公司制定的質(zhì) 量方針及目標，合乎公司...
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